关于弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心2015年部门预算编制的说明
2015年弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心部门预算已经县十六届人大三次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心1个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心2015年部门预算收入和支出情况公开如下:
一、部门主要职责
根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县××局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕××号),弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心主要职责如下:
创作演出优秀剧目,为观众服务;舞台艺术作品创作;传统艺术整理加工与保护;艺术音像作品录制;国内外舞台艺术作品的演出;艺术研究与评论;艺术普及推广;艺术创作表演人才培养(相关艺术经营)。
三、部门基本情况
我部门编制2015年部门预算单位共1个。其中:行政单位0个,参公管理事业单位0个。实有42人数人,其中:在职在编实有人数26人,离退休人数4人(其中:离休0人,退休4人);财政全供养42人,非财政供养0人;在编实有车辆0辆。
四、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入327.2万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入327.2万元,政府性基金预算收入0万元。2015年部门预算总支出327.2万元,其中:基本支出277.24万元,占总支出的83.38%,项目支出50万元,占总支出的16.62%。
(一)基本支出情况
2015年用于保障弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心机构正常运转的日常支出327.24万元,包括基本工资,津贴补贴及对个人和家庭的补助占基本支出的100%,车辆运行维护费0元/辆·年(按照定员定额标准)。
(二)项目支出情况
2015年用于保障弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出50万元,主要包括:三下乡费用:15万元,三月街文艺汇演:6万元,业务培训4万 ,精品创作20万:其他歌舞小戏创作5万。
弥渡县弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心2015年预算收支总表
附表1 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
收入项目 |
2015年预算 |
支出项目 |
2015年预算 |
一、公共财政预算 |
327.24 |
一、基本支出 |
327.24 |
其中:经费拨款(补助) |
327.24 |
1.工资福利支出 |
294.09 |
专项收入拨款 |
|
2..对个人和家庭的补助 |
33.15 |
执法执收拨款 |
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、项目支出 |
50 |
三、单位其他资金收入 |
|
1、三下乡费用 |
15 |
1.预算外收入 |
|
2、三月街文艺汇演 |
6 |
2.事业收入 |
|
3、业务培训 |
4 |
3.经营收入 |
|
4、精品创作 |
20 |
4.其他收入 |
|
5、其他歌舞小戏 |
5 |
四、上年结余 |
|
|
|
财政拨款(公共财政预算)结余 |
|
|
|
基金预算结余 |
|
|
|
其他资金结余 |
|
|
|
本年收入合计 |
327.24 |
本年支出合计 |
327.24 |
弥渡县弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心2015年公共财政支出预算总表
附表2 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
2015年年初预算数 | |||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
合 计 |
327.24 |
277.24 |
50 |
|
2070209 |
文化体育与传媒支出 |
327.24 |
277.24 |
50 |
|
3010001 |
基本工资 |
|
126.47 |
|
|
3010002 |
津贴补贴 |
|
13.53 |
|
|
3010003 |
奖金 |
|
11.14 |
|
|
3010025 |
绩效工资 |
|
40.17 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
24.37 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
1.13 |
|
|
2080302 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
10.49 |
|
|
2100599 |
财政对大病补充医疗保险基金的补助 |
|
3.46 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
0.80 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
10.68 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
2.22 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
17.07 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
15.71 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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弥渡县弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心2015年部门预算基本支出情况表
附表3 单位:万元
经济科目编码 |
科目名称 |
2015年年初预算数 | |
类 |
款 |
基本支出 | |
|
|
合 计 |
277.24 |
301 |
|
工资福利支出 |
242.24 |
|
01 |
基本工资 |
126.47 |
|
02 |
津贴补贴 |
13.53 |
|
03 |
奖金 |
11.14 |
|
04 |
社会保障缴费 |
50.93 |
|
07 |
绩效工资 |
40.17 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2.22 |
|
01 |
办公费 |
|
|
28 |
工会经费 |
2.22 |
303 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
33.15 |
|
01 |
离休费 |
|
|
02 |
退休费 |
17.07 |
|
11 |
住房公积金 |
15.71 |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.37 |
弥渡县弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心2015年政府性基金预算支出情况表
附表4 单位:万元
经济科目编码 |
科目名称 |
2015年年初预算数 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
|
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|
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|
|
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