弥渡县外事联络办公室2015年部门预算编制的说明

弥渡县外事联络办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）负责办理县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的公务接待；

（二）指导全县的各单位的公务接待工作；

（三）负责办理全县的外事相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年弥渡县外事联络办公室决算总收入325.16万元，其中：财政拨款收入317.12万元，占总收入的97%；其他收入8.04万元，占总收入的3%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出301.57万元，其中：基本支出40.12万元，占总支出的13％；项目支出261.45万元，占总支出的87％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出36万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

外事办2015年一般公共预算财政拨款支出275.88万元,占本年支出合计的91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出270.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于单位日常运转的人员经费、公用经费以及项目接待费支出。

2.社会保障和就业支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

3.医疗卫生与计划生育支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

4.住房保障支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额237.8万元，其中，公务用车运行维护费支出2万元，公务接待费支出235.8万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2万元。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015共执行国内公务接待516批次，3627人，接待费开支235.8万元。与2014年度相比接待批次减少18%，接待人次减少了21%，接待费开支减少了18%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费用开支减少。

附件：部门决算公开格式表样（含三公经费）