县水务局 “三公”经费2014年预算安排情况说明

附件3

 弥渡县水务局 “三公”经费2014年预算安排情况说明

  

2014年水务局“三公”经费预算安排19.5万元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置和运行维护费14万元。

 

弥渡县水务局部门2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

附件1

关于弥渡县水务局2014年部门预算编制的说明

 

 

2014年弥渡县水务局部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县水务局和局属4个财政差额供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县水务局2014年部门预算收入和支出情况公开如下：

一、部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕64号），弥渡县水务局主要职责如下：

（一）宣传和贯彻执行国家有关水务方面的法律、法规和规章，起草我县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

（二）负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度顶案；贯彻实施取水许可制度和水资源费征收管理制度。

（三）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划，拟定有关标准，建设节水防污型社会。

（四）根据有关法律、法规，拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分和向水域排污的控制；审查水库、河道排污口的设置、改建和扩建。

（五）负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的管理和行政执法工作。负责对自备井和包括自建设施在内的全县所有供水企业进行管理和指导。

（六）负责组织全县水环境治理规划的编制并监督实施。

（七）负责水政监察和水务行政执法，受理有关行政复议和行政应诉工作。

（八）负责拟定全县水务行业经济调节措施，编制建设项目资金计划并监督使用和管理。

（九）负责组织指导全县水务基本建设，按照工作分工完成有关水务项目的论证、申报、监督实施和管理工作。

（十）负责全县农村水务工作。组织指导全县农田水务基本建设、村镇供水和农村水务工程管理工作。

（十一）负责全县水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施，指导水土流失的预防监督和综合防治工作。

（十二）负责全县河道、水库（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及管辖范围内砂石资源的开发、利用和保护。

（十三）负责全县水务行业的科技与外事外经工作，组织水务行业科学研究和技术推广。

（十四）负责全县水务行业的改革、发展、稳定和职工队伍建设工作，指 水务服务体系建设、劳动保护和安全生产工作。

（十五）负责统一管理全县城乡防汛抗旱工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；负责组织、协调、监督、指导全县防洪抢险工作。

（十六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

 三、部门基本情况

我部门编制2014年部门预算单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个。实有人数145人，其中：在职在编实有人数85人，退休人数60人；财政全供养119人，非财政供养26人；在编实有车辆7辆。

四、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入1903.97万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入1503.97万元，政府性基金预算收入400万元。2014年部门预算总支出1903.97万元，其中：基本支出573.97万元，占总支出的30％，项目支出1330万元，占总支出的70％。

（一）基本支出情况

2014年用于保障弥渡县水务局机构正常运转的日常支出573.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的54％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的41%。其中，年人均办公费2000元，车辆运行维护费20000元/辆·年（按照定员定额标准）。  

  （二）项目支出情况
      2014年用于保障弥渡县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出1330万元，主要包括：彭家庄水库、桂花箐水库、长坡岭水库、重点县建设、毗雄河二期、五小水利工程、农村饮水安全等项目建设专项资金支出。

弥渡县水务局2014年预算收支总表

                                                    单位：万元

收 入		支 出
收入项目	2014年预算	支出项目	2014年预算
一、公共财政预算	1503.97	一、基本支出	573.97
其中：经费拨款（补助）	1503.97	1.工资福利支出	308.8
专项收入拨款		2.商品和服务支出	30.93
执法执收拨款		3.对个人和家庭的补助	234.24
二、政府性基金预算收入	400	二、项目支出	1330
三、单位其他资金收入		1. 彭家庄水库	400
1.预算外收入		2. 桂花箐水库	300
2.事业收入		3. 长坡岭水库	100
3.经营收入		4.重点县建设	100
4.其他收入		5.毗雄河二期	30
		6.五小水利工程	200
		7.农村饮水安全	70
		8.水利前期工作经费	100
		9.防汛抗旱	20
		10.卫星连续运行定位系统	10
本年收入合计	1903.97	本年支出合计	1903.97

 

 

弥渡县水务局2014年公共财政支出预算总表

                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	2014年年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合   计	1503.97	573.97	930
2130301	行政运行	316.99	306.99	10
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	5.07	5.07
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.91	64.91
2080502	事业单位离退休	136.13	136.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4	2.4
2100501	行政单位医疗	22.25	22.25
2100599	其他医疗保障支出	1.68	1.68
2210201	住房公积金	30.8	30.8
2130314	防汛	20		20
2130308	水利前期工作	100		100
2130305	水利工程建设	800		800

 

 

弥渡县水务部门2014年政府性基金支出预算表

		单位：万元
科目编码 (类款项)		部门/单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
合   计			400.00		400.00
2120812	农田水利建设资金安排的支出—彭家庄水库项目配套		400.00		400.00

 

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