弥渡县交通运输局2014年部门预算编制说明

 

 

 关于弥渡县交通运输局２０１４年部门预算编制的说明

 

    ２０１４年弥渡县交通运输局部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县交通运输局属财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县交通运输局２０１４年部门预算收入和支出情况公开如下：

    一、部门主要职责

    根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔２０１１〕６５号），弥渡县交通运输局主要职责如下：

    （一）承担综合运输体系的规划、协调职责，指导交通运输枢纽规划的制定与实施工作。

    （二）承担道路交通运输市场、公路建设市场监管工作。

    （三）指导公路行业安全生产和应急管理工作。

     三、部门基本情况

    我部门编制２０１４年部门预算单位共１个。参公管理事业单位１个。实有人数３５人，其中：在职在编实有人数３０人，离退休人数５人（其中：离休２人，退休３人）；财政全供养３５人，在编实有车辆５辆。

    四、２０１４年部门预算收支情况

    ２０１４年部门预算总收入１７０３．１７万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入１７０３．１７万元。２０１４年部门预算总支出１７０３．１７万元，其中：基本支出２０３．１７万元，占总支出的１２％，项目支出１５００．００万元，占总支出的８８％。

    （一）基本支出情况

    ２０１４年用于保障弥渡县交通运输局机构正常运转的日常支出２０３．１７万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的７２％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的１％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的２７％。其中，年人均办公费１５００．００元，车辆运行维护费２００００．００元／辆·年（按照定员定额标准）。

    （二）项目支出情况

    　２０１４年用于保障弥渡县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出１５００万元，主要包括：山区交通建设专项资金１００万元、农村公路养护１６４万元、九顶山连接线偿债资金２００万元、农村道路通畅工程建设资金５８０万元、果河路建设及支付工程款４５６万元的项目专项资金支出。

    弥渡县交通运输局２０１４年预算收支总表

弥渡县交通运输局2014年预算收支总表

                                                    单位：万元

 

 

弥渡县交通运输局2014年公共财政支出预算总表

                                                                                                                                                                                                     单位：万元

弥渡县交通运输局“三公”经费2014年预算安排情况说明

  

    2014年弥渡县交通运输局“三公”经费预算安排12.80万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务接待费4.80万元，公务用车购置和运行维护费8.00万元。

 

弥渡县交通运输局2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

附件：“三公”经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。

三、“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）使用本级财政公共财政预算拨款形成的上年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，包括年初预算安排财政拨款支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结余资金安排支出数。

 

 

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