关于弥渡县人口和计划生育局2014年部门预算编制的说明

   关于弥渡县人口和计划生育局２０１４年部门预算编制的说明

文/ 罗桂红   2014/5/30

     ２０１４年弥渡县人口和计划生育局部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县人口和计划生育局和局属１个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县人口和计划生育局２０１４年部门预算收入和支出情况公开如下：

    一、部门主要职责

    根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县人口和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔２０１１〕４８号），弥渡县人口和计划生育局主要职责如下：

    （一）贯彻国家、省、州关于人口与计划生育的法律法规和方针政策，加强综合治理，促进人口与经济社会协调发展和可持续发展；

    （二）负责与计划生育相关的人口统计、信息化建设与管理工作，协调有关部门做好优生优育、出生人口性别比治理工作；

    （三）综合管理全县计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育做好生殖保健服务，做好提高出生人口素质的工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；

    （四）会同有关部门加强和改善对流动人口，下岗职工，城城居民的计划生育管理和服务，指导计划生育协会和人口学校等人口与计划生育社会团体的工作。

     二、部门基本情况

    我部门编制２０１４年部门预算单位共２个。其中：行政单位１个，事业单位１个。实有人数３１人，其中：在职在编实有人数３１人，离退休人数９人（其中：离休０人，退休９人）；财政全供养３１人，非财政供养０人；在编实有车辆３辆。

    三、２０１４年部门预算收支情况

    ２０１４年部门预算总收入４１８．１３万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入４１８．１３万元，政府性基金预算收入０万元。２０１４年部门预算总支出４１８．１３万元，其中：基本支出２１８．１３万元，占总支出的５２％，项目支出１９９万元，占总支出的４８％。

    （一）基本支出情况

    ２０１４年用于保障弥渡县人口和计划生育局机构正常运转的日常支出２１９．１３万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的７０％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的７％，离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的２３％。其中，年人均办公费２０００元，车辆运行维护费２００００元／辆？年（按照定员定额标准）。

    （二）项目支出情况

    ２０１４年用于保障弥渡县人口和计划生育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出１９９万元，主要包括：１、计划生育信息系统运行、维护费５万元；２、计划生育避孕药具经费（推安防艾管理）２万元；３、人口规划抽样调查经费１万元；４、流动人口计划生育管理及平台维护６万元；５、人口出生性别比综合治理经费５万元；６、人口与计划生育协会经费２万元；７、奖优免补、特别扶助、独生子女保健费１００万元；８、人口和计划生育目标责任制考核经费２万元；９、人口和计划生育宣传教育经费６万元；１０、计划生育、生殖健康促进工程１０万元；１１、计划生育手术减免费６０万元等项目专项资金支出。

 弥渡县人口和计划生育局２０１４年预算收支总表

                                                       单位：万元

 弥渡县人口和计划生育局２０１４年公共财政支出预算总表

 单位：万元

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