弥渡县环境保护局2014年部门预算编制的说明
文/ 史建丽 2015/2/13
2015年弥渡县环境保护局部门预算已经县十六届人大三次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县环境保护局和局属2个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县环境保护局2015年部门预算收入和支出情况公开如下:
一、部门主要职责
根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕58号),弥渡县环境保护局主要职责如下:
(一)贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准;负责对全县的环境保护工作实施统一监督管理。
(二)负责建立健全环境保护基本制度。拟定区域、流域环境保护政策并组织实施;组织编制环境功能区划,拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施;参与制定环境保护产业政策和发展规划。
(三)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区域内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷。
(四)承担落实减排目标的责任。组织拟定并监督实施主要污染物排放总量控制标准,实施排污许可证制度。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,根据环境保护的地方性法规、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对县级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
(六)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、噪声、固体废物、危险废物、有毒化学品等污染防治工作;组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运转管理情况实施监督;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作和城镇环境综合整治工作。
(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调指导农村生态环境保护。
(八)负责环境统计、监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布重大环境信息。
(九)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护;指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
(十)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
我局编制2015年部门预算单位共1个(两下属事业单位合并局机关统一开展财务核算),含行政单位1个、参公管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。实有人数22人,其中:在职在编实有人数22人,离退休人数0人(其中:离休0人,退休0人);财政全供养22人,非财政供养0人;实有车辆2辆,其中在编实有车辆1辆。
三、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入232.20万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入207.26万元,政府性基金预算收入0万元。2015年部门预算总支出232.20万元,其中:基本支出124.26万元,占总支出的53.51%,项目支出107.94万元,占总支出的46.49%。
(一)基本支出情况
2015年用于保障弥渡县环境保护局机构正常运转的日常支出124.26万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.35%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.55%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.10%。其中,年人均办公费0.20万元,车辆运行维护费2.00万元/辆·年(按照定员定额标准)。
(二)项目支出情况
2015年用于保障弥渡县环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出107.94万元,主要包括:节能减排工作经费、七彩云南保护行动工作经费、环境宣传教育培训费、主要污染物节能减排目标责任制考核奖励经费、生态县建设规划编制工作经费、弥渡县环境保护能力建设经费、环境纠纷调处经费、县级安排环保重点工作工作经费、环境执法工作经费、危险废物监督管理工作经费、环保设备购置费、生态文明乡镇和生态村申报经费补助、环境污染事故处置经费等项目专项资金支出。
弥渡县环境保护局2015年预算收支总表
附表1 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
收入项目 |
2015年预算 |
支出项目 |
2015年预算 |
一、公共财政预算 |
107.26 |
一、基本支出 |
124.26 |
其中:经费拨款(补助) |
165.26 |
1.工资福利支出 |
104.81 |
专项收入拨款 |
42.00 |
2.商品和服务支出 |
8.14 |
执法执收拨款 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
11.31 |
二、政府性基金预算收入 |
|
二、项目支出 |
107.94 |
三、单位其他资金收入 |
|
1. 环境宣传教育培训费 |
6.00 |
1.预算外收入 |
|
2. 主要污染物节能减排目标责任制考核奖励经费 |
10.00 |
2.事业收入 |
|
3. 危险废物监督管理工作经费(非税) |
2.00 |
3.经营收入 |
|
4. 环保设备购置费(非税) |
5.00 |
4.其他收入 |
|
5. 生态文明乡镇和生态村申报经费补助 |
17.00 |
四、上年结余 |
24.94 |
6. 生态县建设规划编制工作经费 |
24.94 |
财政拨款(公共财政预算)结余 |
24.94 |
7. 环境污染事故处置经费 |
15.00 |
基金预算结余 |
|
8. 环境纠纷调处经费(非税) |
5.00 |
其他资金结余 |
|
9. 环境保护能力建设经费(非税) |
5.00 |
|
|
10.节能减排工作经费 |
1.00 |
|
|
11.七彩云南保护行动工作经费 |
6.00 |
|
|
12.县级安排环保重点工作经费(非税) |
5.00 |
|
|
13. 环境执法工作经费(非税) |
6.00 |
本年收入合计 |
232.20 |
本年支出合计 |
232.20 |
弥渡县环境保护局2015年公共财政支出预算总表
附表2 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
2015年年初预算数 | |||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
合 计 |
232.20 |
124.26 |
107.94 |
|
2110101 |
行政运行 |
102.42 |
102.42 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.47 |
1.47 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.31 |
11.31 |
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.94 |
|
41.94 |
|
|
|
|
|
|
|
弥渡县环境保护局2015年部门预算基本支出情况表
附表3 单位:万元
经济科目编码 |
科目名称 |
2015年年初预算数 | |
类 |
款 |
基本支出 | |
|
|
合 计 |
124.26 |
301 |
|
工资福利支出 |
104.81 |
|
01 |
基本工资 |
25.34 |
|
02 |
津贴补贴 |
44.98 |
|
03 |
奖金 |
7.25 |
|
04 |
社会保障缴费 |
11.47 |
|
07 |
绩效工资 |
15.77 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
8.14 |
|
01 |
办公费 |
4.40 |
|
02 |
印刷费 |
|
|
…… |
…………………… |
|
|
11 |
差旅费 |
|
|
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
28 |
工会经费 |
1.74 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.31 |
|
01 |
离休费 |
|
|
02 |
退休费 |
|
|
11 |
住房公积金 |
11.31 |
|
…… |
…………………… |
|
309 |
|
基本建设支出 |
0 |
|
01 |
房屋建筑购建 |
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
…… |
…………………… |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
0 |
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
…… |
…………………… |
|
|
|
|
|
附表4 单位:万元
经济科目编码 |
科目名称 |
2015年年初预算数 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
无 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…………………… |
|
|
|
…… |
……………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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