弥渡县2016年部门决算情况说明

 

弥渡县2016年部门决算情况说明

 

根据省、州财政部门的统一部署，在县委、县人民政府的正确领导下，我县认真组织2016年部门决算公开工作。现将全县的行政事业单位决算报表情况作如下简要说明：

一、弥渡县财政收支决算情况分析

2016年，在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的法律监督下，全县财税部门按照县十六届人大四次会议确定的目标任务，认真执行有关决议，积极落实县人大审查意见，坚持依法理财，强化收入征管，优化支出管理，深化财税改革，预算执行情况良好，实现了“十三五”良好开局。

（一）一般公共预算收支决算情况

2016年，全县一般公共预算收入完成35036万元，完成年初预算的100.4%，较上年增收1221万元，增长3.6%。其中：税收收入完成20198万元，较上年减收3510万元，减少14.8%；非税收入完成14838万元，较上年增收4731万元，增长46.8%。

分部门收入完成情况：国税部门完成一般公共预算收入7214万元，完成调整预算数的106.1%，较上年增收3973万元，增长122.6%；地税部门完成一般公共预算收入13487万元，完成调整预算数的93.7%，较上年减收7368万元，减少35.3%；财政部门完成非税收入14335万元，完成调整预算数的103.9%，较上年增收4616万元，增长47.5%。

全年完成一般公共预算支出198245万元，较上年增支10875万元，增长5.8%，其中：本级财力支出144412万元，较上年增支19878万元，增长16%；上级专款支出53833万元，较上年减支9003万元，减少14.3%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成35036万元，返还性补助3533万元，一般性转移支付补助98430万元，专项转移支付补助54219万元，调入资金743万元（其中基金调入399万元，调入预算稳定调节基金217万元，其他调入127万元），新增债券转贷收入8300万元，收入合计200261万元；一般公共预算支出198245万元，上解支出1433万元，安排预算稳定调节基金197万元，结转下年支出386万元，支出合计200261万元；收支相抵，年终收支平衡。

（二）政府性基金决算情况

2016年，全县政府性基金预算收入完成7175万元，完成年初预算的56.6%，较上年减收1769万元，减少19.8%；政府性基金预算支出完成11479万元，完成年初预算的85.7%，较上年增支207万元，增长1.8%。基金收入下降较快，主要是国有土地使用权出让收入较上年大幅下降。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入完成7175万元，上级补助收入2856万元，新增专项债券转贷收入2000万元，置换专项债券转贷收入2900万元，上年滚存结余315万元，收入合计15246万元；基金预算支出完成11479万元，上解支出279万元，专项债券还本支出2900万元，调出资金399万元，支出合计15057万元；收支相抵，年终滚存结余189万元。基金结余的主要原因是，按照以收定支、先收后支的原则，部分当年收取的基金无法形成当年支出，需结转到2017年按规定用途安排使用。

（三）社会保险基金决算情况

2016年，全县社会保险基金收入完成32597万元，较上年增长2.3%。全县社会保险基金支出32382万元，较上年增长29.5%。本年收支结余215万元，年末滚存结余29670万元。

社会保险基金形成结余的主要原因：养老保险本身需要个人账户积累以保证未来支付，其他社会保险是按照“收支平衡、略有结余”的原则编制预算，为确保待遇支付，需留有适当结余。

（四）国有资本经营预算决算情况

2016年，受经济下行及企业自身发展因素影响，国有企业经营困难，2016年国有资本经营收入预算200万元没有实现，相应支出没有安排。

二、弥渡县部门收入、支出决算情况分析

本年总收入230995万元，其中财政拨款204295万元，占总收入的88.44%，事业收入21627万元，占总收入的9.36%，事业单位经营收入60万元，占总收入的0.03%，其它收入5013万元，占总收入的2.17%。本年收入比上年总收入213286万元增收17709万元，增加8.30%。主要分科目情况：⑴、一般公共服务收入16882万元，占总收入的7.307%；⑵、国防收入217万元，占总收入的0.09%；⑶、公共安全费收入8928万元，占总收入的3.86%；⑷、教育收入44471万元，占总收入的19.25%；⑸、科学技术收入1456万元，占总收入的0.63%；⑹、文化体育与传媒收入2329万元，占总收入的1.01%；⑺、社会保障和就业收入30465万元，占总收入的13.19%；⑻、医疗卫生与计划生育收入47920万元，占总收入的20.74%；⑼、节能环保收入3662万元，占总收入的1.59%；⑽、城乡社区事务收入12279万元,占总收入的5.32%；⑾、农林水事务收入37002万元，占总收入的16.02%；⑿、交通运输费收入5928万元，占总收入的2.57%；⒀、资源勘探电力信息等事务466万元，占总收入的0.20%；⒁、商业服务业等事务472万元，占总收入的0.20%；⒂、金融监管等事务支出5万元，占总收入的0.002%；⒃、国土资源气象等事务1583万元，占总收入的0.69%；⒄、住房保障收入15434万元，占总收入的6.68%，⒅、粮油物资管理事务2万元，占总收入的0.001%，⒆、其它支出1494万元，占总收入的0.65%。

本年总支出228449万元，其中：基本支出为115580万元，占总支出50.59%；项目支出112832万元，占总支出49.39%；经营支出为37万元，占总支出0.02%。本年支出比上年总支出227063万元增支1386万元，增长0.61%。分科目情况：⑴、一般公共服务支出17995万元，占总支出的7.88%；⑵、国防支出220万元，占总支出的0.10%；⑶、公共安全费支出9019万元，占总支出的3.95%；⑷、教育支出44427万元，占总支出的19.45%；⑸、科学技术支出1318万元，占总支出的0.57%；⑹、文化体育与传媒支出2658万元，占总支出的1.16%；⑺、社会保障和就业支出29565万元，占总支出的12.94%；⑻、医疗卫生与计划生育支出45157万元，占总支出的19.77%；⑼、节能环保支出6072万元，占总支出的2.66%；⑽、城乡社区事务支出11187万元,占总支出的4.90%；⑾、农林水事务支出39534万元，占总支出的17.299%；⑿、交通运输支出6002万元，占总支出的2.63%；⒀、资源勘探电力信息等事务支出673万元，占总支出的0.29%；（14）、商业服务业等事务支出361万元，占总支出的0.16%，⒂、金融监管等事务支出3万元，占总收入的0.001%；⒃、国土资源气象等事务支出1530万元，占总支出的0.67%；⒄、住房保障支出11142万元，占总支出的4.88%，⒅、粮油物资储备管理事务支出26万元，占总支出的0.01%，⒆、其它支出1485万元，占总支出的0.65%。⒇、债务还本支出75万元，占总支出的0.03%。

三、弥渡县机构人员情况分析

2016年度应汇编部门决算报表单位128户，实际纳入128户，实际汇编户数占应汇编户数的100%。

2016年度全县年末实有人数为6551人，其中：在职人员人数为6,510人，离休人员人数为41人，从2016年12月起退休人员工资归社保发放，不再纳入部门决算。

四、三公经费决算说明

㈠、因公出国（境）经费

2016年没有出国安排，出国（境）经费支出0万元。

㈡、公务接待费

2016年弥渡县公务接待费支出5160952.37元，近年来，弥渡县按照中央八项规定要求和根据县政府公务接待的有关规定，厉行节约，坚持严格标准、严控开支接待费支出，在接待工作中遵守热情俭朴、精心安排、有利公务的原则，切实做好公务接待工作。

㈢、公务用车购置及运行维护费

2016年弥渡县公车购置及运行维护费支出5897710.47元，其中：购置经费0元、运行维护费5897710.47元。弥渡县主要用于保障负责执行国家有关政策，管理全县的经济工作，坚持依法行政，民主科学决策，加强监督管理，提高行政效能等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：大理州弥渡县2016年部门决算公开报表（含三公经费）

 

 

 

 

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