弥渡县2019年政府预算公开

弥渡县2019年政府预算公开目录

1、弥渡县2018年预算执行情况及2019年预算（草案）报告

2、弥渡县2019年一般公共预算收入预算表

3、弥渡县2019年一般公共预算支出预算表

4、弥渡县2019年一般公共预算支出预算表

5、弥渡县2019年一般公共预算基本支出表

6、弥渡县2019年 “三公”经费预算财政拨款情况统计表

7、弥渡县政府一般债务限额和余额情况表

8、弥渡县政府一般债务分地区限额表

9、弥渡县2019年政府性基金预算收入预算表

10、弥渡县2019年政府性基金预算支出预算表

11、弥渡县2019年本级政府性基金预算支出情况表

12、弥渡县专项债务限额和余额情况表

13、弥渡县政府专项债务分地区限额表

14、弥渡县2019年国有资本经营收入预算表

15、弥渡县2019年国有资本经营支出预算表

16、弥渡县2019年本级国有资本经营支出预算表

17、弥渡县2019年社会保险基金收入预算表

18、弥渡县2019年社会保险基金支出预算情况表

19、弥渡县2019年社会保险基金结余预算表

20、弥渡县重点工作情况解释说明汇总表

21、弥渡县一般公共预算税收返还和转移支付预算表（分地区）

22、弥渡县政府性基金转移支付表

23、弥渡县一般公共预算专项转移支付表(分项目)

24、弥渡县举借债务情况说明

25、弥渡县三公经费增减变化情况及原因说明

26、弥渡县2019年重大政策和重点项目等预算绩效工作开展情况说明

27、弥渡县公开空表说明

县十七届人大三次

会 议 文 件（十七） 

弥渡县2018年地方财政预算执行

    情况和2019年地方财政预算（草案）的报告­­­­     

——2019年2月16日在弥渡县第十七届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长  郭永政

 各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告全县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，面对复杂严峻的经济形势，县人民政府在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县第十七届人大二次会议审议通过的财税工作目标，聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务，全年财政收支实现三大突破：一般公共预算收入突破4亿元（达41167万元），向上争取财政资金突破20亿元（达208674万元），争取一般性转移支付资金突破10亿元（达103005万元），财政收支规模再上新台阶，有力地促进了全县经济健康发展、民生持续改善、社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全县一般公共预算收入完成41167万元，完成年初预算的105.3%，较上年增收3951万元，增长10.6%，超额完成县十七届人大二次会议确定的目标和政府工作目标。其中：原国税部门完成收入12152万元，增长9.6%；原地税部门完成收入16452万元，增长15.4%；财政部门完成非税收入12563万元，增长5.8%。全县一般公共预算支出完成247063万元，较上年增支18140万元，增长7.9%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入41167万元，返还性补助3659万元，一般性转移支付补助103005万元，专项转移支付补助90103万元，调入资金11811万元（其中基金调入290万元，调入预算稳定调节基金272万元，其他调入11249万元），新增一般债券转贷收入1700万元，置换一般债券转贷收入4466万元，收入合计255911万元；一般公共预算支出247063万元，上解支出4100万元，债务还本支出4466万元，支出合计255629万元；收支相抵，年终结余282万元，实现收支平衡。

重点支出情况是：

教育支出完成51442万元，较上年增支4850万元，增长10.4%，占全年一般公共预算支出的20.8%。落实各项教育支出政策，支持扩大学前教育、普通高中和职业教育资源，拨付学前教育、普通高中等发展资金1180万元;强化城乡义务教育经费保障，安排城乡义务教育阶段学校公用经费补助2060万元，保障全县农村义务教育阶段28369名学生公用经费开支;安排寄宿生生活费补助1043万元，惠及9432名农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。实施农村义务教育营养膳食、建档立卡贫困户学生精准资助，拨付营养改善计划补助资金2194万元，惠及28558名农村义务教育阶段学生。拨付建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及生活费补助282万元。支出增长原因是我县加大教育均衡发展投入及县委党校原址改扩建项目投入。

社会保障和就业支出完成30117万元，同比减支267万元，减少0.9%，占全年一般公共预算支出的12.2%。积极支持城乡社会保障体系建设，支持农村低保减量提标，城乡低保补助4995万元，落实就业再就业政策，实施就业援助，拨付就业和再就业资金1091万元；落实城乡困难群众救助相关政策，拨付特困人员救助供养补助631万元。支出减支的主要原因：城乡低保减量提标政策，上级城乡低保专项转移支付较上年减少2355万元。

医疗卫生与计划生育支出完成32291万元，同比增支6147万元，增长23.5%，占全年一般公共预算支出的13.1%。完善政府卫生投入机制，推进公立医院改革，切实加强公共卫生体系建设。拨付城乡居民基本医疗保险基金补助14639万元、基本公共卫生服务项目补助1778万元、城乡医疗救助补助1513万元、县级公立医院综合改革补助297万元，稳步推进医药卫生体制改革。落实健康扶贫30条，实施基本医保、大病保险、医疗救助和兜底保障“四道防线”，防止因病致贫、因病返贫。拨付建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金1073万元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金72万元。支出增长的主要原因：一是上级专项转移支付资金较上年增加2337万元；二是落实增资政策以及加大对建档立卡贫困人口的兜底保障。

节能环保支出完成8396万元，同比增支916万元，增长12.2%，占全年一般公共预算支出的3.4%。全力支持生态文明弥渡建设，实施退耕还林、城乡绿化和天然林保护工程，安排退耕还林资金738万元。支持重点流域水污染防治，安排水利专项资金及小村箐水库建设项目资金1557万元。支持农村环境保护、城乡生活垃圾及污水处理设施突出问题治理，安排农村环境整治及传统村落保护资金1200万元，华润协同处置城乡生活垃圾费用305万元，垃圾处理场渗滤液处理项目资金200万元。支出增长的主要原因：县级财政加大了水利基础设施和环境保护相关投入力度。

农林水支出完成56321万元，同比增支19054万元，增长51.1%，占全年一般公共预算支出的22.8%。全面落实强农惠农政策，通过“一折通”等形式兑付惠农补贴2832万元。支出重点投向脱贫攻坚、农村基础设施建设和农业生产发展领域。其中：扶贫支出18228万元，增支5005万元，增长37.9%。支出增长的主要原因是：上级专项转移支付资金增加和县级扶贫投入增加。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，全县政府性基金预算收入完成3648万元，完成年初预算的17.5%，较上年减收2890万元，减44.2%；政府性基金预算支出完成13505万元，较上年增支2532万元，增长23.1%。基金收入下降较快，主要是国有土地使用权出让收入较上年大幅下降。基金支出增长的主要原因是新增专项债券转贷收入较上年增加5000万元。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入完成3648万元，上级补助收入2207万元，新增专项债券转贷收入8000万元，上年滚存结余290万元，收入合计14145万元；基金预算支出完成13505万元，调出资金290万元，支出合计13795万元；收支相抵，年终结余350万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年，全县社会保险基金收入完成36210万元，完成年初预算的108%，较上年减收9143万元，减20.2%。全县社会保险基金支出完成31066万元，完成年初预算的104.4%，较上年减支13474万元，减30.3%。

社会保险基金预算平衡情况：2018年，全县社保基金收入完成36210万元，社保基金支出完成31066万元，收支相抵，本年结余5144万元，年末滚存结余29595万元。

社会保险基金收支同比减幅较大的原因是：2017年决算数中包含了2014年至2016年机关事业养老保险基金清算收入及支出。滚存结余较大的原因是：养老保险需要个人账户积累以保证未来支付，其他保险是按照“收支平衡、略有结余”的原则确保待遇落实。

（四）国有资本经营预算执行情况

2018年，全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

以上2018年四本预算执行数据均为快报数，省州财政批复我县2018年财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会报告变化情况。

（五）政府性债务情况

2018年，全县政府性债务余额56363.94万元，其中：一般债务39368.94万元、专项债务16700万元、或有债务295万元。2018年，全县政府债务限额69100万元（其中一般债务50100万元、专项债务19000万元），全县政府债务余额控制在规定的限额范围内，尚有12736.06万元债务限额。

2018年，州级下达我县新增债券9700万元（其中一般债券1700万元、专项债券8000万元）。一般债券主要用途为：县委党校原址改扩建项目1000万元，农业局农业产业发展及贴息资金350万元，住建局垃圾处理场渗滤液处理项目200万元，德苴乡人居环境提升荷花池建设项目100万元，寅街镇蔡家地美丽乡村项目50万元。专项债券主要用途为：住建局城镇棚户区改造项目5630万元，国土局长坡工业园区建设项目2370万元。

（六）均衡性转移支付资金使用情况

2018年，州下达我县均衡性转移支付资金28624万元。我县严格按照保障重点民生领域支出、推进民生改善、促进社会和谐的安排原则进行了科学合理的安排，资金已全部安排用于民生方面的重点支出，具体安排使用情况是：一般公共服务安排使用3513万元，国防安排使用27万元，公共安全安排使用1643万元，教育安排使用12267万元，科学技术安排使用44万元，文化体育与传媒安排使用382万元，社会保障和就业安排使用4594万元，医疗卫生安排使用3464万元，环境保护安排使用67万元，城乡社区事务安排使用251万元，农林水事务安排使用1915万元，交通运输安排使用85万元，资源勘探电力信息等事务安排使用47万元，商业服务业等事务安排使用44万元，国土资源气象等事务安排使用226万元，住房保障支出安排使用55万元。

二、落实县人大预算决议情况

2018年，县人民政府及其财政部门认真落实十七届人大二次会议有关决议、县人大常委会、县人大财政经济委员会和县人大常委会预算工作委员会的审查意见以及审计提出的整改意见，抓收入、保重点、强监管、推改革、防风险，财政管理成效明显。

（一）注重培植财源，夯实财政增收基础。一是抓实项目工作。全县基本建设支出25418万元，实施了以扶贫、交通、水利、市政基础设施为重点的一批项目建设，充分发挥项目投资拉动效应，推动经济发展，增加财政收入。二是抓实重点产业。抓实烤烟生产，确保财政增长、企业增效、烟农增收，实现烟农收入2.1亿元，烟叶税4855万元。抓实生猪产业发展，加快正大50万头生猪养殖产业扶贫项目建设进度。三是积极向上争取资金。全县各级各部门共向上争取财政资金208674万元，其中：返还性补助资金3659万元，一般性转移支付资金103005万元，专项转移支付资金92310万元（含政府性基金2207万元），新增债券资金9700万元（含新增专项债券8000万元），为全县经济社会发展、脱贫攻坚和民生改善提供了有力的财力支撑。四是强化税收征管。强化烟草、电力、砂石、建筑、房地产、华润水泥等重点企业重点税源管理，加强税务稽查，实现应收尽收，点滴入库。加快推广税控系统，依靠科技精准控税，形成新的税收增长点，全县完成960套税控系统安装工作。通过汇报和协调，实现巍山华能风电两个风电场的税收分配按巍山县44.3%、弥渡县55.7%比例执行，增加本级收入772万元。规范砂石料称重系统，完成砂石料税收收入2715万元。加大城乡建设用地增减挂钩结余指标出让力度，实现指标流转收入9023万元。五是强化执行分析。严格落实按季召开财税联席会议制度和按月考核通报财政收支制度，密切关注财税经济发展态势，加强对宏观经济和财政收入形势的分析和研判，优化税种结构，挖掘增收潜力，促使各项收入及时、足额、均衡入库。六是抓实招商引税。积极研究“营改增”后税收转移问题，继续加大对物流业、建筑业、煤炭销售三个行业招商力度，积极引进“两头在外”企业，积极研究“一企一策”，努力培植新的税源。七是建立考核激励机制。制定出台了《弥渡县财政税收增收留用及超收分成暂行办法》，对各乡镇省级共享税收实行增收留用和税收收入超收分成，激发各乡镇人民政府主动培植财源、狠抓收入的活力与动力。

（二）优化支出结构，切实保障重点支出。一是积极筹措资金，全力以赴保“三保”。以“保工资、保运转、保民生”为重点，不断优化支出结构，最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的民生需求上，确保我县工资发放、机构运转和基本民生政策及时足额落实到位。二是全力支持脱贫攻坚。采取调整优化支出结构，压缩公用经费支出，库款调度优先保障扶贫资金支出等措施，部门工作经费预算连续三年压缩10%，压缩资金全部保障脱贫攻坚，不断增加对脱贫攻坚的资金投入。2018年全县共投入“四到县”资金9266万元，将中央20项、省级21项、州级14项和县级应纳入统筹整合的财政涉农资金，统一纳入“资金池”管理使用。2018年整合财政涉农资金36118.01万元，其中：中央资金20533.54万元，省级资金10885.10万元，州级资金2536.80万元，县级资金2162.57万元。整合涉农资金用于农村基础设施建设项目18552.91万元，农业生产发展项目17565.10万元。三是筹措资金防范和化解债务风险。全年安排拨付还本付息资金 2943.73万元，偿还浦发基金贷款2820万元，争取上级一般债券到期置换资金4466万元，有效防范和化解政府性债务风险。四是大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，有效破解财政资金投入不足的难题。投资1.95亿元的弥渡县河库水系连通规划高效节水（一期）及投资3.7亿元的弥渡县河库水系连通规划减排截污治污两个PPP项目已通过“两报告一方案”评审，报经财政部PPP综合信息平台项目管理库审核，进入项目采购阶段。

（三）支持中小企业，切实服务经济发展。一是支持企业调头发展。安排联合企业应急服务合伙注册资金1200万元，由县国资公司与浙江联合中小企业资产管理有限公司共同出资成立了弥渡联合企业应急服务合伙企业，为我县中小企业解决银行到期贷款周转资金，缓解企业转贷难、转贷贵及民间高利贷问题，2018年运营以来，为12家企业解决调头资金14270万元。二是支持乡村互联网大数据平台。投资弥渡村赞乡村互联网大数据平台项目，为村民和本地优质农特产提供销售渠道，让农民足不出户便可了解最新的政策规定及各类资讯。目前弥渡村赞互联网平台“小河淌水.弥渡云”已覆盖了弥渡全部89个村委会，认证人数达到17750人，本地商家入驻42家，注册用户还在持续增加。三是全力支持园区建设和工业经济发展。深入实施工业强县战略，采取预算安排、向上争取支持、税收减免等方式，集中财力支持工业园区建设、中小企业发展。争取新增专项债券资金2370万元，专项用于长坡工业园区建设项目，安排中小企业奖励资金380.63万元，争取上级中小企业专项资金158.51万元。用好普惠金融政策，争取普惠金融发展专项资金342万元。四是降低实体经济成本。推进供给侧改革，落实各项减税政策。全年共减税12531万元。其中“营改增”减税2287万元，小微企业减免税3025万元。取消、停征、降低行政事业性收费和政府性基金项目6项，全年降费约1337万元，切实降低实体经济成本，增强经济发展动力。

（四）深化财税体制改革，提高财政管理水平。一是继续深化全口径预算管理。政府所有收支全部纳入预算管理，进一步细化四本预算，建立了定位清晰、分工明确的全口径预算体系。修订完善了财政支出定额标准体系，实现预算编制、审查和执行有章可循。二是健全财政资金统筹使用机制。凡符合政府性基金、国有资本经营预算、专项收入等使用范围和方向的支出，都优先使用相应资金安排，集中公共预算财力用于“三保”支出。健全完善存量资金与预算安排统筹结合、年初可用财力和新增债券资金统筹安排的机制，有效提高了资金使用效益。三是深化国库集中支付改革。加强库款日常调度管理，积极清理往来款项，增强资金保障能力，确保了“三保”支出需求。深入推进国库集中支付电子化管理改革，财政信息化建设步伐不断加快。四是积极推进财政预决算公开。按照省州工作要求，及时公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算，提高预算透明度。

（五）加强财政资金管理，提高资金使用绩效。一是有效盘活财政存量资金，加快资金拨付进度。全年共收回结余结转资金11249万元，全部用于安排急需的项目支出，提高了财政资金使用效益。二是规范政府性债务管理。根据省州相关要求，对我县不规范融资举债行为进行了整改，报请县人大撤销了相关人大决议和承诺函。同时，利用地方政府性债务管理系统、财政部地方融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台，对全县的债务率、偿债率、逾期债务率等指标进行分析预警，全县的债务风险控制在一个合理的范围内，实现最小规模举债，保障社会事业发展最大化目标。三是加强扶贫资金管理。先后制定了《弥渡县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》、《弥渡县财政专项扶贫资金乡级报账制实施办法（试行）》等项目资金管理办法，完善财政扶贫资金工作制度。加强扶贫资金支出报账力度，对2017年财政专项扶贫结余资金、统筹整合财政涉农结余资金进行“双清零”，实现2018年财政专项扶贫资金结余结转控制在8%以下、统筹整合财政涉农资金结余结转控制在20%以下目标。对专项扶贫资金和财政涉农资金统筹整合用于扶贫开发的资金进行了专项检查，开展了全县财政专项扶贫资金自查自纠；聘请第三方中介机构对全县财政专项扶贫资金和项目进行全覆盖审计，对发现问题立行立改。四是加强预算执行动态监控。财政授权支付30103笔，金额117096万元；预警监控支付705笔，金额16168万元；核查发现处理318笔，金额1944万元。五是着力加强政府采购工作。完成政府采购594批次，采购预算32791万元，实际采购金额30800万元，节约资金1991万元，资金节约率6.1%。

（六）积极争取项目，持续改善基础设施。一是农业综合开发成效明显。全面完成投资1659.75万元的2017年国家农业综合开发12200亩（新街、弥城、寅街）高标准农田建设项目；完成投资1027.65万元的2018年农业综合开发土地治理6800亩高标准农田建设项目；委托第三方设计院做好我县生态田园综合体试点项目的文本编制及项目规划，待省州政策明晰后积极申报。二是农村综合改革深入推进。实施总投资1980万元的一事一议财政奖补普惠制坝区内自然村村内道路硬化项目42个，实现全县933个自然村新农村建设类项目全覆盖；组织申报落实了2018年农村综合改革弥渡县密祉镇乡村振兴试点试验示范项目，项目资金1000万元（2018年度500万元、2019年度500万元）。三是积极争取实施“美丽乡村+文化”项目。积极申报争取弥渡县古旧建筑修缮保护项目资金，2017年到位1500万元，2018年到位资金3500万元。通过项目实施，受益村民达6.28万户，22.08万人，进一步提升了农村人居环境，逐步建成一批宜居、宜业、宜游的美丽乡村，推动农业产业结构不断优化升级，推动项目区贫困群众脱贫步伐，为乡村振兴奠定坚实基础。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是结构性减税和政策性减收因素仍然存在，制约了财政收入的持续增长，加之我县经济基础薄弱，地方财政收入总量小，结构单一，缺乏稳定的支柱财源，财源结构不合理，财政抗风险能力差。二是随着经济增速放缓，财政增速不断放慢，县财政收入潜在的增长率下降，进一步争取上级财政转移支付增量的空间缩小、难度加大，收入形势更为严峻。三是在积极的财政政策条件下，保持经济平稳较快发展需要更多的财政投入，支出刚性需求增长迅猛,可用财力增量难抵支出增量，支出结构调整空间极为有限，财政减收增支压力陡增，尤其是政策性人员工资增资，保工资、保运转、保民生等增支需求不断加大，收支矛盾将逐年加剧，财政运转面临较大困难。四是政府性债务风险逐渐显性化。财政融资渠道单一，债务逐年增加，导致债务风险累积，债务包袱沉重，偿债压力逐年加大，防范和化解债务风险的任务十分繁重。五是资金使用绩效不高。部分单位过“紧日子”思想还树得不牢，部门预算存在“基数+增长”的固化认识，重分配、轻管理、重支出、轻绩效的现象仍然存在，资金使用的规范性、安全性、及时性、有效性有待提高。针对这些困难和问题，我们将坚持问题导向，强化责任意识，认真加以克服。对此，我们将以高度负责的态度，通过创新机制、完善制度、加强管理等措施，积极稳妥地加以解决。

三、2019年全县地方财政预算草案

面对当前严峻的财政形势，2019年我县财政工作的指导思想是：以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，按照省州决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、补短板各项工作，深入推进财税改革，提高收入质量，优化支出结构，坚持依法理财、科学理财，切实发挥财政职能作用，提高财政资金绩效，全力以赴保“三保”， 围绕中心保重点，迎难而上防风险，为新时代美丽弥渡建设提供有力的财力保障。

2019年全县财政收支预算安排建议如下：

（一）一般公共预算收支预算草案

2019年，全县安排一般公共预算收入43230万元，较上年增收2063万元，增长5%。安排一般公共预算支出254500万元（含上级专款），较上年增支7437万元，增长3%。

一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入43230万元，返还性补助收入3659万元（其中“营改增”基数返还3272万元），一般性转移支付补助收入106100万元，专项转移支付补助78600万元，调入资金26811万元，收入合计258400万元。一般公共预算支出254500万元，上解支出3900万元，支出合计258400万元，年终收支平衡。

2019年部门预算支出编制的主要原则：一是全力以赴保工资、保运转、保民生、保还本付息，做准做实基本支出预算；二是部门工作经费预算原则上在2018年基础上压缩5%；三是突出中心工作，聚焦脱贫摘帽，保障重点支出；四是鉴于2019年财政经济形势复杂严峻且不确定因素多，根据预备费按本级一般公共预算支出1%至3%安排的规定，预备费安排4000万元。

（二）政府性基金收支预算草案

2019年，全县政府性基金预算收入安排29100万元，较上年增收25452万元，增长696.7%；全县政府性基金预算支出安排14000万元（含上级专款），较上年增支495万元，增长3.7%。

政府性基金收支预算平衡情况：基金预算收入29100万元，上级补助收入2490万元，上年结余350万元，收入总计31940万元。基金预算支出14000万元，调出资金17940万元，支出总计31940万元，收支相抵，年终收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

2019年，全县社保基金预算收入安排36180万元，较上年减少30万元。全县社保基金预算支出安排31982万元，较上年增加916万元。

社会保险基金预算平衡情况：2019年，全县社保基金预算收入36180万元，社保基金预算支出31982万元，当年收支结余4198万元，年末滚存结余33793万元。

（四）国有资本经营预算草案

2019年，全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

四、2019年财政工作重点

2019年是新中国成立70周年，是全面贯彻落实党的十九大精神的关建之年，也是“十三五”打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的攻坚之年，按照全县经济社会发展的总体思路和主要目标，今年的财税工作，重点抓好以下方面的工作：

（一）着力加强财源建设，壮大实体经济实力。一是抓实项目工作。积极争取脱贫攻坚、道路交通、农田水利、城镇基础设施、古建文化、生态环保和社会建设等重点项目资金，切实加强我县基础设施建设，重点推进河库水系连通、县城供水、宾南高速、小村箐水库、弥巍公路二期、县中医院等项目建设，形成更多实物量，确保规模以上固定资产投资增长17%以上，充分发挥项目投资拉动效应，推动经济发展，增加财政收入。二是支持实施乡村振兴战略。深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，深化农村综合改革，提高基本公共服务均等化水平，激发农业农村发展新活力。三是大力支持工业发展。拓宽工业发展领域，落实创新驱动发展战略，以园区为平台，以产业为载体，大力培养和支持发展工业实体经济，促进创业创新和小微企业发展。四是全力争取补助。加大向上争取工作力度，加强与省、州有关部门的汇报、沟通，争取更多的财力补助，确保年终财政收支平衡。重点争取：脱贫攻坚政策资金、产业化城镇化信息化专项建设资金、均衡性转移支付资金、基本财力保障资金、生态功能区转移支付资金、贫困地区转移支付资金、专项转移支付资金等。五是积极争取地方政府专项债券。紧紧围绕土地收储、棚户区改造、脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保等地方政府专项债券发行导向，部门协调联动，做实项目前期，精心包装项目，积极组织申报，争取专项债券额度最大化。六是强化税收征管。建立全县税源监控机制，20万元以上的税源由税务部门、财政部门实行台账管理，并由县财政局领导班子成员联系督促税务部门依法征收。健全完善非税矿山信息系统，规范砂石场、砖场的税费征管。加快培植物流业、建筑业、煤炭销售行业发展步伐，增加“营改增”收入。加大土地增减挂结余指标、保障房、“两违”和行政事业单位国有资产处置工作力度，切实增加非税收入，缓解财政收支矛盾。

（二）以改善民生为重点，强化社会事业资金保障。一是积极筹措资金，努力实现“三保”目标。牢固树立“过紧日子”的思想，调结构、挖潜力，以“保工资、保运转、保民生”为重点，不断优化支出结构，最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的“三保”需求上，努力确保我县工资发放、机构运转和基本民生政策落实到位。二是继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施，落实国家和省州相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入，支持就业困难群体创业就业。三是继续加大社会事业投入。强化教育经费保障，加强教育基础设施及技术装备建设，改善办学条件，促进教育优质公平发展。加大对医疗卫生投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。四是继续增加“三农”投入。落实各项强农惠农政策，完善农业补贴发放方式。加强农业基础设施建设，支持乡村振兴试点示范项目、农业综合开发、农村一事一议项目、农村水利基础设施建设等，着力改善农业生产条件，发展农村经济，引导农民规模化种植，聚焦乡村“产业、人才、文化、生态、组织”五大振兴，奋力谱写乡村振兴“农业强，农村美、农民富”新篇章。五是坚持精准扶贫。建立和完善精准扶贫保障机制，足额保障脱贫攻坚资金，确保财政扶贫政策落实落地，完善资产收益扶贫实施办法，增加贫困户增收途径，巩固提升脱贫攻坚成果。继续推进财政涉农资金整合，打赢精准扶贫攻坚战。六是加大生态环境建设力度。统筹人与自然和谐发展，在财政政策和资金上大力支持生态建设和环境保护。

（三）以改革创新为核心，提高财政管理监督水平。一是积极盘活财政存量资金。把盘活财政存量资金作为当前和今后一段时期弥补财政收支缺口的有效措施来落实，建立财政存量资金正常收回制度，对结余资金和结转超过两年的资金一律收回财政，统筹使用，平衡预算。二是切实加快预算执行进度。按照均衡有序的原则，加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度，严格按照项目支出量化指标，重点抓好项目预算执行进度，避免“钱等项目”，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性，切实减少资金沉淀。三是规范政府性债务管理。严格按照财政部等六部门《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）要求，健全举债融资机制，规范政府购买服务运作方式，严禁违法违规融资担保。以2017年7月14日全国金融工作会议召开为“分水岭”，对在此之前的政府债务真实、准确地盘点盘仓，摸清底数，积极稳妥化解累积的政府债务风险；坚决遏制在此之后的隐性债务增量，坚决杜绝违规举债。四是积极推进农村综合改革。完善乡镇财政预算管理方式改革，深化乡镇国库集中支付改革，继续抓好“一事一议”财政奖补项目、现代农业园区，抓实乡村振兴试点示范。五是创新国有资产管理。推进国有企业改革，完善法人治理结构，促进企业降本增效，增强国有资产运行绩效；严格国有资产处置审批，规范行政事业资产配置，保障国有资产保值增值。六是推进政府购买服务工作。健全政府购买服务制度体系，明确政府、社会力量等各方权利和责任，通过承包、委托、采购等方式选择社会力量承接政府购买服务。七是加快推广运用PPP融资模式。在基础设施、公共服务及农业领域大力推广PPP模式，吸引社会资本参与基础设施投资和运营，加强PPP项目申报基础工作，积极争取项目入库，促进项目尽快落实。八是强化预算约束。按照新《预算法》有关规定，年度预算执行中的超收不再办理追加预算，各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。九是继续加强干部队伍建设。以全面提升财税干部的整体素质为核心，继续加强学习和教育，牢固树立“四个意识”，强化担当意识，正确处理好依法理财与推进经济发展之间的关系。深入开展“不忘初心、牢记使命”学习实践活动，健全完善督查考核机制，充分调动干部职工干事创业积极性，提升工作效率。认真贯彻执行八项规定、“一准则”、“一条例”，做到干部资金“双安全”。 

各位代表，2019年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，紧紧围绕经济稳增长和财政收支各项目标任务，着力在措施完善、责任压实、资金保障、精准调度和督促落实上花大力气、下苦功夫，全力以赴抓收入、保支出，强调度、稳运行，确保圆满完成全年收支目标任务，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、奋力谱写新时代美丽弥渡建设新篇章而努力奋斗！