弥渡县东山国有林场2022年度部门预算及“三公"经费预算情况公开说明

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弥渡县东山国有林场2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

    第一部分 弥渡县东山国有林场2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥渡县东山国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分 弥渡县东山国有林场2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    弥渡县东山国有林场主要职责包括：管理国有林场、促进林业发展、国有林场规划计划编制、森林培育与经营、林木良种选育与新技术推广相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务、保护和培育森林资源、维护国家生态安全、负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范、木材战略储备林基地建设等生态公益服务。

    （二）机构设置情况

    弥渡县东山国有林场为弥渡县林业和草原局下属财政全额拨款二级事业单位，内设四个林区，即红岩林区、天桥林区、白沙坡林区、西庄林区。

    （三）重点工作概述

    管理国有林场、促进林业发展、国有林场规划计划编制、森林培育与经营、林木良种选育与新技术推广相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务、保护和培育森林资源、维护国家生态安全、负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范、木材战略储备林基地建设等生态公益服务。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入230.60万元，其中：一般公共预算230.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务收入增加19.81万元，增长9.39%，主要原因是2022年新增在职人员1人，工资支出增加，部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入230.60万元，其中:本年收入230.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.60万元（本级财力230.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加19.81万元，增长9.39%，主要原因是2022年新增在职人员1人，工资支出增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出230.60万元。财政拨款安排支出230.60万元，其中：基本支出230.60万元，与上年对比财政预算支出增加19.81万元，增长9.39%，主要原因是2022年新增在职人员1人，工资支出增加，预算支出增加；项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动情况，主要原因是我单位无预算项目，无增减变动情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    我部门2022年部门预算财政拨款安排支出230.60万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.95万元，主要用于单位退休人员其他支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.51万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出1.30万元，主要用于单位遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.94万元，主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

    2130204农林水支出—林业和草原—事业机构190.90万元，主要用于职工工资及日常基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    我部门2022年部门预算财政拨款安排支出230.60万元，其中：基本支出230.60万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出218.12万元（其中：基本支出218.12万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出58.65万元（其中：基本支出58.65万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出45.51万元（其中：基本支出45.51万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出59.25万元（其中：基本支出59.25万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费19.51万元（其中：基本支出19.51万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出7.49万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0.00万元）。

30304抚恤金1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）。

    五、县对下专项转移支付情况

    （一）与中央、省配套事项

    我部门无与中央、省配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县东山国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县东山国有林场2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

    弥渡县东山国有林场2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

    弥渡县东山国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动；其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）部门整体支出绩效目标

    宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；研究制定林场的发展规划和年度计划，规范林场各项规章制度；负责12.003万亩国有林场的造林、育苗、管护；配合上级部门，做好各种造林用苗的培育和监督管理负责东山国家森林公园的林地资源管理和保护；协助县林业局开展“两类”林经营管理和公益林效益监测工作。

（二）重点项目绩效目标

    弥渡县东山国有林场无预算项目。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我部门2022年机关运行经费安排0.00万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：机关事业单位公用经费0.00万元，与上年一致，无增减变动。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，弥渡县东山国有林场资产总额1586.34万元，其中，流动资产157.76万元，固定资产380.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22.74万元，无形资产0.00万元，其他资产1025.72万元。与上年相比，本年资产总额减少125.71万元，其中，固定资产增加95.76万元，流动资产减少193.26万元，无形资产减少0.00万元，在建工程减少28.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开数为2021年资产年报数据。

    （四）弥渡县东山国有林场2022年预算重点领域财政项目公开

    1、项目名称

2、立项依据

3、项目实施单位

4、项目基本概况

5、项目实施内容

6、资金安排情况

7、项目实施计划

8、项目实施成效

    弥渡县东山国有林场2022年度无预算项目。

    （五）弥渡县东山国有林场纳入财政专户管理情况

    本部门无纳入财政专户管理资金。

第二部分    弥渡县东山国有林场2022年部门预算表

弥渡县东山国营林管站2022年部门预算公开表20220220013148590

监督索引号53292500747300100111

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