弥渡县就业局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县就业局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分  弥渡县就业局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县就业局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县就业局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行并组织实施国家、省、州、县促进就业及失业保险法律法规和政策；组织实施创业、促进就业政策；负责大中专毕业生相关就业政策的落实。

2.组织实施就业、再就业工作；负责就业失业人员的登记管理，开展失业动态监测；负责组织开展就业援助工作，开发就业岗位，做好失业人员的就业再就业工作。

3.负责做好公共就业服务平台建设及组织开展公共就业服务工作，规范和管理公共就业服务信息网络建设并提供相应的信息服务。

4.负责宣传农村劳动力转移就业政策、法律法规，统筹协调安排农民工培训计划；培育人力资源市场，促进农村劳动力的就业和转移，维护就业和转移人员的合法权益；负责组织劳动力资源调查和就业、失业状况统计工作。

5.负责就业专项资金预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理；开展失业保险参保扩面工作，做好基金征缴、发放管理工作。

6.负责运作小额贷款担保基金；办理创业担保贷款（含“贷免扶补”等相关贷款，下同）；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款；负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

7.组织开展就业培训、创业培训、职业介绍和职业指导工作。

8.承办弥渡县人力资源和社会保障局交办的其它工作务。

（二）机构设置情况

弥渡县就业局内设5个股室。分别为：办公室、财务室、创业小额贷款担保中心、劳动力转移培训股、就业促进与失业保险股。各股室根据相应职责及分工，做好相关工作，为广大城乡劳动者提供就业创业服务。

（三）重点工作概述

2022年，我局将严格按照高标准、严要求推进2022年工作，确保各项目标任务圆满完成。

1.扎实做好高校毕业生就业工作，引导好毕业生树立正确就业观，提高服务效率，做好报到登记、求职登记、政策宣传、职业指导、就业培训等工作，通过“人才驿站”、公益性岗位、创业扶持等政策促进和指导好高校毕业生就业创业。加快推进大理耘飞农业科技有限公司创建特色农业孵化示范园工作。

2.继续扩大社会保险覆盖面，努力做到应保尽保；坚持各项待遇按时足额发放，社会发放率达100%；加强内部检查力度，提高业务经办水平；认真做好社会保障资金的预决算编制工作，严格执行社会保险基金财务制度和会计核算办法；认真贯彻落实《社会保险个人权益记录管理办法》，组织开展个人权益记录管理情况和数据整理活动，提升权益记录质量，规范个人权益记录单查询，网上查询和手机短信告知等工作。

3.持续抓好和谐劳动关系构建，强化用人单位劳动合同备案意识，牵头落实好34567制度，力争实现基本无拖欠的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入270.61万元，其中：一般公共预算270.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了11.89万元，下降4.21%，主要原因：1.由于2021年9月招录1人，工资及办公经费相应增加14.11万元；2. 根据股室利息测算表预算小额担保贷款贴息补助项目资金减少26万元；以上增减因素相抵导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入270.61万元，其中:本年收入270.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.61万元（本级财力270.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了11.89万元，下降4.21%，主要原因：1.由于2021年9月招录1人，工资及办公经费相应增加14.11万元；2. 根据股室利息测算表预算小额担保贷款贴息补助项目资金减少26万元；以上增减因素相抵导致财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出270.61万元。财政拨款安排支出270.61万元，其中：基本支出163.61万元，与上年对比增加了14.11万元，增长9.44%，主要原因：由于2021年9月招录1人，工资及办公经费相应增加14.11万元；项目支出107万元，与上年对比减少了26万元，下降19.55%，主要原因：根据股室利息测算表预算小额担保贷款贴息补助项目资金减少26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出270.61万元，按功能科目分组具体为：

2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务138.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出、失业及工伤保险支出、办公经费支出等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.36万元，主要用于离退休老干部的办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老缴费支出13.13万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出110.35万元，主要用于支付小额担保贷款贴息补助及劳务输出工作经费等。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.78万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出270.61万元，其中：基本支出163.61万元，项目支出107万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出152.75万元（其中：基本支出152.75万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出79.34万元（其中：基本支出79.34万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险支出7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.03万元（其中：基本支出10.03万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出14.86万元（其是：基本支出10.86万元，项目支出4万元）。

30201办公费支出3.30万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.50万元）。

    30211差旅费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

30215会议费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

30217公务接待费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出7.03万元（其中： 基本支出6.53万元，项目支出0.50万元）。

30299其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出103万元（其中：基本支出0万元，项目支出103万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出103万元（其中：基本支出0万元，项目支出103万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县就业局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县就业局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县就业局2022年公务接待费预算为0.20万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待28人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县就业局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

继续做好失业保险日常工作和就业扶贫工作，小额担保贷款工作，农村劳动力输出工作，失业就业工作。做好失业保险待遇按时足额发放，农村劳动力有序稳定输出；继续扩大失业保险参保率和稳岗返还发放率，提高就业率，推动创业带动就业；继续加强劳务输出力度和小额担保贷款的扶持力度，发挥行业部门的就业扶贫优势，使得有务工意愿的农村贫困劳动力100%的参加培训100%的推荐就业；做好农村劳动力的转移宣传和就业政策及就业信息的宣传工作，工作经费的保障使得组织开展就业培训、创业培训、职业介绍和职业指导有人力和财力的保障，可以更好的完成上级交办的行业目标任务。

（二）重点项目绩效目标

1.创业担保贷款是促进创业、扩大就业的一项重要举措，在落实“六稳”、“六保”工作方面起到了积极的推动作用,创业担保贷款的发放，有效解决了创业人员和企业在自主创业过程中缺资金、经营周转困难的问题，为我县经济发展注入了强劲动力。

    2. 积极拓展劳务输出渠道，建立健全管理机制，增加劳务输出的数量，提高劳务输出质量，强化后续跟踪服务管理，对外出务工人员开展维权知识培训，教育引导外出务工人员依法，有效维护合法权益。对农村劳动力转移人员的政策宣传，职业介绍，稳岗服务，外出务工人员务工知识、法律、法规知识的宣传和讲解，对外出转移人员的合法权益的维护及后续的跟踪服务管理工作等。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排10.86万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出等。与上年对比增加了1.36万元，增长14.32%，主要原因：由于2021年9月招录1人，实有在职人员10人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额121.36万元，其中，流动资产110.82万元，固定资产10.54万元，对外投资及有0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少153.07万元，其中固定资产减少2.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）弥渡县就业局2022年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称

创业担保贷款贴息补助资金

2、立项依据

弥财发〔2014〕14号 转发《大理州财政局大理州人力资源和社会保障局 中国人民银行大理州中心支行转发关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》。

3、项目实施单位

弥渡县就业局

4、项目基本概况

2021年1月1日前，创业担保贷款贴息政策为财政全额贴息；2021年1月1日起，创业担保贷款贴息政策为，新发放创业担保贷款利息的LPR-150BP以下部分由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。2019年至2020年我县共扶持创业担保贷款1419人，贷款金额20504万元，小微企业2户，贷款金额600万元；2021年我县共扶持创业担保贷款564人，贷款金额10445万元，加上2022年，县级财政需承担贴息资金103万元。

5、项目实施内容

兑付创业担保贷款（含“贷免扶补”创业贷款）县级承担的贴息资金。

6、资金安排情况

2022年年初资金预算103万元，财政实际批复安排预算支出103万元。

7、项目实施计划

项目计划2022年12月31日前完成。

8、项目实施成效

确保小额担保贷款担保基金的安全运作以及担保基金的保值增值；确保创业担保贷款政策的有效落实及推进，通过县政府门户网站、业务专栏、发放宣传资料等形式开展了相关政策宣传，进一步加大宣传力度，让更多的创业者了解创业担保贷款政策，享受贴息政策，提高自主创业的积极性和主动性，促进广大人民群众创收、增收，以创业促就业，并推进社会稳定、经济发展。

   （五）弥渡县就业局纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

 

 

第二部分  弥渡县就业局2022年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县就业局2022年部门预算公开表20220218055159953

        

监督索引号53292501431600200111

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