弥渡县人社部门2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县人社部门2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分  弥渡县人社部门2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县人社部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县人社部门2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。

8、综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。

9、承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10、贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

13、承办县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

人社部门设置7个内设机构，分别为办公室（人事档案管理股）、基金监督股、人力资源市场股（就业促进与失业保险股）、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股（职业能力建设股）、劳动保障监察大队（调解仲裁股）；所属单位2个，包括：

1.行政单位1个，为弥渡县人力资源和社会保障局；

2.事业单位2个，其中参公管理事业单位2个，分别为弥渡县社会保险局、弥渡县就业局；非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

做好事业单位工作人员招聘工作，提供人社部门工作效率，提升技术工人服务水平；加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作，防范化解劳动关系领域风险；完善社会保险制度体系，深入实施全民参保计划，做好待遇调整工作；做好开展劳动者工伤，病退等劳动能力鉴定工作，构建和谐劳动关系；做好管辖范围内德人事档案德管理、转移等工作，保护和利用档案，更好服务社会经济；全面完成就业指标，建立企业用工长效机制，抓好高校毕业生等重点群体就业，强化职业技能培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制15人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10415.27万元，其中：一般公共预算10415.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加208.44万元，下降2.04%,主要原因是2021年城乡居民养老保险待遇专项清理，实际执行数比预算数增加,补足2021年丧葬费缺口资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10415.27万元，其中:本年收入10415.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10415.27万元（本级财力10415.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加208.44万元，增长2.04%,主要原因是2021年城乡居民养老保险待遇专项清理，实际执行数比预算数增加,补足2021年丧葬费缺口资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10415.27万元。财政拨款安排支出10415.27万元，其中：基本支出9072.54万元，与上年对比增加7748.09，增长585.00%，主要原因是2022年将机关事业退休人员养老统筹外待遇列入基本支出；项目支出1342.73万元，与上年对比减少7539.65，下降84.88%，主要原因主要原因2022年将机关事业退休人员养老统筹外待遇列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出10415.27万元，按功能科目分组具体为：

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1.59万元，主要用于三支一扶人员补助。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行384.6万元，主要用于主要用于人社局本级基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出、办公经费支出等。

2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务138.99万元，主要用于就业局本级基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出、办公经费支出等。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构340.88万元，主要用于主要用于社保局本级基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出、办公经费支出等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.99万元，主要用于离退休老干部的办公经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7617.02万元，主要用于代发机关事业退休人员统筹外待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.6万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080508社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位职业年金的补助500.00万元，主要用于职业年金启动投资运营前个人账户计息补助。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出173.62万元，主要用于企业退休人员计划生育奖励。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出437.7万元，主要用于支付上级拔付就业扶贫项目资金和沪滇劳务协作项目资金及人才驿站人员补助。

2082602社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助508.79万元，主要用于城乡居民养老保险养老金和丧葬费的发放、缴费补贴，以及对贫困人口的代缴费。

2083001社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出0.99万元，主要用于对低保特困人口代缴社会养老保费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出64.07万元，主要用于企业退休人员社会化管理经费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出44.81万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.67万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出10415.27万元，其中：基本支出9072.54万元，项目支出1342.73万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1203.53万元（其中：基本支出1203.53万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出206.85万元（其中：基本支出206.85万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出376.86万元（其中：基本支出376.86万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出58.11万元（其中：基本支出58.11万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出75.6万元（其中：基本支出75.6万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出45.48万元（其中：基本支出45.48万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出57.31万元（其中：基本支出57.31万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出364.33万元（其中：基本支出364.33万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出119.81万元（其中：基本支出63.81万元，项目支出56.00万元）。

30201办公费支出62.90万元（其中：基本支出11.40万元，项目支出51.50万元）。

30204手续费支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

30211差旅费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

30215会议费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

30228工会经费支出11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用36.13万元（其中：基本支出36.13万元，项目支出0.50万元）。

30299其他商品和服务支出1.5万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出8083.14万元（其中：基本支出7616.72万元，项目支出277.94万元）。

30302退休费支出7666.72万元（其中：基本支出7616.72万元，项目支出50.00万元）。

30305生活补助支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

30311代缴社会保险费支出124.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.94万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出290.69万元（其中：基本支出187.69万元，项目支出103.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.73万元，其中：政府采购货物预算12.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县人社部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少0.8万元，11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县人社部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

县人社部门2022年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少0.8万元，下降25.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

增减变化原因为，开展厉行节约，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

人社部门2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

目标1：做好事业单位工作人员招聘工作，提供人社部门工作效率，提升技术工人服务水平；

目标2：加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作，防范化解劳动关系领域风险；

目标3：完善社会保险制度体系，深入实施全民参保计划，做好待遇调整工作；

目标4：做好开展劳动者工伤，病退等劳动能力鉴定工作，构建和谐劳动关系；

目标5：做好管辖范围内德人事档案德管理、转移等工作，保护和利用档案，更好服务社会经济；

目标6：全面完成就业指标，建立企业用工长效机制，抓好高校毕业生等重点群体就业，强化职业技能培训。

（二）重点项目绩效目标

1.完成当年机关事业单位人员招考工作，完成机关事业单位人员培训工作，完成毕业大学生档案管理工作

2.城乡居民基本养老保险补助资金：持续开展新农保工作，确保新农保工作的有序推进，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系

3.合同制工人个人账户清退补助资金：及时足额发放合同制工人个人账户清退补助资金

4.县财政对贫困人员代缴费补助资金：充分发挥现行社会保险政策作用，完善并落实社会保险扶贫政策，支持帮助建立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，助力参保贫困人口精准脱贫，同时避免参保人口因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困，为云南打赢脱贫攻坚战贡献力量。

5.城居保工作经费补助资金：引导广大农民普遍参保，已年7.职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金：保障职业年金顺利运营

6.社会保险个人权益告知单邮寄费补助资金：定期将个人权益记录单免费寄送本人

7.负责运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补“创业小额贷款的担保审核和个人小额担保贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构收回贷款本息。

8.积极拓宽筹资渠道，建立健全管理机制，增加劳务输出的数量，提高劳务输出质量，强化后续跟踪服务管理，对外出务工人员开展维权知识培训，教育引导务工人员依法，有效维护合法权益2020年随着脱贫工作的继续深入劳务输出工作力度加大，对农村劳动力转移人员的政策宣传，职业介绍，技能培训，外出务工人员务工知识、法律、法规知识的宣传和讲解，对外出转移人员的合法权益的维护及后续的跟踪服务管理工作等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排63.81万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，办公经费58.31万元，公务用车运行与维护4.00万元，其他商品和服务支出1.50万元。与上年对比增加2.56万元，增长4.18%，主要原因主要原因是部门人员调出，人头经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县人力资源和社会保障局部门资产总额11238.42万元，其中，流动资产11084.76万元，固定资产（净值）68.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产85.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1055.19万元，其中固定资产（净值）减少8.30万元。流动资产减少原因为2021年财政收回零余额户余额，固定资产与无形资产减少原因为日常资产使用折旧费计提。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）县人社局2022年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称

（1）创业担保贷款贴息补助资金

（2）城乡居民基本养老保险补助资金

2、立项依据

（1）弥财发〔2014〕14号 转发《大理州财政局大理州人力资源和社会保障局 中国人民银行大理州中心支行转发关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》。

（2）弥政发[2012]32号 弥渡县人民政府关于印发弥渡县城乡居民社会养老保险试点实施方案（试行）的通知。

3、项目实施单位

（1）弥渡县就业局

（2）弥渡县社会保险局

4、项目基本概况

（1）2021年1月1日前，创业担保贷款贴息政策为财政全额贴息；2021年1月1日起，创业担保贷款贴息政策为，新发放创业担保贷款利息的LPR-150BP以下部分由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。2019年至2020年我县共扶持创业担保贷款1419人，贷款金额20504万元，小微企业2户，贷款金额600万元；2021年我县共扶持创业担保贷款564人，贷款金额10445万元，加上2022年，县级财政需承担贴息资金103万元。

（2）对已年满60岁未享受其他养老待遇的农民按月发放养老金，对缴费人员提供缴费补贴，发放丧葬费。

5、项目实施内容

（1）兑付创业担保贷款（含“贷免扶补”创业贷款）县级承担的贴息资金。

（2）按月发城乡居民养老待遇，对缴费人员提供缴费补贴，对死亡人员发放丧葬抚恤费。

6、资金安排情况

（1）2022年年初资金预算103万元，财政实际批复安排预算支出103万元。

（2）2022年年初资金预算508.79万元，财政实际批复安排预算支出508.79万元。

7、项目实施计划

（1）项目计划2022年12月31日前完成。

（2）项目计划2022年12月31日前完成。

8、项目实施成效

（1）确保小额担保贷款担保基金的安全运作以及担保基金的保值增值；确保创业担保贷款政策的有效落实及推进，通过县政府门户网站、业务专栏、发放宣传资料等形式开展了相关政策宣传，进一步加大宣传力度，让更多的创业者了解创业担保贷款政策，享受贴息政策，提高自主创业的积极性和主动性，促进广大人民群众创收、增收，以创业促就业，并推进社会稳定、经济发展。

（2）及时足额发放养老保险待遇，对缴费补贴补助到位，按时发放丧葬抚恤费，提高城乡居民养老保障。

   （五）县人社部门纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金

 

 

第二部分  县人社部门2022年部门预算表

（详见附件）

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