弥渡县林业和草原局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县林业和草原局

2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

    第一部分弥渡县林业和草原局预算编制及“三公”经费预算情况说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、县对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分弥渡县林业和草原局2022年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

    十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十三、政府性基金预算支出预算表

    十四、部门政府采购预算表

    十五、部门政府购买服务预算表

    十六、县对下转移支付预算表

    十七、县对下转移支付绩效目标表

    十八、新增资产配置表

第一部分    弥渡县林业和草原局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

    2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

    3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

    4、负责监督管理荒漠化防治工作。

    5、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

    6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地的规划。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

    7、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革方案上报批准后监管。

    8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业云南省标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

    9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

    10、负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

    11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

    12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

    13、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

    14、完成县委和县政府交办的其他任务。

    15、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家和省州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地的体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一高效的中国特色国家公园体制。

    16、县林草局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监管局监督管理。县市场监管局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

    （二）机构设置情况

    纳入我部门预算编报的单位共2个，包括县林业和草原局（本级）和东山国有林场，均为独立核算机构。局机关为行政单位，内部设有：县林业站、县种苗站、县林产业发展办公室、县林木良种站、林业有害生物防治检疫局和州级自然保护区管理局6个独立编制事业机构，均未独立核算；东山国有林场为事业单位。我部门包含1个行政单位和7个事业单位。                    

    （三）重点工作概述

    一是生态建设，稳步推进天然林保护工程、退耕还林工程、开展全民义务植树及乡村绿化造林、开展森林生态效益补偿工作、森林抚育及低效林改造、农村能源建设。二是林业产业发展，巩固发展核桃产业提质增效、大力发展林业庄园经济及林下中草药。三是综合配套改革稳步推进，认真做好林权及经济林果权证核发工作、积极开展林业贷款中央财政贴息工作、推进林权抵押贷款。四是林政资源管理工作，有序规范了林权林地流转、依法加强木材采伐、运输、加工、经营管理、认真做林木种苗管理、服务工作、维护好林区和谐安定。五是努力提高林业应急处置能力。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制71人，其中：行政编制15人，事业编制56人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

    车辆编制4辆，实有车辆5辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入2590.77万元，其中：一般公共预算2590.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比增加168.94万元，增长7%，主要原因为2022年人员经费等基本支出有所增加 。   

    （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入2590.77万元，其中:本年收入2590.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2590.77万元（本级财力2590.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比增加168.94万元，增长7%，主要原因为2022年人员经费等基本支出有所增加 。   

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出2590.77万元。财政拨款安排支出2590.77万元，其中：基本支出2041.21万元，与上年对比增加866.48万元，增长73.76%，主要原因为2022年按预算编制要求，将建档立卡贫困人口生态护林员补助经费纳入基本支出预算；项目支出549.56万元，与上年对比减少697.54万元，减少55.93%，主要原因为我单位2022年预算项目较上年大幅减少。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2590.77万元，按功能科目分组具体为：

    2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.53万元，主要用于林业和草原局机关离退休人员经费及退休公用经费支出。

    2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.09万元，主要用于东山国有林场离退休人员经费及退休公用经费支出。

    2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.77万元，主要用于我部门在职职工基本养老保险缴费支出。

    2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1.3万元，主要用于东山国有林场离退休人员其他补助支出。

    2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.88万元，主要用于林业和草原局机关职工医疗保险缴费支出。

    2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.94万元，主要用于东山国有林场职工医疗保险缴费支出。

    2110501节能环保支出-天然林保护-森林管护50万元，主要用于2022年森林防火工作支出。

    2130201农林水支出-林业和草原-行政运行1670.8万元，主要用于林业和草原局机关行政运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和建档立卡贫困人口生态护林员补助等支出。

    2130204农林水支出-林业和草原-事业机构190.9万元，主要用于东山国有林场事业单位机构运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等支出。

    2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出489.56万元，主要用于弥渡县林业生态修复政府和社会资本合作项目支出。

    2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴10万元，主要用于森林火灾保险支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2590.77万元，其中：基本支出2041.21万元，项目支出549.56万元。按部门经济科目分组具体为：

    1、301工资福利支出1969.91万元（其中：基本支出1969.91万元，项目支出0万元）。

    30101基本工资支出296.37万元（其中：基本支出296.37万元，项目支出0万元）。

    30102津贴补贴306.99万元（其中：基本支出306.99万元，项目支出0万元）。

    30103奖金24.7万元（其中：基本支出24.7万元，项目支出0万元）。

    30107绩效工资208.99万元（其中：基本支出208.99万元，项目支出0万元）。

    30108机关事业单位基本养老保险缴费99.77万元（其中：基本支出99.77万元，项目支出0万元）。

    30110职工基本医疗保险缴费65.82万元（其中：基本支出65.82万元，项目支出0万元）。

    30112其他社会保障缴费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）。

    30113住房公积金77.64万元（其中：基本支出77.64万元，项目支出0万元）。

    30199其他工资福利支出885.51万元（其中：基本支出885.51万元，项目支出0万元）。

    2、302商品和服务支出609.94万元（其中：基本支出60.38万元，项目支出549.56万元）。

    30201办公费13.8万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出0万元）。

    30218专用材料费489.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出489.56万元）。

    30228工会经费15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0万元）。

    30231公务用车运行服务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

    30239其他交通费用19.87万元（其中：基本支出19.87万元，项目支出0万元）。

    30299其他商品和服务支出63万元（其中：基本支出3万元，项目支出60万元）。

    3、303对个人和家庭的补助10.92万元（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）。

    30304抚恤金1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

    30305生活补助9.62万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出0万元）。

    五、县对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物项目1个，预算20万元；政府采购服务项目0个，预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少2万元，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

    （二）公务接待费

    我部门2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，减幅40%。预计国内公务接待90批次，共计接待450人次。

    我部门2022年公务接待费预算数较上年减少2万元，减幅40%，主要原因为厉行节约，预算缩减。   

    （三）公务用车购置及运行维护费

    我部门2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费8万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

    我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）部门整体支出绩效目标

    围绕生态林业和民生林业两条主线，着力构建重大生态工程建设体系、绿色富民产业体系、森林资源保护体系、基础设施建设体系、科技支撑体系、林业队伍建设体系和生态文化建设体系等“七大体系”，全面推进生态文明建设。2022年主要完成75.29万亩公益林森林火灾保险参保任务；完成794名建档立卡贫困人口生态护林员选聘；大力推进9.83万亩弥渡县林业生态修复政府和社会资本合作项目；完成110.85亩中央、省级森林生态效益补偿及森林管护和其他工作。

    （二）重点项目绩效目标

    1、森林防火专项经费项目预算50万元，主要用于森林火灾的预防和扑救工作，有效保护全县森林草原资源安全，确保全县不发生重大森林火灾和人员伤亡事故；不断提高森林草原覆盖率和蓄积量，改善生态环境、促进社会和谐稳定、提升全县人居环境。

    2、森林火灾保险项目预算10万元。投保公益林面积75.29万亩，以扶持林业生产发展为目标，增强林业经营者（林农、林业专业合作组织及林业企业）抵御森林火灾风险的能力，确保灾后迅速恢复林业生产，切实保护林业经营者的合法权益，促进林业持续经营和健康发展。

    3、林业生态修复政府和社会资本合作项目经费489.56万元。主要用于营造林工程和支撑体系工程两大方面。其中营造林工程总规模为9.8300万亩，包括面山绿化7.7555万亩，绿色廊道0.0100万亩，经济林产业2.0645万亩；支撑体系包括0.0200万亩苗圃，7个片区的水利设施，以及160km林区道路。该项目将促进产业结构和社会经济结构调整，提高项目周边人民群众收入水平，推动我县人口、经济、社会、生态、资源的和谐发展。    

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我部门2022年机关运行经费安排60.38万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公用品购置等商品和服务支出。与上年对比增加4.61万元，增加8.27%，主要原因为业务量增加，人员增多。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，我部门资产总额2703.64万元，其中，流动资产527.54万元，固定资产851.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程250.19万元，无形资产48.24万元，待处理财产损溢1025.72万元。与上年相比，本年资产总额减少2663.21万元，其中流动资产减少2784.78万元，固定资产（净值）增加79.63万元，在建工程增加43.44万元，无形资产（净值）减少1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目公开

    1、项目名称

    弥渡县林业生态修复政府和社会资本合作（PPP）项目

    2、立项依据

    弥人大发〔2021〕36号《关于批准〈弥渡县人民政府关于提请审议将弥渡县林业生态修复政府和社会资本合作（PPP）项目纳入财政预算管理的预案〉的决议》

    3、项目实施单位

    弥渡县林业和草原局

    4、项目基本概况

    PPP项目为2021-2023年中长期规划项目，主要由营造林工程和支撑体系工程两大方面构成，从而全面满足人们长期对良好生态环境的需求，促进产业结构和社会经济结构调整，提高项目周边人民群众收入水平，推动项目区人口、经济、社会、生态、资源的和谐发展，推动形成人与自然和谐发展的新格局。

    5、项目实施内容

    PPP项目主要由营造林工程和支撑体系工程两大方面构成。其中营造林工程总规模为9.8300万亩，包括面山绿化7.7555万亩，绿色廊道0.0100万亩，经济林产业2.0645万亩；支撑体系包括0.0200万亩苗圃，7个片区的水利设施，以及160km林区道路。

    6、资金安排情况

    2022年县级预算489.56万元

    7、项目实施计划

    2021-2023年全面完成项目实施

    8、项目实施成效

    全面满足人们长期对良好生态环境的需求，促进产业结构和社会经济结构调整，提高项目周边人民群众收入水平，推动项目区人口、经济、社会、生态、资源的和谐发展，推动形成人与自然和谐发展的新格局。

    （五）纳入财政专户管理情况

    本部门无纳入财政专户管理资金。

     第二部分    弥渡县林业和草原局2022年部门预算表

         （详见附件）

附件：弥渡县林业和草原局2022年部门预算公开表20220221055129216

监督索引号53292500747300111

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