中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在中国共产党弥渡县委员会的领导下，贯彻落实中央和省、州党委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。

2.承担县级党史资料和执政专题的征集、整理和编纂出版任务。负责有关党史的重大事件、重要人物纪念设施修建规划和呈报，并组织实施。

3.开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用。

4.承担弥渡地方党史重大纪念活动的组织协调。利用党史教育基地和党史重大事件、重要人物纪念日活动以及网络新媒体开展党史、革命史宣传教育。

5.对有关党史及红色文化的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

6.处理有关党内历史遗留问题提供史实资料依据和意见。

7.组织指导全县各乡镇、各部门的党史业务工作，培训党史工作人员。指导和管理各乡镇的党史专干。

8.完成中央和省、州党史研究室安排的专题资料征集审核和上报工作。

9.指导和管理弥渡县革命老区建设促进会工作。负责管理五台红色文化教育培训基地。负责管理全县八个省级革命历史遗址和抗战遗址。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据单位职能职责，中国共产党弥渡县委员会党史研究室内设办公室、征集编撰股和宣传教育股。

（三）重点工作概述

1.编辑出版发行《中共弥渡县委执政纪要》（2021）；

2.办好《革命老区弥渡》期刊，完成2期编辑出版发行；

3.挖掘整理研究弥渡党的历史，为党史正本第三卷收集资料；

4.开发利用保护好县内红色革命遗址，抓好红色教育培训基地管理工作，继续加强革命历史遗址调查上报工作；

5.抓好老促会工作，组织好弥渡县革命老区建设促进会换届工作，结合老促会的社会功能，促进经济发展；

6.开展党史宣传工作；

7.协驻挂钩村做好乡村振兴工作；

8.做好中国共产党弥渡县委员会、弥渡县人民政府和上级主管部门安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入138.27万元，其中：一般公共预算138.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.89万，增长2.13%，主要原因分析是单位财政全额补助人员比上年增加1人，人员工资福利支出随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入138.27万元，其中:本年收入138.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.27万元（本级财力138.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.89万元，增长2.13%，主要原因分析是部门财政全额补助人员比上年增加1人，人员工资福利支出随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出138.27万元。财政拨款安排支出138.27万元，其中：基本支出102.27万元，与上年对比增加19.59万元，增长23.69%，主要原因分析本年人员比上年增加，工资福利支出增加，相应的工会经费缴费、其他交通补助等增加；项目支出36.00万元，与上年对比减少16.54万元，下降31.38%，主要原因分析是上年度建党一百周年党史培训及宣传经费项目本年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出138.27万元，按功能科目分组具体为：

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2.83万元，主要用于部门机关运行支出。

2013101一般公共服务支出支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出85.44万元，主要用于部门人员工资福利支出、其他交通补助支出。

2013102一般公共服务支出支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于《弥渡执政纪要》（2021年）编撰印刷出版支出。

2013199一般公共服务支出支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16.00万元，主要用于《革命老区弥渡》编纂印刷出版支出、弥渡县革命老区促进会机构运转支出、弥渡县党的历史宣传、研究、资料征集及日常运转支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.06万元，主要用于部门退休人员工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元，主要用于部门人员事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出5.32万元，主要用于部门人员基本医疗保险等费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出138.27万元，其中：基本支出102.27万元，项目支出36.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出95.78万元（其中：基本支出95.78万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出24.05万元（其中：基本支出24.05万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出49.27万元（其中：基本支出49.27万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出42.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出36.00万元）。

30201办公费支出37.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出36.00万元）。

30228工会经费支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）。

30299其他商品劳务支出0.06万（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.85万元，其中：政府采购货物预算12.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待77人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

根据单位职能职责，认真贯彻落实中共中央和省市县委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神，保持保量及时高效完成上级下达的各项目标任务。加强党史宣传教育工作，组织开展学史用史活动，及时审慎做好新闻发布，扩大弥渡党史社会影响力。审查公开发表及出版发行的与弥渡党史有关的文章、报刊、书籍、光碟、影视作品、党史人物展及革命纪念场馆展出内容。根据全县经济社会发展状态，对照党史工作规划完成情况，召开全县党史研究会、经验交流会，参与兄弟市县区党史业务探讨座谈，加快大党史观构建步伐。

（二）重点项目绩效目标

《革命老区弥渡》办刊工作项目：完成2022年《革命老区弥渡》的出版和编纂工作，加强对革命老区宣传，提升老区精神传播能力。

《中共弥渡县委执政纪要》（2021）征稿、培训、编辑、发行等工作项目：贯彻落实中共中央和省市县委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神，保质保量及时高效完成上级下达各项目标任务，从推动全县全面协调可持续发展出发，编制实施全县党史工作规划。尊重历史、敬畏历史、客观记录史实，还原历史原貌，及时科学高效抢救党史资源，采访涉史人物，征集编纂整理中共地方党史资料。总结地方执政经验，撰写资政文章，出版史志书籍。

弥渡县党的历史宣传、研究、资料征集整理及日常工作项目：2022年做好党史研究室的机构运行，加大革命老区保护工作，按计划开展好党史讲解培训。

弥渡县革命老区促进会工作项目：革命老区是党和人民军队的根，老区和老区人民为中国革命胜利和社会主义建设作出了重大牺牲和重要贡献，按照区别对待，精准施策的原则。保障老促会运转工作，加大对革命老区的脱贫攻坚力度，加大帮扶力度，提高优抚对象待遇水平，办好老区民生实事。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排6.49万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：单位运转经费、工会经费缴费、退休人员工作经费等。与上年对比增加1.44万元，增长28.51%，主要原因分析：本年度人员比上年增加，相应的工会经费缴费支出、其他交通补助支出也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

    至2021年12月31日，我部门资产总额42.37万元，其中：流动资产35.25万元，固定资产7.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.83万元，其中：流动资产减少16.76万元，固定资产增加1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.22万元，账面净值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

（四）中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称

《中共弥渡县委执政纪要》（2021）征稿、培训、编辑、发行等工作项目

2、立项依据

中共弥渡县委关于加强和改进新形势下党史工作意见（弥党办〔2011〕25号）

中共大理州委关于加强和改进新形势下党史工作的意见（大发〔2011〕13号）

3、项目实施单位

中国共产党弥渡县委员会党史研究室

4、项目基本概况

 按照年初制定的目标任务，贯彻落实中共中央和省市县委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神，保质保量及时高效完成上级下达各项目标任务，从推动全县全面协调可持续发展出发，编制实施全县党史工作规划。尊重历史、敬畏历史、客观记录史实，还原历史原貌，及时科学高效抢救党史资源，征集编纂整理中共地方党史资料。总结地方执政经验，撰写资政文章，出版党史书籍。

5、项目实施内容

尊重历史、敬畏历史、客观记录史实，还原历史原貌，及时科学高效抢救党史资源，采访涉史人物，征集编纂整理中共地方党史资料。总结地方执政经验，撰写资政文章，出版史志书籍。

6、资金安排情况

本年度投入资金：资金财政一般公共预算财政资金20.00万元。

7、项目实施计划

按单位职能职责及项目可行性研究情况，年初拟定项目实施计划，由单位相关股室按进度开展，并定期不定期开展好项目评估和监督工作。

8、项目实施成效

出版发行《中共弥渡县委执政纪要》（2021）1000册 ，符合出版物国际标准，错别字差错率小于或等于国家期刊通用标准，为弥渡相关部门决策提供有用依据。

 （五）中国共产党弥渡县委员会党史研究室纳入财政专户管理情况

我部门2022年无财政专户管理的支出，与上年相比无增减变化。

 

 

第二部分  中国共产党弥渡县委员会党史研究室2022年部门预算表

（详见附件）

附件：中国共产党弥渡县党史研究2022年部门预算表

       

监督索引号53292501828300111

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