弥渡县政务服务管理局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县政务服务管理局

2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分  弥渡县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分  弥渡县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县政务服务体系建设的指导和协调工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全县行政审批制度改革工作。

4.负责全县投资项目审批在线监管平台的管理工作。

5.负责制定全县政府集中采购、公共资源交易活动有关规则制度，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县政府采购和出让、公共资源交易电子化平台的运行和管理。

6.负责县政府采购和出让中心、县公共资源交易中心的监督和管理，对交易主体进行监督和管理，受理对县政府采购和出让中心、县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

7.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

8.负责“12345”政务热线、政府政务信息服务在线解答等政民互动平台管理。

9.负责全县政务服务领域电子政务管理工作。

10.负责政务服务体系信息化建设、维护和管理。

11.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析和报送工作。

12.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共弥渡县委办公室弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（弥党办发〔2019〕55号）、《中共弥渡县委机构编制委员会关于印发弥渡县县级事业单位编制调整核定的通知》（弥编委发〔2019〕19号）及《中共弥渡县委机构编制委员会关于设立弥渡县政府采购和出让中心的通知》（弥编委发〔2020〕3号）文件规定，弥渡县政务服务管理局是弥渡县人民政府工作部门，为正科级，简称县政务局，加挂弥渡县行政审批局、弥渡县公共资源交易管理局牌子，设5个内设机构，分别是：办公室、政务服务管理股、行政审批制度改革股、公共资源交易管理股、电子政务股。

（三）重点工作概述

1.强化体系建设，夯实政务服务基础。根据省州标准，在政务大厅设投资审批、社会事务、公共资源交易、企业服务、中介服务、工程建设项目审批、跨省通办、一件事主题服务八个主题窗口，进驻28家部门，设置99个窗口，进驻事项232条。

2.完善运行机制，管好用好政务服务网络平台。管好用好云南省政务服务网上大厅，加快推进实体政务大厅与网上政务服务平台深度融合，努力做到“应上尽上、掌上办、指尖办”。

3.推进简政放权，积极推进行政审批制度改革。加强权责清单动态管理，根据省政府工作要求，做好行政许可事项取消、承接、调整工作；积极配合省州主管部门实行统一目录库管理、动态更新、全省通用，做到“五级十二同”；及时面向社会公布权责清单、行政许可事项目录、证明材料清单等12类审批服务清单，推进政务服务“透明办”。

4.加强督促落实，打造优质高效的营商环境。紧紧围绕国务院和省州“放管服”改革优化营商环境各项决策部署，坚持以企业为中心、问题为导向、服务为抓手，加快推进政府职能转变，积极发挥优化营商环境领导小组办公室作用，通过优化审批流程、压缩审批时限，健全法治环境，强管理、转作风，畅通群众监督渠道、强化社会监督等措施，提升政务服务效能，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的一流营商环境。

5.规范交易流程，提升公共资源交易效益。按照“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的原则，加快推进弥渡县公共资源交易电子化平台建设。积极组织实施，稳步推进集采中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入325.68万元，其中：一般公共预算325.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年280.47万元对比，部门财务收入增加45.21万元，增长16.12%，增长的主要原因：一是职工工资标准提高；二是增加了政务服务中心窗口工作服装经费和弥渡县优化营商环境提升工作经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入325.68万元，其中:本年收入325.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.68万元（本级财力325.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年280.47万元对比，部门财政拨款收入增加45.21万元，增长16.12%，增长的主要原因：一是职工工资标准提高；二是增加了政务服务中心窗口工作服装经费和弥渡县优化营商环境提升工作经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出325.68万元。财政拨款安排支出325.68万元，其中：基本支出225.88万元，与上年224.02万元对比，基本支出增加1.86万元，增长0.83%，增长的主要原因是职工工资标准提高；项目支出99.8万元，与上年56.45万元对比，项目支出增加43.35万元，增长76.79%，增长的主要原因是增加了项目经费：政务服务中心窗口工作服装经费、弥渡县优化营商环境提升工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     我部门2022年部门预算财政拨款安排支出325.68万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行195.64万元，主要用于单位人员工资180.96万元、公用经费14.68万元。

2010302一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出23万元，主要用于政务局政务中心业务及政务服务大楼运行维护专项经费支出。

2010305一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理支出10万元，主要用于公共资源交易中心政府采购业务及专家评审费专项经费支出。

2010399一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出66.8万元，主要用于政务服务信息化建设及平台运行专项经费8万元、行政审批制度改革工作专项经费4万元、政务服务中心窗口工作服装经费34.8万元、弥渡县优化营商环境提升工作经费20万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出11.61万元，主要用于单位职工基本医疗、生育保险、工伤保险、失业保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出325.68万元，其中：基本支出225.88万元，项目支出99.8万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出211.2万元（其中：基本支出211.2万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出49.48万元（其中：基本支出49.48万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出72.63万元（其中：基本支出72.63万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出32.02万元（其中：基本支出32.02万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.61万元（其中：基本支出11.61万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出13.99万元（其中：基本支出13.99万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出114.48万元。（其中：基本支出14.68万元，项目支出99.8万元）。

30201办公费支出82.8万元（其中：基本支出3万元，项目支出79.8万元）。

30205水费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

30206电费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30211差旅费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

30213维修（护）费支出9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）。

30207邮电费支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

30231公务用车运行维护费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出6.93万元（其中：基本支出6.93万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额56.3万元，其中：政府采购货物预算56.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为13次，共计接待75人次。

我部门2022年公务接待费预算较上年减少0.5万元，减少的原因是：我部门认真贯彻落实《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

深入推进政务服务工作，把政务大厅建设作为改善投资环境、落实廉政建设责任制和加强效能建设的重要内容，在软硬件建设、人员选调等方面高标准、严要求，强化政务服务实体大厅建设和管理，不断完善政务服务网上大厅建设，积极推进“互联网+政务服务”，积极落实“放管服”改革工作要求，提升服务水平和服务效率，最大限度方便企业和群众办事，把政务大厅建设成“政府形象窗口”“联络群众的纽带”和“转变作风的示范窗口”。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年重点项目绩效目标有6个，项目情况如下：

     1.政务局政务中心业务及政务服务大楼运行维护专项经费预算23万元。根据弥政办发﹝2011﹞35号、大政办发﹝2020﹞40号文件规定，为进一步改进政务服务，推进政务公开，方便群众和企业办事，建设人民满意的服务型政府。2022年预算政务局政务中心及政务服务大楼运行维护专项经费23万元。其中：政务局业务及政务中心工作专项经费10万元；政务服务大楼管理运行维护费预算13万元。

2.公共资源交易中心政府采购业务及专家评审费专项经费预算10万元。根据弥政办发﹝2012﹞42号、弥党办发﹝2019﹞55号、云财采﹝2017﹞9号要求，做好公共资源交易中心建设工作，建立统一规范的公共资源交易平台实现全县公共资源交易公开、公平、公正，促进权力在阳光下透明运行。2022预算10万元。其中：公共资源交易中心工作专项经费8万元；政府集中采购和出让中心建设运行工作专项经费预算2万元。

     3.行政审批制度改革工作专项经费预算4万元。根据弥党办发﹝2019﹞55号文件要求，县人民政府行政审批制度改革办公室改设在县政务服务管理局。负责研究拟订行政审批制度改革实施意见、工作方案、管理制度、措施办法等并组织实施。2022行政审批制度改革工作专项经费预算4万元。

    4.政务服务信息化建设及平台运行专项经费预算8万元。根据弥党办发﹝2010﹞56号、大政办通﹝2011﹞45号、大政办通﹝2020﹞75号文件规定和与移动公司签订宽带、招投标专线、视频会议系统专线合同等，为建立大理州政府信息直通车管理专网、整合公共服务电话、延伸服务，扩大服务范围，提升服务水平，使专线服务品牌化，为群众提供内容更丰富、使用更方便、办事更快捷的政务服务。2022年预算8万元。其中：信息化建设运行费及政务服务中心电子监察系统使用专项经费预算5万元；便民服务热线工作专项经费预算3万元。

    5.政务服务中心窗口工作服装经费预算34.8万元。根据弥政办发﹝2012﹞7号、《弥渡县政务服务中心着装管理办法（试行）》文件要求，政务服务中心窗口工作人员为树立良好的服务形象，保持规范的仪表，需配备工作服统一着装上岗，服装费列入县财政预算。文件要求服装每两年换一次。2022需配备工作服装87人，每人按照4000元配备，合计预算34.8万元。

    6.弥渡县优化营商环境提升工作经费预算20万元。根据大政办发﹝2021﹞23号、大政办发﹝2021﹞28号、弥党办发﹝2020﹞61号文件要求为认真贯彻落实省州关于深化“放管服”改革优化营商环境的工作部署，打造市场化法治化国际化营商环境，县营商环境领导小组办公室设在县政府办公室，办公室主任由县政府办主任兼任，常务副主任由县政务服务局局长兼任，在县政务服务局设立专门科室，配备专职工作力量，承担领导小组办公室日常工作。为开展好深化“放管服”改革优化营商环境工作，县政务局将弥渡县优化营商环境提升工作经费20万元列入2022年财政预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排14.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年14.66万元对比，增加0.02万元，增长0.14%，增加的主要原因是工会经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，弥渡县政务服务管理局资产总额775.91万元，其中：流动资产660.7万元，固定资产115.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年对比，本年资产总额增加321.87万元，增长70.89%，增加的主要原因是流动资产增加，其中流动资产增加357.87万元，固定资产减少36.01万元。2021年度我部门处置资产2.92万元，其中流动资产0万元，固定资产2.92万元（报废报损2.92万元），无形资产0万元，长期投资0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。2021年度我部门出租出借资产收益0万元，对外投资收益0万元，资产处置收益0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产年报数。

（四）弥渡县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目公开

1.项目名称

公共资源交易中心政府采购业务及专家评审费专项经费。

2.立项依据

弥政办发﹝2012﹞42号、弥党办发﹝2019﹞55号、云财采﹝2017﹞9号。

3.项目实施单位

弥渡县政务服务管理局。

4.项目基本概况

做好公共资源交易中心建设工作，建立统一规范的公共资源交易平台实现全县公共资源交易公开、公平、公正，促进权力在阳光下透明运行。成立政府集中采购和出让中心，促进市场资源公平配置公平竞争，提高公共资源合理配置，大幅节约财政资金。

5.项目实施内容

建立统一规范的公共资源交易平台、政府集中采购和出让平台，实现全县公共资源交易、政府集中采购公开、公平、公正，促进权力在阳光下透明运行，节约财政资金。受理全县招投标项目，部门委托的政府采购项目，规范公共资源交易和政府集中采购行为。

6.资金安排情况

2022预算10万元。其中：一是公共资源交易中心工作专项经费8万元；二是政府集中采购和出让中心建设运行工作专项经费预算2万元。

7.项目实施计划

为开展好2022年项目实施，县政务局成立了项目绩效评价小组，以局长为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局财务人员为成员的领导小组，负责单位项目绩效完成情况的监督评价工作。严格落实“三重一大”相关制度，大额资金使用需班子集体研究讨论才能使用。加强对财务人员的业务培训，规范各类报销审批流程，资金支出不断规范，使用效率不断提升。

8.项目实施成效

按照“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的原则，加快推进弥渡县公共资源交易电子化平台建设。2021年1月至12月，县公共资源交易中心共受理项目229个，完成229个，交易金额173282.73万元，节约资金3759.88万元。2021年1月至12月共接受县、乡级各部门委托并完成政府采购招标项目15个，进场采购行政事业单位15家，中标资金为1426.81万元，节约资金为74.75万元，节资率为4.7%。征集政采云电子卖场供应商90家，8313件商品完成上架，128家单位在政采云进行采购，采购金额为567.84万元。

   （五）弥渡县政务服务管理局纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

第二部分  弥渡县政务服务管理局2022年部门预算表

（详见附件）

        

监督索引号53292501843000111

附件：弥渡县政务服务管理局2022年预算公开表格