弥渡县寅街镇中心卫生院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县寅街镇中心卫生院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分  弥渡县寅街镇中心卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县寅街镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 弥渡县寅街镇中心卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
  　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7.落实到位十三大公共卫生项目。

（二）机构设置情况

本单位内设机构：院长办、副院长办、财务室、扶贫办、办公室、公卫科、检验科、注射室、药房、外科、内科、收费室、放射科、卫生监督协管站。

（三）重点工作概述

2022年度重点工作任务介绍：1.全面推进基本公共卫生服务项目，按《全县基本公共卫生服务实施方案》，全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2.加强地方病防治。3.认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4.加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5.加强本镇孕前优生、优育健康检查。6.扎实推进“推套防艾”工作。7.依法依规开展好依法行政、文明执法。8.全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入450.56万元，其中：一般公共预算450.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年431.22万元增加19.34万元，增长4.48%，增长原因为2022年新增职工1名，人员薪级增加，工资水平随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入450.56万元，其中:本年收入450.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.56万元（本级财力450.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年431.22万元增加19.34万元，增长4.48%，增长原因为2022年新增职工1名，人员薪级增加，工资水平随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出450.56万元。财政拨款安排支出450.56万元，其中：基本支出450.56万元，较上年431.22万元增加19.34万元，增长4.48%，增长原因为2022年新增职工1名，人员薪级增加，工资水平随之增加。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出450.56万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于离退休人员补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.68万元，主要用于在职人员养老保险支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院390.48万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、住房公积金等；临时人员、乡村医生、药剂员、宣传员工资补助；工会经费；公务用车运行维护费等支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.92万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出450.56万元，其中：基本支出450.56万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出442.68万元（其中：基本支出442.68万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出98.52万元（其中：基本支出98.52万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出81.23万元（其中：基本支出81.23万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出118.73万元（其中：基本支出118.73万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出35.68万元（其中：基本支出35.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出23.92万元（其中：基本支出23.92万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出26.91万元（其中：基本支出26.91万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出47.66万元（其中：基本支出47.66万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县寅街镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县寅街镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动。公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    我单位2022年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

2022年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1132.48万元，如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出，艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出，开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出，基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出，奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少198.1万元，下降15.00%，项目核减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排2万元，主要包括公务用车购置及运行维护费2万元，与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我部门资产总额1230.27万元，其中：流动资产675.22万元，固定资产488.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60.75万元，无形资产6.2万元，其他资产0万元。与上年1329.69万元相比，本年资产总额减少99.42万元，其中流动资产减少96.8万元，固定资产减少2.4万元，无形资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四） 弥渡县寅街镇中心卫生院2022年预算重点领域财政项目公开

1.项目名称

基本公共卫生服务项目县级配套经费

2.立项依据

根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（大发〔2009〕6号）、《云南省卫生厅、云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见的通知》（云卫发[2013]26号）、云卫计层发[2017]16号、大卫发[2017]213号文件精神，稳步落实该项政策的实施。

3.项目实施单位

弥渡县寅街镇中心卫生院

4.项目基本概况

基本公共卫生服务项目的实施，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医改卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

5.项目实施内容

我单位贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，推进医药卫生体制改革。负责实施基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。参与社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并参与社区卫生服务体系建设工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。负责疾病预防控制工作，依照全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，参与全县的免疫规划方案，及对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急工作，参与卫生应急预案和政策措施，及突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，积极参与突发公共卫生事件应急处置信息。参加卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生（公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理）、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。负责卫生院医疗服务的监督管理，按照规定和要求参与全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。组织参与医药卫生科技发展规划，组织参加实施医药卫生科研项目，参与拟定医学教育发展规划，组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。指导卫生人才队伍建设工作，编制卫生人才发展规划。

6.资金安排情况

我乡镇2022年基本公共卫生服务项目经费计划投入90万元，其中中央资金80万元，省级资金10万元，基本公共卫生服务项目覆盖我乡镇4.77万人口，与人民群众的生活和健康息息相关。总体促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。

7.项目实施计划

县卫生健康委员会：负责研究制定工作计划，审核基础材料，提出年度资金分配方案，并做好项目实施过程中的实施管理、资金使用管理、项目监督检查，配合做好绩效评价。

县财政局：负责资金的预算管理和资金拨付，并组织对资金的使用和管理情况等开展绩效评价和监督检查。

乡镇卫生院：执行工作计划，提交基础材料，执行年度资金分配方案，并做好项目实施过程中的项目实施、配合卫健局进行资金使用管理、项目监督检查，并做好绩效评价。

我单位贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，推进医药卫生体制改革。负责实施基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。参与社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并参与社区卫生服务体系建设工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。负责疾病预防控制工作，依照全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，参与全县的免疫规划方案，及对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急工作，参与卫生应急预案和政策措施，及突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，积极参与突发公共卫生事件应急处置信息。参加卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生（公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理）、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。负责卫生院医疗服务的监督管理，按照规定和要求参与全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。组织参与医药卫生科技发展规划，组织参加实施医药卫生科研项目，参与拟定医学教育发展规划，组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。指导卫生人才队伍建设工作，编制卫生人才发展规划。

8.项目实施成效

按要求完成上级下达的指标任务。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。整个基本公共卫生服务项目稳步推进，辖区居民基本公共卫生均等化服务水平不断提高。

   （五）弥渡县寅街镇中心卫生院纳入财政专户管理情况

弥渡县寅街镇中心卫生院2022年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

本单位无财政专户管理的支出。

 

 

第二部分  弥渡县寅街镇中心卫生院2022年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县寅街镇中心卫生院2022年部门预算表  

弥渡县寅街镇中心卫生院2022年部门预算表     

监督索引号53292501436101000111

 

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