弥渡县社会保险局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53292501431600100000

 

弥渡县社会保险局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县社会保险局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥渡县社会保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县社会保险局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理全县企业、机关事业单位养老、工伤、生育保险和城乡居民养老保险基金的筹集、拨付等具体事务；组织实施全县养老、工伤、生育保险基础性、技术性、事务性工作；组织实施全县参保人员业务管理和离退休人员社会化管理服务工作；负责县乡（镇）机关事业单位养老、工伤、生育、城乡居民社会养老保险业务。

（二）机构设置情况

弥渡县社会保险局下设8个部门：

局长办公室、副局长办公室、办公室、财务统计股、城乡居民养老保险股、机关事业股、社会保险股、社会化管理股。

（三）重点工作概述

负责办理全县企业、机关事业单位养老、工伤、生育保险和城乡居民养老保险基金的筹集、拨付等具体事务；组织实施全县养老、工伤、生育保险基础性、技术性、事务性工作；组织实施全县参保人员业务管理和离退休人员社会化管理服务工作；负责县乡（镇）机关事业单位养老、工伤、生育、城乡居民社会养老保险业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9389.55万元，其中：一般公共预算9389.55万元。

比上年预算收入增加127.6万元，增长了1.37%，增长原因为2021年城乡居民养待遇领取专项清理，清理以往年度死亡人员待遇人员1411人， 2021年丧葬抚恤费预算金额227.42万元，2021年实际执行金额356.47万元，实际执行数比预算数增加了129.05万元,补足2021年丧葬费缺口资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9389.55万元，其中:本年收入9389.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9389.55万元（本级财力9389.55万元）。

比上年拨款收入增加127.6万元，增长了1.37%，增长原因为2021年城乡居民养待遇领取专项清理，丧葬费发放资金增加。本年预算扣减社保基金财政专户2020年结余2.9万元，补足2021年丧葬抚恤费缺口资金126万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9389.55万元。财政拨款安排支出9389.55万元，其中：基本支出8163.82万元，比上年增加了7641.25万元，增长1462.24%，主要原因是2022年将机关事业退休人员养老统筹外待遇列入基本支出；项目支出1225.73万元，与上年对比减少7513.65万元，下降了85.97%，主要原因2022年将机关事业退休人员养老统筹外待遇列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出9389.55万元，按功能科目分组具体为：

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行15.77万元，主要用于单位运行经费支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构340.88万元，主要用于人员工资发放及公务运转以及发放城乡居民养老保险代办员工资; 

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于离退休老干部的办公经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7617.02万元，主要用于代发机关事业退休人员统筹外待遇。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.32万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080508 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位职业年金的补助500万元，主要用于职业年金启动投资运营前个人账户计息补助。

2080599 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出173.62万元，其中用于企业退休人员计划生育奖励123.62万元，用于合同制工人个人账户清退资金50万元。

2082602 社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助508.79万元，主要用于城乡居民养老保险养老金和丧葬费的发放、缴费补贴。

2083001社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出124.94万元，主要用于对低保特困人口代缴社会养老保险支出。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出64.07万元，主要用于企业退休人员社会化管理经费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出16.41万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.67万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出9389.55万元，其中：基本支出8163.82万元，项目支出1225.73万元。按部门经济科目分组具体为：

1.．301工资福利支出339.21万元（其中：基本支出339.21万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出72.64万元（其中：基本支出72.64万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出137.65万元（其中：基本支出137.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出25.02元（其中：基本支出25.02万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出27.32万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出17.08万元（其中：基本支出17.08万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出20.65万元（其中：基本支出20.65万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出32.04万元（其中：基本支出32.04万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出62.2万元（其是：基本支出20.2万元，项目支出42万元）。

30201办公费支出44.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出40万元）。

30204手续费支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30228工会经费支出4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出11.35万元（其中： 基本支出11.35万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

3 .303对个人和家庭的补助支出7979.35万元（其中：基本支出7804.41万元，项目支出174.94万元）。

30302退休费7666.72万元（其中：基本支出7616.72万元，项目支出50万元）。

30311代缴社会保险费124.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.94万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出187.69万元（其中：基本支出187.69万元，项目支出0万元）。

4 . 313对社会保障基金补助支出1008.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出1008.79万元）。

31302 对社会保险基金补助支出508.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出508.79万元）。

31304对机关事业单位职业年金的补助支出500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.38万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.2万元,其中因公出国（境）费预算为0元，公务接待预算0.2万元，公务用车购置及运行为会费预算0元，我单位财政拨款“三公”经费预算，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

弥渡县社保局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县社保局2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待28人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县社保局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

充分发挥现行社会保险政策作用，提升社会保险经办服务水平，支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，做好农村劳动力就业人员参加城镇职工社会保险，推进实现法定人员基本全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平，并组织推动社会保险服务体系建设。

（二）重点项目绩效目标

1.代发机关事业退休人员养老保险统筹外项目专项资金：及时足额发放机关事业单位退休人员统筹外项目。

    2.城乡居民基本养老保险补助资金：持续开展新农保工作，确保新农保工作的有序推进，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

    3.合同制工人个人账户清退补助资金：及时足额发放合同制工人个人账户清退补助资金。

    4.县财政对贫困人员代缴费补助资金：充分发挥现行社会保险政策作用，完善并落实社会保险扶贫政策，支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，助力参保贫困人口精准脱贫，同时避免参保人口因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困，为云南打赢脱贫攻坚战贡献力量。

    5.城居保工作经费补助资金：引导广大农民普遍参保，已年满60岁未享受其他养老待遇的农民按月领取养老金。

    6.职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金：保障职业年金顺利运营。

    7.社会保险个人权益告知单邮寄费补助资金：定期将个人权益记录单免费寄送本人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排4.4万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，与上年对比减少0.2万元，主要原因是2021年调出1人，减少1人经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我单位资产总额10987.18万元，其中，流动资产10942.91万元，固定资产7.43万元，长期股权投资及债券投资0元，在建工程0元，无形资产36.84万元。与上年相比，本年资产总额减少519.25万元，其中流动资产减少517.28万元，固定资产减少1.73万元，流动资产减少原因为2021年财政收回零余额户余额，固定资产与无形资产减少原因为日常资产使用折旧费计提。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准精准数据，需完成2021年的决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目公开

1.项目名称

城乡居民基本养老保险补助资金

2.立项依据

弥政发[2012]32号 弥渡县人民政府关于印发弥渡县城乡居民社会养老保险试点实施方案（试行）的通知。

3.项目实施单位

弥渡县社会保险局

4.项目基本概况

对已年满60岁未享受其他养老待遇的农民按月发放养老金，对缴费人员提供缴费补贴，发放丧葬费。

5.项目实施内容

按月发城乡居民养老待遇，对缴费人员提供缴费补贴，对死亡人员发放丧葬抚恤费。

6.资金安排情况

2022年年初资金预算508.79万元，财政实际批复安排预算支出508.79万元。

7.项目实施计划

项目计划2022年12月31日前完成。

8.项目实施成效

    及时足额发放养老保险待遇，对缴费补贴补助到位，按时发放丧葬抚恤费，提高城乡居民养老保障。

   （五）单位纳入财政专户管理情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

 

 

第二部分  社会保险局2022年部门预算表

（详见附件）

附件：附件1.2022年部门预算公开表

        

监督索引号53292501431600100111

扫一扫在手机打开当前页