弥渡县商务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县商务局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县商务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县商务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家，省州内外贸易，对外开放，经济技术合作，会同有关部门提出流通体制改革意见，负责推动流通标准化连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等。拟定国内贸易发展规划，指导商品流通、成品油流通、生产资料流通，统筹和促进全县货物和进出口，推进服务贸易发展和转型,完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

弥渡县商务局是弥渡县人民政府的工作部门，为正科级单位。独立机构编制行政机构数1个，下设5个科室，即办公室、市场流通股、经济秩序股、产业发展股、贸易促进股。

（三）重点工作概述

千方百计扩消费稳增长。抓实商业主要指标完成，强化限上企业监测指导。抓实主要经济指标统计预报及运行分析。切实做好商贸经济的分析研判工作，确保商贸经济平稳运行。

进一步增强出口实力。继续扶持出口企业做大做强，继续扶持出口企业的建设发展，增强企业出口实力。深入挖掘农产品出口潜力。协调州商务局、州海关等部门，对我县预出口农产品产地进行调研，指导县域农产品生产企业、基地做好农产品出口筹备工作。为县域农产品出口牵线搭桥，化解了企业在前期筹备中遇到的难题。进一步增强商品出口潜能。搞好品牌建设，全面提升食品农产品的核心竞争力，不断扩大出口创汇总额。

抓实电子商务促进商贸经济活跃。鼓励支持电商产业发展，推进我县商贸经济跨越发展，促进地方产品外销，拉动我县内需增长。

加快现代物流产业发展。大力发展电商物流，智慧物流、跨境物流、冷链物流，加大力度，引进和培育一批物流企业。

优化营商环境，推动形成对外开放新格局工作。有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境，激发市场投资和创新活力，推动商贸经济发展迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入323.77万元，其中：一般公共预算323.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入248.56万元对比，增加75.21万元，增加30.26%，主要原因：在2021年原有项目基础上增加了新的项目商贸流通企业参展营销工作经费，且原有项目升限纳统培育经费因升限企业增加而资金增加，商务工作经费在去年基础上减少，2022年主要项目：升限纳统培育经费116.12万元；商务工作经费5万元；商贸流通企业参展营销工作经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入323.77万元，其中:本年收入323.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.77万元（本级财力323.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入248.56万元对比，增加75.21万元，增加30.26%，主要原因：在2021年原有项目基础上增加了新的项目商贸流通企业参展营销工作经费，且原有项目升限纳统培育经费因升限企业增加而资金增加，商务工作经费在去年基础上减少，2022年主要项目：升限纳统培育经费116.12万元；商务工作经费5万元；商贸流通企业参展营销工作经费10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出323.77万元。财政拨款安排支出323.77万元，其中：基本支出192.65万元，与上年192.56万元对比，增加0.05%，主要原因分析在职行政人员基本工资晋级晋档；项目支出131.12万元，与上年56万元对比，增加134.14%，主要原因分析在2021年原有项目基础上增加了新的项目商贸流通企业参展营销工作经费，且原有项目升限纳统培育经费因升限企业增加而资金增加，商务工作经费在去年基础上减少，2022年主要项目：升限纳统培育经费116.12万元；商务工作经费5万元；商贸流通企业参展营销工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算财政拨款安排支出323.77万元，按功能科目分组具体为：

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行14.5万元，主要用于行政运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行98.78万元，主要用于行政运行支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2011304一般公共服务支出—商贸事务—对外贸易管理支出10万元，主要用于商贸流通企业参展营销工作经费。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出177.32万元，主要用于旅游公司菜篮子补助、劳务派遣补助资金、商务工作经费、升限纳统培育经费等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于离退休人员补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.43万元，主要用于在职人员养老保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.68万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算财政拨款安排支出323.77万元，其中：基本支出192.65万元，项目支出131.12万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出180.46万元（其中：基本支出180.46万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出39.21万元（其中：基本支出39.21万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出70.72万元（其中：基本支出70.72万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出12.01万元（其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.68万元（其中：基本支出8.68万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出17.19万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出5万元）。

30201办公费支出2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出5.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出5万元）。

3. 312对企业补助126.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出126.12万元）。

31204费用补贴支出126.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出126.12万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县商务局2022年公务接待费预算为1万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为14次，共计接待145人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县商务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，根据预决算公开有关规定，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。我部门将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

1. 升限纳统培育经费（116.12万元）。主要绩效目标：以提升企业活力为手段，规模体量较大，市场前景广阔的商贸企业为重点，促进商贸经济快速增长。奖励资金发放足额率达到100%，受益企业满意度达到95%。

2. 商务工作经费（5万元）。主要绩效目标：强化招商引资、电子商务等职能。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。电子商务交易额增幅达到20%，受益企业数达到20家。

3. 商贸流通企业参展营销工作经费（10万元）。主要绩效目标：组织、动员弥渡县企业参加三月街、昆交会、广交会、进博会等各种省内外展销会，助力弥渡县农特产品销售。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排2.2万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费等。与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，弥渡县商务局资产总额1037.24万元，其中，流动资产1030.72万元，固定资产6.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少810.83万元，其中固定资产净值减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产年报数。

（四）弥渡县商务局2022年预算重点领域财政项目公开

1. 项目名称

升限纳统培育经费

2. 立项依据

弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县商贸领域及部分营利性服务业提质升级促销费稳增长扶持措施的通知 弥政办通【2020】86号

3. 项目实施单位

弥渡县商务局

4. 项目基本概况

为进一步推动全县限额以下商贸企业转型升级为限额以上企业，鼓励引导和支持商贸企业提质、增效，做优做强，促进我县商贸经济发展。

5. 项目实施内容

以提升企业活力为手段，规模体量较大，市场前景广阔的商贸企业为重点，促进商贸经济快速增长。

6. 资金安排情况

项目资金116.02万元。

7. 项目实施计划

奖励上一年度我县升限纳统商贸流通企业5万元/户、大个体经营户3万元/户；对全县限额以上商贸流通企业数据上报员以奖代补100元／月／户，每半年发放一次；对纳入限上企业库3年及以上的批发、零售企业，各行业销售额总量前3名且累计增速超过15%的，给予每户5万元奖励。

8. 项目实施成效

受益群众满意度达到95%

（五）弥渡县商务局纳入财政专户管理情况

弥渡县商务局2022年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

 

第二部分  弥渡县商务局2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县商务局2022年部门预算公开表

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