弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度部门决算

监督索引号53292501835700501000

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县文化和旅游局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  弥渡县文化和旅游局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。2.统筹规划文化事业，文化和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施指导，推进全域旅游。4.指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品类发展。5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6.指导推进文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设；负责智慧旅游建设。7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。11.指导文化和旅游综合执法，组织查处跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促进工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；协调、落实高层次人才有关服务工作。14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持强基固本，以高质量党建引领文旅产业高质量发展。2、以“五个起来”为抓手，扎实推进文旅工作：一是把历史文化挖掘出来；二是把文旅公司成立运营起来；三是把景点景区管理运营起来；四是把旅游线路推出来；五是把A级景区创建起来。3、落实项目为王理念，策划、包装、申报文旅重大项目。4、实施文化惠民工程，全面提高公共服务水平。5、加强文化遗产保护利用，传承发展优秀民族文化。6、在推进市场综合整治上下功夫，全面提升监管服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。文化旅游局内部内设6个股（室），分别为：办公室、财务人事股、公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法监督股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度收入合计1,021.49万元。其中：财政拨款收入1,021.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入合计与上年对比增加了3.36%，其中，财政拨款收入与上年对比增加了21.28%，其中财政拨款收入与上年对比增加了21.28%，主要原因分析为2021年收到财政拨款收入较上年有所提高。

二、支出决算情况说明

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度支出合计1,546.67万元。其中：基本支出366.26万元，占总支出的23.68%；项目支出1,180.41万元，占总支出的76.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计对比减少了31.72%，其中：基本支出与上年对比增加了11.86%；项目支出与上年对比减少了39.08%。主要原因分析：一是人员经费和公用经费与上年相比有所增加，二是由于本年度财政拨款支出进度与去年相比较缓慢。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县文化和旅游局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.26万元。与上年对比增加了11.86%，主要原因分析是人员经费和公用经费与上年相比有所增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.77万元，占基本支出的96.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.49万元，占基本支出的3.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障弥渡县文化和旅游局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,180.41万元。与上年对比减少了39.08%，主要原因分析由于本年度财政拨款支出进度与上年同比有所滞后致使项目经费支出对应减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.以“五个起来”为抓手，打造“泡温泉、品美食、赏花灯”文化旅游品牌，全力推进文化旅游工作。一是依托云岭银发专家工作站，组织开展了为期两周的文化旅游专题讲座培训，指挥部领导两次与专家开展了专题研讨，把脉旅游产业发展；深入乡镇开展了文化旅游资源调研，组织编制了《弥渡县2021年残危古建修复保护利用方案》《弥渡县博物馆展厅提升改造方案》；开展了博物馆馆藏文物鉴定，新增三级以上文物26件（套）。二是组织《九百年山河》出版发行，编辑出版《弥渡传统花灯》《弥渡匾额楹联书法作品集》《南诏铁柱祭祀文化历史流变研究》。三是谋求与高等院校合作，借力深度挖掘弥渡历史文化，积极对接与大理大学民族文化研究院，按照弥渡文旅产业发展的现实需求和长远需要，长短结合，对弥渡文化进行系统的深度研究，启动了《行走弥渡》《行走密祉》《行走白崖城》《行走铁柱庙》《行走天生桥》五部书和《弥渡导游》的编撰工作；与云南省花灯剧院签署了合作协议，完成云南省花灯剧院艺术创作采风基地挂牌。四是邀请州内文化学者深入弥渡指导文旅产业发展、开展调查研究工作，把脉文化弥渡建设。五是挖掘乡贤文化，做好历史文化名人宣传，完成师范先生诞辰270周年书画邀请展。六是8月旅投公司正式挂牌成立，进一步切实加强检查督导，小河淌水密祉景区3A级景区挂牌后，行业监管责任、企业主体责任和乡镇属地责任得到有效落实，景区管理水平明显提升，在创建国家卫生县城和旅游秩序整治检查中均得到好评；进一步完善了天生桥景区、铁柱庙景区管理制度，增加了管理人员，日常管理和服务有了较大提升；积极推进景区集群化思路的落实，开展了城隍庙等文保单位活化利用调研。七是9月23日密祉景区挂牌后，做好媒体营销宣传，开展导游培训，开展“非遗进景区”“彩云之南等你来”等文艺宣传营销，国庆、元旦、春节期间迎来了疫情以来一次次旅游高峰。推出雾本桃花、栗子园万寿菊、五台红色旅游、上马台民俗体验等乡村旅游线路。推介泡温泉一日游，在小河淌水乡村振兴示范园规划中，突出园区精品线路和“北干渠”观光带。策划包装了小河淌水文化长廊等项目，并实施了毗雄河旅游标识系统安装。按照景区集群化工作思路，积极推进县城区旅游线路推出工作调研，拟定小河淌水文化创意园区创A方案。开展了全县旅游线路的调研工作，正在编制全县旅游线路，积极促动与大滇西旅游环线的融合。八是结合景区创A工作，规范编制出了各景区的游线。（1）2021年9月，弥渡县已经成功创建并挂牌“小河淌水·密祉3A级景区，标志着我县第一个3A级景区正式落地，实现了全县旅游景区创A工作从无到有的突破。（2）天生桥景区3A景区创建，去年底已经通过州级初验。积极推进小河淌水白崖城景区，目前白崖城景区完成客服中心改造、旅游厕所改造等相关短板建设，正在加快标识系统安装；（3）抢抓土地调规的空窗期机遇，对每个项目的规划用地及其客服中心、业态、停车场等短板，作了项目选址、确定四至范围，与行业部门进行数据比对、汇总，围绕7个项目53宗2953亩拟用地保障开展座谈研讨，提出了可行性意见。（4）结合十大文旅重点项目，开展南诏铁柱庙环境风貌整治及基础设施建设项目、双龙湖小河淌水度假区项目、密祉音乐小镇建设项目、白子国古都文旅综合开发项目、寅街镇大王庙景区建设项目、寅街镇后海片区文旅综合开发项目前期工作，启动了密祉4A级景区、铁柱庙景区、天生桥景区、白崖城景区专项规划，完成了“小河淌水乡村振兴示范园”专项规划修编。积极申报中央预算内投资项目，完成铁柱庙、五台大寺环境提升和消防整治项目申报；小河淌水温泉康养度假区进入专项债券项目库，遴选为国家文旅部320个重大文旅投融资项目；密祉镇和永和村分别荣获云南省旅游名镇、名村；密祉文物活化利用和传统村落保护入选全省20个乡村文化振兴示范项目。牵头完成小河淌水乡村振兴示范园规划，完成国家级文物保护单位五台大寺修缮立项,启动白子国古都申报国家级文保项目编制，完成茶马古道（文盛街段）修缮保护方案、文盛街省级汉族传统文化生态保护区规划编制，完成53个古旧建筑文保单位消防安全勘察评估方案、21项残危古建修缮方案编制，完成博物馆布展提升项目申报、4项省级非遗保护名录申报。启动了铁柱庙景区、白崖城景区、天生桥景区等专项规划。

2.深入开展文旅惠民活动。积极开展送戏下乡文化惠民演出，完成不少于70场的送戏下乡演出任务。继续开展“花灯民歌进校园工程”；精心组织“非遗”进校园、进社区等主题文化活动；继续推进“图书下乡”活动，加强农家书屋管理员培训；继续推进文艺骨干培训等群众文化工作。

3.夯实基础设施建设，提升公共服务效能。继续提升文化馆、图书馆、博物馆、文化站免费开放服务水平；继续深入开展文化馆、图书馆总分馆制建设，促进全县城乡公共文化服务信息化、均等化，弥渡县文化馆被评为全国服务基层、服务农民先进集体；加强基层公共文化设施管理工作，全面开展乡镇文化站和村基层综合性文化服务中心建设督查评估工作，不断提高文化站服务效能。继续集中配发文化设施设备，繁荣民间文艺队，增强人民群众幸福感、获得感；稳步推进中国楹联文化县建设，编辑出版《弥渡县匾额楹联书法作品集》；持续开展全民阅读活动；加强旅游厕所、停车场、观景平台、营地等旅游基础设施建设；提升“30天无理由退换”等旅游服务效能。

4.创作生产优秀作品，推动文化繁荣发展。着力打造更多精品力作，献礼中国共产党成立100周年。围绕“建党百年”主题，创作排演一台大型专题文艺晚会，做好精品花灯歌舞剧《山村·小河·月亮》浓缩提升，坚持以人民为中心的创作导向，围绕中国共产党成立100周年等重大时间节点，聚焦爱卫创建、民族团结、乡村振兴、依法治理，坚持正确创作方向，推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的花灯精品力作；举办美术展、书法展、红色馆藏文物展等系列文化活动，激发全县干部职工爱党爱国热情，营造谋划“十四五”开局的和乡村振兴的浓厚氛围。

5.实施文物保护重点工程，保护历史文化的载体。加强对各级文保单位的保护性修缮，继续推进投资5000万余元的“古旧建筑修缮工程”指导好涉及的密祉八士文昌宫修复、西河观修复等17项文保单位的修缮工作；完成国家级文物保护单位五台大寺修缮保护规划的编制，积极争取消防工程。加快做好白子国古都建设项目的争取和申报。加快茶马古道（文盛街段）修缮保护方案编制工作和项目争取；做好53个古旧建筑文保单位消防安全勘察评估。

6.提高非遗保护传承水平，活态传承非遗。扎实做好各级非物质文化遗产保护、传承工作，祭祀完善非遗档案建设，继续推进“花灯民歌进校园”工程；启动申报密祉元宵灯会、铁柱踏歌为省级非遗项目；继续支持鸹鸪节、铁柱踏歌、元宵灯会、五台打歌、牛街龙灯会等民俗活动的开展并收集整理非遗资料档案，做好提升和申报准备；做好大理州生态文化保护试验区建设项目的考评验收工作。加强各级非遗代表性项目和代表性传承人的评估与管理；加大对非遗资源的调查研究，做好濒危项目及代表性传承人抢救记录。重点挖掘弥渡县传统技艺类非物质文化遗产，培育非遗特色产业。探索在传习展示中心非遗体验、休闲、研学等活动开展。探索弥渡花灯等非遗产品向文化创意商品发展和转化，逐步形成弥渡特色的民族文化旅游创意商品体系，让每一位旅经弥渡的客人能把弥渡符号装口袋里带走。

7.不断提高文化旅游市场监管水平。对全县文化旅游市场发展现状进行调研，摸清底数；强化文化旅游市场专项整治和扫黑除恶、“扫黄打非”巡查检查工作力度；按照“简政放权、放管结合、优化服务”的要求，持续推进“放管服”工作，确保权力公开透明运行；全面推行“双随机、一公开”监管模式，加强事中事后监管，创新工作机制，强化文化旅游市场价值导向；加强文化旅游市场安全生产工作，着力打造平安文化旅游市场。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,546.67万元，占本年支出合计的100%。与上年度对比减少31.33%，主要原因分析：由于本年度财政拨款支出进度与上年同比有所滞后致使项目经费支出对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出107.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于部分项目经费，如文化惠民经费、旅游专项经费、风景区天气预报经费、弥渡县智慧旅游等支出；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出834.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.97%。主要用于文旅局人员经费、机关运行经费以及部分项目经费，如非物质文化遗产保护专项资金、非物质文化遗产保护传习人补贴、文化文物事业发展专项资金、文物维修保护考古发掘经费、免费开放经费以及公共文化服务体系建设专项资金等；

 3.社会保障和就业（类）支出34.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于文旅局人员社会保险经费的缴纳支出；

 4.卫生健康（类）支出16.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于文旅局人员医疗保险经费的缴纳支出；

 5.城乡社区（类）支出404万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.12%。主要用于古旧建筑群保护修缮支出。

 6.农林水（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于清欠工程借款；

 7.交通运输（类）支出135万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于2021年航线补贴专项资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.17万元，完成预算的45.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的24.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.76万元，下降19.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降27.65%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占61.59%；公务接待费支出1.22万元，占38.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作，产生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县文化和旅游局(本级)部门2021年机关运行经费支出12.49万元，主要原因分析为：弥渡县于2021年7月份成立弥渡县文化旅游产业发展工作领导小组指挥部，设办公地点在弥渡县文化和旅游局，县级财政预算办公经费，将有关经费拨弥渡县文化和旅游局零余额账户统筹安排使用，致使本年度本单位机关运行经费支出较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于保障行政机关事业单位运行发生的相关费用。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、差旅费以及办公费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，弥渡县文化和旅游局(本级)部门资产总额1410.11万元，其中，流动资产223.71万元，固定资产603.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程582.16万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1942.07万元，其中固定资产增加10.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值5.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1410.1	223.71	603.87	501.6	27.53		74.74		582.16	0.37
填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面价值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.52万元，其中：政府采购货物支出15.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

监督索引号53292501835700501111

 

 

扫一扫在手机打开当前页