弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心概况

 一、主要职能

  （一）主要职能

我县妇计中心以贯彻实施《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》为核心，坚持"以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主"的妇幼卫生工作方针。以妇幼保健、计划生育技术/政策研究及其工作落实为手段，以全面提高妇女儿童健康水平和出生人口素质为目的，按《大理州2021年关爱妇女儿童健康行动工作实施方案》及弥渡县卫生和计划生育局《2021年度卫生计生工作及防艾目标管理责任书》要求开展工作，并履行相应职能与职责。主要职能有：

1.宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策，结合全县实际拟定妇幼保健计划生育服务工作计划和实施办法。

2.按《大理州2021年关爱妇女儿童健康行动工作实施方案》及弥渡县卫生健康局《2021年度卫生计生工作及防艾目标管理责任书》要求开展工作。          

（1）负责全县妇幼保健、计划生育技术服务工作的业务指导和咨询。

（2）组织妇幼保健、计划生育健康教育和健康促进策略及规划的实施与评价。

（3）开展妇幼保健、计划生育技术服务领域的调查、研究、讲座等学术活动，推广适宜技术和新技术。

（4）落实人才培养计划。

  ①选派本中心业务技术骨干赴省、州级医院进修学习。

  ②实施“关爱妇女儿童健康行动方案对口帮扶”。

3.开展乡/村妇幼保健、计划生育技术服务人员的业务培训。

（1）负责全县妇幼卫生、计划生育服务信息的收集、整理、分析、反馈及管理工作。

（2）了解并掌握全县妇女、儿童健康状况及影响因素。制定本机构建设、管理规范，并协助业务主管部门制定妇幼保健、计划生育服务工作发展规划。

 （3）了解妇幼卫生、计划生育服务工作发展动态，为业务主管部门和地方政府做出妇幼卫生工作重大决策提供科学依据和建议。

 （4）负责妇幼卫生、计划生育项目的事务性、技术性工作，开展与其它妇幼保健计划生育机构的交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.加快推进新住院综合楼建设，进一步优化完善诊疗流程

积极多方争取项目建设缺口资金，加快推进新住院综合楼项目建设进度，争取尽快投入使用。进一步优化完善老门诊楼的就医指引标识标牌，配齐配强导医台工作人员，调整相关科室布局流程，进一步改善目前的就医环境，简化就医环节，尽量增加门诊坐诊医师人数，为前来就诊的患者及时提供方便快捷的诊疗服务。

2.结合中心实际，进一步完善相关制度建设

中心进一步完善相关制度。没有规矩不成方圆，建立健全一套完整的操作性强的规章制度，是保障单位良好运行的基础。中心将专门成立投诉办，公布投诉电话，公示投诉流程，设置意见箱，对发现的问题及时整改处理，让广大干部职工适应在严格监督的环境中工作，进一步改善服务态度，减少医患纠纷，和谐医患关系。

3.主题教育全覆盖，进一步强化医德医风建设

以正在开展的主题教育活动作为推进工作落实的重要契机，把主题教育与推动我中心妇幼健康工作高质量发展相融合，找准切入点和突破口，充分利用已经形成的有效工作机制和有力工作抓手，引导中心党员干部主动担当作为，着力推进党员干部守初心、担使命、找差距、抓落实。坚持以上率下。“群众看党员，党员看干部，干部看领导”，领导干部要率先垂范，层层树标杆立示范，要增强学习的主动性，将主题教育工作覆盖到中心的每一位干部职工。形成领导带党员、带中层干部，党员带群众、中层干部带科室，正式职工带编外职工，通过一级带给一级看，一级做给一级看，层层带动，科室负责，将主题教育成果切实转化到思想上、行动上、工作上，真正把好思想认识的总开关。

进一步强化医德医风建设，使广大干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。认真践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业卫生精神，加强职业道德教育，引导干部职工树立崇高的职业理想，养成良好的职业作风，掌握精湛的职业技能，遵守严格的职业纪律，增强工作的责任心。微笑服务、热情服务，视病人为亲人，真正做到急病人所急，想病人所想。

4.进一步加强学习，提升医务人员的服务能力

紧紧围绕妇幼卫生工作方针，进一步健全学习培训制度，有计划地组织专业技术人员进行多种形式的业务学习，采取自学、科室组织学、单位集中学、岗位练兵、技能竞赛、师徒结对帮学及与送到大理州妇幼、昆明市妇幼等妇幼联盟医院短期培训及专科进修学习，定期不定期请联盟医院的专家老师到我中心进行带教坐诊，一级带一级，不断提升医务人员的业务素质及服务能力。

5.进一步争取政策支持，引进人才

结合中心实际，积极争取各级领导关注、关心与支持，多方位、多渠道引进人才，进一步完善相关人才激励机制及留住人才的保障机制，切实解决人员紧缺的问题，让老百姓方便看病、看得好病，不断满足老百姓日益增长的妇幼健康服务需求，切实增强老百姓的获得感与幸福感。

6.推动疫情防控常态化建设

高质量推动疫情防控工作，我们怎么干。推进常态化疫情防控能力和突发公共卫生事件应急反应能力的建设，进一步完善院感防控方案，加强医护人员培训，提高防治水平和应急反应能力，持续做好预检分诊工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心设13个科室。

1.行政办：负责制定组织实施本单位内部管理制度，负责文电、机要、会务、保密、印鉴、档案等工作；负责对重要决策、重大问题、重点工作及领导批示的督查督办；负责政务公开、对投诉举报函件及时交付相关科室并督促办理。

2.医务科：负责医疗质量和医疗技术的科研与培训工作；负责业务技术人员的继续教育以及医疗、医技人员的业务考核、培训工作；负责进修实习人员的安排、参观人员的接待、管理等工作；负责医疗卫生计生下乡宣传、义诊咨询医技人员安排等工作。

3.护理部（感控办）：负责督促、检查、评价护理质量，促进护理质量、安全管理体系的持续改进；建立健全各项护理管理制度、疾病护理常规、护理技术操作规程、护理质量监控标准及各级护理人员岗位责任和考核标准；组织全院业务学习、护理查房与会诊、护士技能培训、新护士岗前培训等活动；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作。

4.质控办：提高全员的质量意识；定期、不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施。

5.后勤科：负责后勤、保障供电、水电管理、安全生产、安全保卫、车辆管理与制度、食堂管理、卫生创建、房屋修建、院容整顿、园林绿化等工作。

6.财务科：负责拟定单位财务管理及内部控制制度并组织实施；负责财务预决算、政府采购、财务及资产监督管理和内部审计等工作；负责国有资产监督和管理；负责本单位各种收费和兑付，各类专项资金的管理和监督；负责制定并组织实施对各科室绩效的考核。

7.基层保健科：婚前保健、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查、危重孕产妇追踪管理、儿童营养改善项目等。

8.儿童保健部：负责提供新生儿常见感染性疾病诊断和治疗、负责危重患儿的识别和转诊、负责正确诊断儿童传染病，及时转诊并上报；负责群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复。

9.孕产保健部:负责提供产程监护和助产技术服务；负责开展分娩并发症的识别、急救和转诊，负责开展新生儿复苏，负责提供新生儿疾病筛查服务，负责开展自然分娩健康教育，促进自然分娩；负责提供新生儿常规保健服务；负责提供母乳喂养咨询与指导，促进产妇母乳喂养；负责新生儿疾病筛查（血样采集）和预防接种；负责开展新生儿听力筛查、早产新生儿视网膜病变筛查及其他病种筛查；负责接治基层医疗机构转诊的孕产妇；负责建立孕产妇急救绿色通道，提供危重孕产妇转诊；负责做好法定妇幼卫生报告信息的登记和报告；负责孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健；提供孕期指导、孕前咨询、孕前医学检查、叶酸发放；负责建立各种工作登记，定期分析，提供对孕前保健工作的指导意见和建议。

10.妇女保健与计划生育服务部：负责群体保健、青春期保健、更年期和老年期保健、乳腺保健等业务内容；负责计划生育指导、计划生育咨询指导、计划生育手术服务。

11.检验科：负责本机构检验相关的医学检查工作。

12.功能科：负责本机构检验B超、心电图相关的医学检查工作。

13.药剂科：负责本机构药房、库房、器械等科室管理，负责药品器械采购管理维护及医院所有耗材的管理和发放工作。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计1,854.14万元。其中：财政拨款收入897.17万元，占总收入的48.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入956.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年收入合计2,219.03万元，其中：财政拨款收入1,159.28万元，占总收入的52.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,059.75万元，占总收入的47.76%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2021年收入减少364.89万元，其中，财政拨款收入减少262.11万元，事业收入减少102.78万元。减少具体原因为2021年我单位在职职工流出共4名、年末收回以前年度财政拨款额度和奖励性绩效减少，所以财政拨款收入减少；2021年以来，病人减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出合计1,972.91万元。其中：基本支出1,601.20万元，占总支出的81.16%；项目支出371.71万元，占总支出的18.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出合计2,140.87万元。其中：基本支出1,693.26万元，占总支出的79.09%；项目支出447.61万元，占总支出的20.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年支出减少167.96万元，其中，基本支出减少92.06万元，项目支出减少75.9万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,601.20万元。与上年对比减少92.06万元，主要原因人员流出和奖励性绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出903.31万元，占基本支出的56.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697.89万元，占基本支出的43.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障弥渡县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371.71万元。与上年对比减少75.9万元，主要原因为2021年应拨付给乡镇的各款项实际在2022年拨出。2021年项目开展具体情况如下：

1.其他卫生健康管理事务支出1.68万元。

2.妇幼保健机构支出0.7万元。

3.基本公共卫生服务项目支出190.53万元。

4.重大公共卫生服务项目支出86.72万元。

5.其他计划生育事务支出6.16万元。

6.其他卫生健康支出85.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,218.18万元，占本年支出合计的61.75%。与上年对比减少21.96万元，主要原因为人员流出导致工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出78.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于行政事业单位养老支出78.30万元，其中，事业单位离退休2.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.81万元。

2.卫生健康（类）支出1,139.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于卫生健康管理事务1.68万元，其中，其他卫生健康管理事务支出1.68万元；公共卫生999.05万元，其中，妇幼保健机构721.80万元，基本公共卫生服务190.53万元，重大公共卫生服务86.72万元；计划生育事务6.16万元，其中，其他计划生育事务支出6.16万元；行政事业单位医疗47.07万元，其中，事业单位医疗47.07万元；其他卫生健康支出85.92万元，其中，其他卫生健康支出85.92万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长3.36%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年下乡次数增多，转送核酸次数增加，故油耗增大。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用下乡督导、救护车接送病人、转运核酸等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，弥渡县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3558.37万元，其中，流动资产1238.45万元，固定资产871.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1311.05万元，无形资产137万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193.88万元，其中固定资产增加66.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，弥渡县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

  弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

 无。

  七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292501436100301111

弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算表

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