弥渡县苴力镇卫生院部门2021年度部门决算

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弥渡县苴力镇卫生院部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县苴力镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  弥渡县苴力镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健，计划生育等服务。

2.加强本乡疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动。

6.落实到位基本公共卫生服务项目和乡村振兴与健康扶贫对接等工作。

7.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。         

3.着力做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。

5.加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

6.认真落实十四项基本公共卫生服务项目。

7.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。自新冠肺炎疫情爆发以来，我院积极响应，按照上级的指示，把全力做好疫情防控工作作为当前的一项紧要任务来抓，盯重点，管关键、联防联控，打好疫情阻击战，积极应对疫情扩散蔓延的风险，确保人民群众健康安全。现将疫情防控工作汇报如下：

为提前干预、有效预防并保障新冠肺炎疫情的发生后疫情处置工作的有序开展，及时控制疫情危害，保障居民身体健康与生命安全，根据上级要求，结合单位实际情况，制定应急方案，设立5大处置领导小组，分别是：应急领导组、疫情信息监测报告组、医疗救治组、卫生消毒消杀组、健康宣传组，全院职工迎难而上、服从命令、坚守岗位、恪尽职守。

预检分诊。立即开展预检分诊，健全预检分诊制度，设立分诊台，建立发热登记制度，设专职预检分诊人员，防护到位，流程合理，认真对所有来院就诊的患者及家属查看是否佩戴口罩，扫健康码，进行体温测量、流行病学史调查、分诊并进行登记，发热门诊处设留观室，以便需要留观的患者留观；

做好留验站的健康监测和消毒消杀工作。

8.爱国卫生运动七个专项行动工作。加强医院环境卫生治理、提高群众就医环境质量按科室划分责任清洁区，全院职工积极开展了卫生大清洁活动，固定每天进行工间操运动并在每周星期五和每月最后一个星期五开展院外、院内大清洁。开展全镇公共场所“常消毒”行动我院组织辖区内公共场所负责人开展常消毒、众参与集中培训，，参会人员很好掌握了常消毒.众参与的相关内容。

9.加强党务工作。坚持民主集中制，加强党组织建设。

10.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

11.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

12.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全德苴乡卫生院内部控制，形成行之有效的内控。

13.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

14.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

15.配合乡政府落实好、宣传好乡村振兴与健康扶贫对接的相关政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县苴力镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个，本单位内设院长办公室、副院长办公室、行政办公室、医保办、感控办、财务室、公卫科、放射科、临床组、护理部、中医科、收费室、药房、预防接种科、预检分诊、功能科、化验室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县苴力镇卫生院部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县苴力镇卫生院部门2021年度收入合计622.22万元。其中：财政拨款收入456.18万元，占总收入的73.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入166.04万元，占总收入的26.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加18.43万元，比上年同期上升3.05%，财政拨款收入减少48.90万元，比上年同期下降9.68%，事业收入增加67.33万元，比上年同期上升68.21%。主要原因为财政补助收入减少，事业收入增加。2020年财政补助收入中含2019年结转的项目资金，而2021年财政补助收入中不包含未使用完的项目资金，导致财政补助收入较去年减少；因2021年开展新冠疫苗接种，事业收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县苴力镇卫生院部门2021年度支出合计705.75万元。其中：基本支出486.45万元，占总支出的68.93%；项目支出219.30万元，占总支出的31.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加60.06万元，比上年同期增加9.30%；与上年对比基本支出增加45.05万元，比上年同期增加10.21%，主要原因是 本年度调整岗位薪级工资，人员经费增加；与上年对比项目支出增加15.01万元，比上年同期增加7.35%，主要原因是2021年疫情防控物资耗用、储备增加。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县苴力镇生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.45元。与上年对比增加9.30%，主要原因是本年度调整岗位、薪级工资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出346.86万元，占基本支出的71.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.59万元，占基本支出的28.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障弥渡县苴力镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.30万元。与上年对比增加15.01万元，比上年同期增加7.35%，主要原因是2021年兑付了2020年项目经费，其中5.98万为兑付2020年家签经费、2.26万元为兑付2020年中央基药补助、6.77万元为兑付2020年基本公卫资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县苴力镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出549.44万元，占本年支出合计的77.85%。较上年546.98万元增加2.46万元，增长0.45%，原因是2020年部分项目拨款结转在2021年使用，且2021年受疫情影响基本公共卫生支出较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于养老、医疗、失业、工伤、生育保险，事业单位离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出219.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.91%。主要用于基本药物补助、基本公共卫生、医疗服务与能力提升等项目支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县苴力镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县苴力镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，较2020年机关运行经费支出增加0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，弥渡县苴力镇卫生院部门资产总额897.57万元，其中，流动资产338.70万元，固定资产536.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.07万元，无形资产5.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221.75万元，其中非流动资产增加54.29万元（固定资产增加322.17万元，在建工程减少267.68万元），流动资产减少276.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	897.57	338.70	536.51	478.32			58.19		17.07	5.29

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，弥渡县苴力镇卫生院部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

弥渡县苴力镇卫生院部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县苴力镇卫生院部门2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

监督索引号53292501436101101111

2021年部门决算表格（苴力卫生院）

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