弥渡县花灯剧团2021年度部门决算

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弥渡县花灯剧团2021年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县花灯剧团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  弥渡县花灯剧团概况

一、主要职能

（一）主要职能

用艺术的方式宣传党的路线、方针和政策，创作演出优秀剧目，为人民服务，为社会主义服务； 培养、辅导和培训基层文艺骨干和工作者；挖掘、收集、整理民族民间文化及传统艺术整理加工传承与发展； 创作演出舞台艺术作品和国内外交流作品演出； 做好弥渡花灯戏、弥渡民歌为主的非物质文化遗产传承、展演及公益性文化服务；开展艺术音像作品录制和艺术研究与评论、艺术普及和推广工作；艺术创作人员，演员、演奏员人才培养；组织开展相关艺术经营和演出活动；完成主管局交办的其它各项活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

树立精品意识，注重作品质量。为文旅融合贡献力量，继续花灯歌舞剧《山村·小河·月亮》浓缩提升，更好服务更多的观众以及锻炼队伍、培养人才；创作排演花灯剧节目至少4个，其中小戏小品2个，歌舞类节目2个；积极配合完成好政府指导安排的工作任务。

积极申报参加大理州三月街、州庆文艺汇演及全省新剧目展演工作、开展送戏下乡、群众性广场惠民文化演出活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县花灯剧团2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，全额拨款事业单位1个，分别是：弥渡县花灯剧团，本单位无内设机构；其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县花灯剧团2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含全额拨款事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含全额拨款事业编制20人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县花灯剧团2021年度收入合计423.85万元。其中：财政拨款收入422.65万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.0%；其他收入1.20万元，占总收入的0.28%。与上年对比减少45.70万元，主要原因是受到疫情影响年初预算活动未全部进行，项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县花灯剧团2021年度支出合计439.17万元。其中：基本支出406.06万元，占总支出的92.46%；项目支出33.11万元，占总支出的7.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.0%。与上年对比减少17.50万元，主要原因是受到疫情影响年初预算活动未全部进行，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县花灯剧团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出406.06万元。与上年对比增加76.42万元，主要原因是举办活动支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.35万元，占基本支出的76.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.71万元，占基本支出的23.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障弥渡县花灯剧团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.11万元，主要用于开展送戏下乡工作经费支出及部门日常工作开支。与上年对比减少93.92万元，主要原因是受到疫情影响，年初预算活动未全部开展，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县花灯剧团2021年度一般公共预算财政拨款支出438.72万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少17.85万元，主要原因是部门人员减少，基本工资、社会保险缴费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于花灯歌舞及花灯戏曲创作、编导、拍摄支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出348.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、送戏下乡花灯演出支出。

  8.社会保障和就业（类）支出43.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出21.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县花灯剧团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年度本部门无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县花灯剧团2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因本部门属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，弥渡县花灯剧团资产总额757.71万元，其中，流动资产629.63万元，固定资产128.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.99万元，其中，固定资产减少8.43万元，流动资产减少50.56万元，无形资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6			7	8	9	10	11
合计	1	757.71	629.63	128.08	97.55		0.00		0.00			30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

四、部门绩效自评情况

弥渡县花灯剧团绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县花灯剧团2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292501835700101111

弥渡县花灯剧团部门决算公开表

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