弥渡县弥城镇社区卫生服务中心2021年度部门决算

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弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县弥城镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县弥城镇社区卫生服务中心概况

     一、主要职能

   （一）主要职能

     为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

   （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：1、全面推进基本公共卫生服务项目，按《全县基本公共卫生服务实施方案》，全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2、加强地方病防治。3、认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4、加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5、加强本镇孕前优生、优育健康检查。6、扎实推进“推套防艾”工作。7、全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8、加强流动人口计划生育管理。9、依法依规开展好依法行政、文明执法。10、全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。11、做好新冠肺炎疫情防控工作。

     二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

     纳入弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个，本单位内设主任办、副主任办、办公室、医保办、采购办、财务室、卫生监督办公室、公卫科、感控办、放射科、内科、外科、中医科、妇产科、收费室、药房、注射室、预防接种科、预检分诊、功能科、化验室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

     弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年度收入合计1,770.99万元。其中：财政拨款收入1,001.34万元，占总收入的56.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入769.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的43.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。去年财政补助收入为963.73万元，本年财政拨款收入比去年增加37.61万元，增幅比率为3.9%，属财政疫情防控资金正常增幅。去年事业收入为600.72万元，事业收入比去年增加168.93万元，增幅为28.12%，主要是本年增加了预防接种收入和门诊量增加的原因。

     二、支出决算情况说明

    弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年度支出合计2,073.48万元。其中：基本支出1,287.72万元，占总支出的62.10%；项目支出785.76万元，占总支出的37.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。去年基本支出为1114.03万元，本年基本支出比去年增加173.69万元，增幅为15.59%，主要是工资水平增加及职务晋升原因所致。去年项目支出为303.83万元，本年项目支出比去年增加481.93万元，增幅为158.62%，主要是本年加大疫情防控力度，基公卫等项目支出所致。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县弥城镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,287.72万元。去年为1114.03万元，本年比去年增加173.69万元，增幅为15.59%，主要是本年增加基本人工和办公支出的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.62万元，占基本支出的38.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789.10万元，占基本支出的61.28%。

    （二）项目支出情况

    2021年度用于保障弥渡县弥城镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出785.76万元。去年项目支出为303.83万元，本年项目支出比去年增加481.93万元，增幅为158.62%，主要是本年加大疫情防控力度，基公卫等项目，增加经费中有兑付乡医基公卫服务补助379.28万元，基公卫用卫材94.95万元，系统维护费4.82万元，疫情演练经费2.88万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,303.82万元，占本年支出合计的62.88%。属财政预算正常支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于人员保险待遇支出。

9.卫生健康（类）支出1,255.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.28%。主要用于人员支出、公用经费支出等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县弥城镇社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本年预决算数无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。本年与去年决算数无差异。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：

    国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

    弥渡县弥城镇社区卫生服务中心 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，弥渡县弥城镇社区卫生服务中心资产总额1654.16万元，其中，流动资产1199.84万元，固定资产338.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程115.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.39万元，其中固定资产增加4.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

       三、政府采购支出情况

     2021年度，弥渡县弥城镇社区卫生服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

     四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

     五、纳入财政专户管理情况

     弥渡县弥城镇社区卫生服务中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

     六、其他重要事项情况说明

无

     七、相关口径说明

      （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292501436100901111

2021年度弥城镇社区卫生服务中心部门决算表

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