弥渡县中医医院2021年度部门决算

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弥渡县中医医院2021年度部门决算 

目录

第一部分  弥渡县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  弥渡县中医医院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

弥渡县中医医院是一所以中医为主，中西医结合，集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。主要承担以下工作职责：负责县内各种常见疾病以及复杂疑难病症的诊治任务；承担下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构开展医疗工作；为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

成功申报省州中医临床重点专科8个，按照专科化、专业化发展的总体思路，对医院各专业科室进行分科，中医特色更加凸显。健全医疗质量控制体系，加大病例抽查力度，提高了病历书写质量，严格执行处方点评管理规范，保证了处方合格率。认真做好优质护理工作，积极开展中医护理技术运用，为病人提供优质中医护理服务。推进医院感染预防与控制工作科学、规范、可持续发展，建立健全医院感染管理组织体系，加强医院感染病例统计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位名称为弥渡县中医医院，设置职能、临床、医技三大科室，职能部门主要有行政办、党办、医务科、财务科、信息科、护理部、控感办、后勤科、病案室9个，临床科室主要有内一科、内二科、内四科、针灸科、外科、骨伤科、妇产科、康复科8个，医技科室主要有功能科、放射科、检验科、胃镜室、高压氧室、药房、收费室7个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县中医医院2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

弥渡县中医医院2021年度收入合计11389.75万元。其中：财政拨款收入1539.36万元，占总收入的13.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9850.39万元（含教育收费0万元），占总收入的86.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少3323.25万元，减少22.59%，主要原因为财政收回结转财政拨款收入，冲减财政拨款收入，总收入减少；财政拨款收入减少4502.58万元，减少74.52%，主要原因为财政收回结转财政拨款收入，冲减财政拨款收入；事业收入增加1179.33万元，增加13.60%，主要原因为医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县中医医院2021年度支出合计9312.79万元。其中：基本支出8391.02万元，占总支出的90.10%；项目支出921.77万元，占总支出的9.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少2646.90万元，主要原因为2020年度有专项债券资金4000万元；基本支出增加1171.23万元，主要原因为人员经费、药品支出增加；项目支出减少3818.13万元，主要原因为2020年度有专项债券资金4000万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县中医医院正常运转的日常支出8391.02万元。与上年对比，支出增加1171.23万元，主要原因为人员经费、公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3843.06万元，占基本支出的45.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4547.96万元，占基本支出的54.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障弥渡县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出921.77万元。与上年对比减少3818.13万元，主要原因为2020年度支出专项债券资金4000万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

公立医院改革专项补助资金支出104.19万元;

卫生健康人才培养培训补助资金（全科医生）支出47.28万元;

拴心留人政策补助资金4.92万元；

重大公卫中央补助资金支出50.79万元;

农行贷款财政贴息资金支出306.23万元;

县级中医院传染病防治能力建设项目支出96.42万元;

县级中医医院提质达标补助资金项目支出300万元;

基本公卫补助支出11.08万元；

何淑丽名老中医工作室专项资金项目支出0.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2013.35万元，占本年支出合计的21.62%。与上年对比，减少3901.19万元，主要原因为2020年度专项债券资金支出4000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出69.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，主要用于事业单位离退休人员经费、养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出1944.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、农行贷款财政贴息、 县级中医院传染病防治能力建设、中医医院提质达标、人员经费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于弥渡县中医医院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

弥渡县中医医院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，弥渡县中医医院资产总额23552.08万元，其中：流动资产8143.00万元，固定资产3589.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11526.56万元，无形资产0万元，其他资产292.65万元。与上年19731.08万元相比，本年资产总额增加3821万元，其中流动资产增加1882.57万元，固定资产减少322.24万元，在建工程增加1988.92万元，其他资产增加271.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23552.08	8143	3589.87	2221.8	26.57	83.06	1258.4	0	11526.56	0	292.65
填报说明：  1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，弥渡县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

弥渡县中医医院绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县中医医院2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2021年度弥渡县中医医院部门决算表

 

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