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弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

    二十、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州弥渡县牛街彝族乡党委、乡人民政府贯彻落实中央和省州县委关于农村的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，对全乡政治、经济、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，围绕农业、为农村、农民搞好服务。主要职责是:

1.坚持科学发展，落实惠农政策。

2.促进经济发展，增加农民收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。

4.加强社会管理，维护农村稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置情况

弥渡县牛街彝族乡机关共设置4个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室、财务室。

所属单位11个，分别是：

1、行政单位4个：弥渡县牛街彝族乡党委、弥渡县牛街彝族乡人大、弥渡县牛街彝族乡纪委、弥渡县牛街彝族乡科协。

2、参公事业单位1个：弥渡县牛街彝族乡财政所。

3、事业单位6个：弥渡县牛街彝族乡农业综合服务中心、弥渡县牛街彝族乡文化旅游体育广播电视服务中心、弥渡县牛街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心、弥渡县牛街彝族乡社会保障服务中心、弥渡县牛街彝族乡林业和草原工作站、弥渡县牛街彝族乡水务工作站。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话及对大理工作重要指示批示精神，全面落实省委十一届三次全会、九届州委三次全会和十三届县委三次全会精神，紧扣州委、州政府推进“两城一区、三个走在前”的战略目标，主动融入县委、县政府“小河淌水·幸福弥渡”的建设中，聚焦基础设施建设这一关键，围绕乡村振兴这一主线，立足高质量发展这一重点，紧扣生态环境改善这一核心，坚持民生保障这一根本，抓重点、攻难点、通堵点，为建设名副其实的“小河淌水·多彩牛街”而努力奋斗！

结合打造“小河淌水·多彩牛街”总体要求，我们将重点抓好以下七个方面的工作：

1.强统筹，狠抓项目建设。

2.稳基础，加速推进乡村振兴。

3.促融合，加快农文旅产业破局发展。

4.优环境，打造高品质森林乡村样板。

5.惠民生，提高群众幸福感。

6.重治理，加强乡风文明建设。

7.守平安，维护社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

牛街彝族乡编制2023年部门预算的单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，事业编制40人，工勤人员编制0人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。车辆超编原因：牛街乡洒水车为上级调拨改装车辆，因改装车无法上牌照，所以没有入编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

牛街彝族乡2023年部门财务总收入1572.12万元，其中：一般公共预算收入1572.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数1538.39万元对比增加33.73万元，增长2.2%，主要原因是人员变动导致在职职工工资、五险等有所增长，且新增项目马鞍村委会马鞍下村2020年州级一事一议财政奖补资金5万元。

（二）财政拨款收入情况

牛街彝族乡2023年部门财政拨款收入1572.12万元，其中：本年收入1572.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1572.12万元（本级财力1572.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数1538.39万元对比增加33.73万元，增长2.2%，主要原因是人员变动导致在职职工工资、五险等有所增长，且新增项目马鞍村委会马鞍下村2020年州级一事一议财政奖补资金5万元。

四、预算单位支出情况

牛街彝族乡2023年部门预算总支出1572.12万元。财政拨款安排支出1572.12万元，其中：基本支出1456.87万元，与上年预算数1450.73万元对比增加6.14万元，增长0.4%，主要原因是人员变动导致在职职工工资、五险等有所增长；项目支出115.25万元，与上年预算数87.66万元对比增加27.59万元，增长31.5%，主要原因是新增项目马鞍村委会马鞍下村2020年州级一事一议财政奖补资金5万元，消防员、殡葬管理人员、财政所劳务派遣人员工资补助纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

牛街彝族乡2023年部门预算财政拨款安排支出1572.12万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行13.52万元，主要用于牛街乡人大人员经费及公用经费

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作13.50万元，主要用于人大代表活动经费和乡镇人大主席团工作经费。

2010206一般公共服务支出—政协事务—参政议政3万元，主要用于政协专干工作经费。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行274.73万元，主要用于牛街乡人民政府人员经费及公用经费。

2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理25万元，主要用于专项业务经费。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行44.26万元，主要用于牛街乡财政所人员经费及公用经费。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行33.58万元，主要用于牛街乡纪委人员经费及公用经费。

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1万元，主要用于牛街乡工会妇联工作经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行39.52万元，主要用于牛街乡党委人员经费及公用经费。

2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4.16万元，主要用于乡镇党代会年会制工作经费。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集1万元，主要用于武装工作经费、征兵工作经费。

2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行12.76万元，主要用于牛街乡科协人员经费及公用经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化23.08万元，主要用于牛街乡文化站人员经费及公用经费、综合文化站业务补助经费。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行65.57万元，主要用于牛街乡社会保障中心人员经费及公用经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.78万元，主要用于牛街乡行政单位退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于牛街乡事业单位退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.68万元，主要用于牛街乡行政事业单位在职职工养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.75万元，主要用于牛街乡行政事业单位遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.20万元，主要用于牛街乡行政单位在职职工医疗保险及大病医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.63万元，主要用于牛街乡事业单位在职职工医疗保险及大病医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于牛街乡行政事业单位在职职工工伤保险。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理31.02万元，主要用于牛街乡国土和村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行121.15万元，主要用于牛街乡农业综合服务中心人员经费及公用经费、农村财务委托代理业务经费。

2130152农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助8.40万元，主要用于高校毕业生到牛街乡任职补助。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构55.17万元，主要用于牛街乡林业和草原工作站人员经费及公用经费。

2130301农林水支出—水利—行政运行1.82万元，主要用于牛街乡水务工作站工会经费及日常公用经费。

2130310农林水支出—水利—水土保持45.20万元，主要用于牛街乡水务工作站人员工资。

2130701农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助5万元，主要用于马鞍村委会马鞍下村2020年州级一事一议财政奖补资金。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助531.35万元，主要用于牛街乡村委会人员经费、村务监督委员会办公经费、基层服务型党组织综合平台宽带网络租用经费。

2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出20万元，主要用于牛街乡党建工作经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.96万元，主要用于牛街乡在职职工住房公积金。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

牛街彝族乡2023年部门预算财政拨款安排支出1572.12万元，其中：基本支出1456.87万元，项目支出115.25万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出875.78万元（其中：基本支出843.79万元，项目支出31.99万元）。

30101基本工资支出202.63万元（其中：基本支出202.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出211.55万元（其中：基本支出211.55万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出54.87万元（其中：基本支出54.87万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出177.69万元（其中：基本支出177.69万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出87.68万元（其中：基本支出87.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出45.83万元（其中：基本支出45.83万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出58.96万元（其中：基本支出58.96万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出31.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.99万元）。

2．302商品和服务支出238.80万元（其中：基本支出160.54万元，项目支出78.26万元）。

30201办公费支出95.39万元（其中：基本支出19.43万元，项目支出75.96万元）。

30207邮电费支出2.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.30万元）

30215会议费支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出25.62万元（其中：基本支出25.62万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出85.68万元（其中：基本支出85.68万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助452.54万元（其中：基本支出452.54万元，项目支出0万元）。

30305生活补助452.54万元（其中：基本支出452.54万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

31005基础设施建设5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.21万元，其中：政府采购货物预算6.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年预算数对比减少3万元，下降16.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0 万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为3万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待750人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与上年预算数对比减少3万元，下降20%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算12万元，与上年预算数对比减少3万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是：因落实中央八项规定及相关政策，调减公务用车运行费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目有7个，分别是：党建工作经费、基层服务型党组织综合平台宽带网络租用经费、专项业务经费、人大代表活动经费、工会妇联工作经费、乡镇人大主席团工作经费、乡镇党代会年会制工作经费。项目绩效目标具体为：

项目1：党建工作经费项目20万元。

绩效目标：发挥基层党组织在推荐农村移风易俗，树立文明乡风，维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用。维护基层和谐稳定，筑牢党群干群“同心墙”。

项目2：基层服务型党组织综合平台宽带网络租用经费项目2.3万元。

绩效目标：基层服务型党组织综合平台有在线公开、在线服务、在线互动、在线监控、实时预警等，提升了基层党组织的政务功能和服务功能，更好地为人民服务。

项目3：专项业务经费项目25万元

绩效目标：保障牛街乡政府工作人员正常办公，行使职责职能，更好地为人民群众服务。

项目4：人大代表活动经费项目7.50万元

绩效目标：充分调动人大代表履行职责的积极性、发挥好代表作用。

项目5：工会妇联工作经费项目1万元

绩效目标：工会成员满意,单位女职工满意，更好地开展工作，为人民群众服务。

项目6：乡镇人大主席团工作经费项目6万元

绩效目标：保障了乡镇人大主席团工作开展，发挥好代表作用，得到人民群众的信服和拥护。

项目7：乡镇党代会年会制工作经费项目4.16万元

绩效目标：根据时代和社会发展，不断调整党的工作方向，不负众望，正确履职。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排135.10万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公经费117.32万元、会议费8万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出0.78万元。与上年预算数152.02万元对比减少16.92万元，下降11.1%，主要原因是落实中央八项规定及相关政策，调减会议费、公务用车运行费等预算指标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1317.60万元，其中，流动资产475.64万元，固定资产841.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少690.48万元，其中固定资产减少7.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

 

第二部分 弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算财政项目

 

一、项目名称

党建工作经费

二、立项依据

弥财预【2023】1号

三、项目实施单位

弥渡县牛街彝族乡人民政府

四、项目基本概况

该项目为牛街彝族乡各党总支、党支部的工作经费，用于党建工作开展。

五、项目实施内容

发挥基层党组织在推进农村移风易俗，树立文明乡风，维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用。维护基层和谐稳定，筑牢党群干群“同心墙”。

六、资金安排情况

该项资金为县级财政下达资金，预算申请资金20万元，实际应到位20万元。

七、项目实施计划

（一）召开党建工作相关会议

（二）开展党员教育培训

（三）支付购买党员学习资料费

（四）支付购买党建工作办公用品

八、项目实施成效

激发基层党员干部的积极性，进一步提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力，有力地推进全乡党建工作的创新发展，提升基层党建科学化水平。

 

 

第三部分 弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县牛街彝族乡2023年部门预算表20230220045005458

监督索引号53292519055900111

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