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弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分 弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表(本次下达)
十二、项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分 弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律法规及地方的有关政策、规定;负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划;指导供销系统的发展和改革,研究供销系统的发展思路。
2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理,参与农业产业化经营。
3.指导农村合作经济发展;协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系,维护供销社及农村合作经济组织合法权益;指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社,推进农村综合服务体系建设。
4.负责向县委、县人民政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求,争取各项政策扶持。
5.开拓城乡市场,为全县经济合作组织和农民提供信息网络服务。
6.管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人的职能,旅行业务主管单位的指导监督职责。
7.负责供销系统的精神文明建设及干部职工思想政治
教育工作和普法宣传教育工作,负责全系统的安全防范、综治维稳工作。
8.管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。
9.负责承办县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位为政府部门所属全额供给参公单位,共设置4个内设机构,包括:办公室、财会股、业务股、农民合作经济组织指导管理办公室。
我单位无下属单位。
(三)重点工作概述
为“三农”服务,承办全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设,发展农民合作经济组织,参与农业产业化经营、管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制7人,事业编制0人,工勤人员编制1人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入139.33万元,其中:一般公共预算139.33万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。
与上年预算数对比减少39.95万元,下降22.28%,主要原因是人员减少。
(二)财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入139.33万元,其中:本年收入139.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款139.33万元(本级财力139.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少39.95万元,下降22.28%,主要原因是人员减少。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出139.33万元。财政拨款安排支出139.33万元,其中:基本支出139.33万元,与上年预算数对比减少39.95万元,下降22.28%,主要原因是人员减少;项目支出0万元,与上年预算数一致,无增减变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出139.33万元,按功能科目分组具体为:
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.02万元,主要用于离退休职工慰问。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元,主要用于缴纳职工养老保险。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.49万元,主要用于死亡抚恤。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.51万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.28万元,主要用于职工医疗保险。
2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行102.79万元,主要用于行政运行费用。
22210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出9.56万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出139.33万元,其中:基本支出139.33万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:
1.501工资福利支出123.88万元(其中:基本支出123.88万元,项目支出0万元)。
50101工资奖金津补贴91.75万元(其中:基本支出91.75万元,项目支出0万元)。
50102社会保障缴费支出22.57万元(其中:基本支出22.57万元,项目支出0万元)。
50103住房公积金支出9.56万元(其中:基本支出9.56万元,项目支出0万元)。
2.502机关商品和服务支出11.96万元(其中:基本支出111.96万元,项目支出0万元)。
50201办公经费支出10.94万元(其中:基本支出10.94万元,项目支出0万元)。
50299其他商品和服务支出1.02万元(其中:基本支出1.02万元,项目支出0万元)。
3.509对个人和家庭的补助支出3.49万元(其中:基本支出3.49万元,项目支出0万元)。
50901社会福利和救助支出3.49万元(其中:基本支出3.49万元,项目支出0万元)。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州配套事项
我单位2023年无与中央、省、州配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
(一)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
(二)政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0万元,其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元,与上年预算数一致,无增减变化。
(一)因公出国(境)费
我单位2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数一致,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我单位2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。
(二)公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.5万元,与上年预算数一致,无增减变化,国内公务接待批次为8次,共计接待70人次。
我单位2023年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年预算数一致,无增减变化。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年预算数一致,无增减变化;公务用车运行维护费预算0万元,与上年预算数一致,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年无财政预算项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排1.6万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.8万元,下降33.33%,主要原因是编制人员减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,我单位资产总额5.99万元,其中,流动资产4.55万元,固定资产1.44万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。
第二部分 弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算财政项目文本
我单位2023年无财政预算项目。
第三部分 弥渡县供销合作社联合社2023年部门预算表
(详见附件)
监督索引号53292500746800111
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