弥渡县文学艺术界联合会2023年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县文学艺术界联合会2023年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县文学艺术界联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分  弥渡县文学艺术界联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。

2、繁荣社会主义文艺，弘扬先进文化、发掘地方文化。

3、推动弥渡文学艺术事业繁荣发展，为弥渡经济社会全面、快速、持续、协调发展服务。

（二）机构设置情况

弥渡县文学艺术界联合会设置3个内设机构，包括：

1、办公室：主要负责文联机关股室之间的协调、沟通、服务工作，包含党风廉政建设、财务、人事、后勤保障、文秘。

2、编辑部：主要负责《弥渡文化》季刊的组稿、编辑、校对、排版、发行工作。

3、组联部：主要负责联系协调八个文艺家协会，组织指导协会采风活动，同时负责文联党支部党建工作。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕中心，服务全县大局。团结带领广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作导向，大力弘扬民族文化和社会主义核心价值观，讴歌以改革创新为核心时代精神，通过精心打造弥渡文艺品牌，推出更多文艺佳作，充分发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

2、坚持弘扬主旋律，实施精品工程。深入挖掘我县丰厚的传统文化、地域文化、民族文化资源，加强重大文艺创作选题策划论证，大力实施文艺精品工程。

3、突出基础工作，推动基层群众文艺繁荣。以完善基层文化基础设施和文艺队伍为重点，加强基层文艺和文联体系建设，夯实群众文艺繁荣基础。

4、突出组织优势，加强文艺人才队伍培养。遵循文艺人才成长规律，牢固树立人才是第一资源和核心竞争力的观念。

5、实施文化交流，加大文艺“走出去”步伐。积极创造条件，采取“走出去、请进来”等形式，加强同上级文艺部门、艺术团体的联系与合作，加强同州内外文联组织及文艺家的协作与交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入169.59万元，其中：一般公共预算169.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.5万元，，增长幅度为3.99%，主要原因是由于五险一金缴费基数的变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入169.59万元，其中:本年收入169.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.59万元（本级财力169.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.5万元，增长幅度为3.99%，主要原因是由于五险一金缴费基数的变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出169.59万元。财政拨款安排支出169.59万元，其中：基本支出139.82万元，与上年对比增加3.23万元，，增长幅度为2.36%，主要原因是由于五险一金缴费基数的变动；项目支出29.77万元，与上年增加3.77万元，，增长幅度为14.5%，主要原因是我部门2023年新增项目美食街开街书画摄影作品展经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出169.59万元，按功能科目分组具体为：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行106.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出等。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出29.77万元，主要用于弥渡县文学艺术界联合会项目《弥渡文化》办刊经费、协会及文联工作经费，美食街开街书画摄影作品展经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员的公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老缴费支出15.5万元，主要用于养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.55万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—  其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出10.39万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出169.59万元，其中：基本支出139.82万元，项目支出29.77万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出130.71万（其中：基本支出130.71万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出46.23万元（其中：基本支出46.23万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.5万元（其中：基本支出15.5万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险支出7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）。

30112其他社保险缴费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出38.88万元（其是：基本支出9.11万元，项目支出29.77万元）。

30201办公费支出31.37万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出29.77万元）。

30228工会经费支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥渡县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待71人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门整体支出绩效目标：1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文化艺术家协会的联络、协调、服务工作；2、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作，推出有地域特色的文艺精品；3做好团体会员服务工作，维护文艺之社团和文艺家知识产权等合法权益；4、组织各协会及会员单位的业务学习，交流繁荣文学艺术作品，组织开展文艺活动，强化科学管理，改进机关作风，提升整体效益组织鼓励各会员积极创作文艺作品，围绕中心服务大局，举办丰富多彩的文艺活动。

（二）重点项目绩效目标

    弥渡县文学艺术界联合会2023年共预算三个项目：

1、《弥渡文化》办刊经费：收集、整理、出版发行《弥渡文化》刊物的编辑及发行，组织好会员开展文艺创作、学术交流、调研工作等。

2、协会活动费及文联工作经费：各协会及会员单位的业务学习、交流；繁荣文学艺术创作，强化科学管理，改进机关作风，提升整体效益；组织文艺爱好者调研、采风、收集资料、出版补助等费用；鼓励本土文艺家积极创作优秀文艺作品,围绕中心服务大局，举办丰富多彩的文艺活动。推动弥渡文艺的繁荣发展。

   3、美食街开街书画摄影作品展经费：美食街开街书画摄影作品展，其中书画装裱，展览布置，摄影展（含展架制作、图片制作、作品拍摄、布置等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排9.15万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公经费9.09万元，其他商品及服务支出0.06万元。与上年对比增长1.41万元，增长18.22%，主要原因是单位新增人员一人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，弥渡县文学艺术界联合会资产总额33.4万元，其中流动资产27.31万元，固定资产6.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中流动资产增加0.27万元，固定资产减少0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分  弥渡县文学艺术界联合会2023年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县文学艺术界联合会2023年部门预算表

 

监督索引号53292501872100111

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