监督索引号53292501476400000

弥渡县退役军人事务局2023年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

弥渡县退役军人事务局2023年度部门预算

及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分 弥渡县退役军人事务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥渡县退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县退役军人事务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥渡县退役军人事务局为县人民政府工作部门，主要承担全县退役军人服务保障职能，同时加挂中共弥渡县委退役军人事务工作领导小组办公室、弥渡县双拥工作领导小组办公室、弥渡县退伍军人安置工作领导小组办公室牌子，为正科级单位。弥渡县退役军人事务局认真贯彻落实中央、省、州惠军政策，根据《中华人民共和国退役军人保障法》的相关要求，认真履行工作职责，主要职责是：

1.拥军优抚工作。通过开展“军营开放日”“军地专家联合义诊”“走访戍边军人亲属”演练进校园”“看望慰问外出驻训官兵”“为外出援助官兵送慰问”等系列主题活动，在全社会营造浓厚双拥氛围。在春节、“八一”等重要时间节点，坚持走访慰问驻军部队和外出驻训部队，每年发放优抚定补资金2000余万元，全力做好各项保障和慰问工作。

2.移交安置工作。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，根据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》法律相关要求，本着保障退役军人的合法权益，切实把退役军人安置落到实处，通过货币安置以及岗位安置的形式做好退役军人的安置工作。

3.常规保障工作。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工和自主择业军人服务管理工作；组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  （二）机构设置情况

根据上述职责，弥渡县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：思想政治和权益维护股、安置股、拥军优抚股，办公室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好移交安置工作。积极引导退役军人理性选择安置方式，有效缓解安置压力。认真做好符合政府安排工作条件退役军人安置、军队转业干部的安置以及军属的安置工作。

2.大力扶持就业创业。积极为退役军人就业创业牵线搭桥，广泛动员弥渡退役军人创业代表参加全省州创业创新大赛，大赛成绩均名列前茅，为广大退役军人就业创业培树先进典型。

3.健全待遇保障制度。坚持抚恤优待本质属性，落实统筹平衡的抚恤优待量化标准，严格按照相关要求落实退役金、抚恤金、优待金、退休费保障机制，加强资金管理，完善内部控制制度，确保资金安全，对存在享受社会保障待遇后仍然存在困难的，按照相关规定给予帮扶援助。

4.营造良好拥军崇军爱军社会氛围。努力营造良好的拥军社会氛围。认真做好“八·一”建军节走访慰问。积极协调资金划转，开设银行账户，安排专人负责及时完成重点优抚对象的信息录入更新和身份认定。开展军营周边隐患问题排查和专项整治，积极牵头协调住房和城乡建设、自然资源、交通运输等职能部门，大力支持驻弥部队“美丽军营”创建。

5.加强英烈褒扬工作。一是持续做好褒扬纪念，组织全县党政群机关、企事业单位、人民团体等各系统、各行业开展烈士纪念日活动，在全社会营造了缅怀革命先烈，弘扬烈士精神，凝聚发展共识的氛围。二是及时组织悬挂光荣牌。举行了光荣牌悬挂仪式，努力在全社会营造“一朝参军、一生光荣，一人参军、全家光荣”的良好氛围，进一步弘扬拥军优属优良传统，营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围，推进军人荣誉建设。

6.切实维护退役军人合法权益。成立弥渡县退役军人公共法律服务工作站和弥渡县老兵调解工作室，围绕法治宣传教育、解答法律咨询、参与矛盾纠纷调解，收集、分析和报送有关法律需求信息等职责开展日常工作，服务好、维护好退役军人的合法权益。认真做好来信来访办理，畅通退役军人信访渠道，按照诉求合理的解决到位、诉求无理的思想疏导到位、生活困难的帮扶救助到位的要求，以结合排查摸实情、结合下访解难题、结合联动抓防控、结合宣传树典型为工作抓手，扎实做好风险防控和信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入878.32万元，其中：一般公共预算878.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少157.47万元，下降15.20%主要原因：随着预算精准度的提高，县级财政所需匹配资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入878.32万元，其中:本年收入878.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878.32万元（本级财力878.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少157.47万元，下降15.20%，主要原因：随着预算精准度的提高，县级财政所需匹配资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出878.32万元。财政拨款安排支出878.32万元，其中：基本支出630.32万元，与上年对比减少114.47万元，下降15.37%，主要原因：随着预算精准度的提升，优抚定补资金所需预算数降低；项目支出248万元，与上年对比减少40万元，下降13.89%，主要原因：2023年减少弥渡武警中队编报项目2个、金额20万元，减少退役军人服务中心（站）建设项目1个，金额10万元，拥军优属经费减少10万元。减少民兵对口支援瑞丽疫情防控项目1个，金额200万元。增加烈士陵园暨公祭广场建设项目1个，金额200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出878.32万元，按功能科目分组具体为：

20104一般公共服务支出—人员及办公经费13.19万元，主要用于行政人员工资支出

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出54.51万元，主要用于人员经费以及办公支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元，主要用于在职机关事业单位工作人员养老保险费支出。

2080801抚恤—死亡抚恤安排28.81万元，主要用于发放退役军人及烈属死亡抚恤金。

2080802抚恤—伤残抚恤安排143.79万元，主要用于发放退役军人伤残抚恤金。

2080803抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助安排0.84万元，主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助。

2080805抚恤—义务兵优待安排25万元，主要用于发放义务兵优待金。

2080808弥渡烈士陵园暨公祭广场项目建设经费200万元，主要用于弥渡烈士陵园暨公祭广场项目建设

2080899抚恤—其他优抚支出安排101.24万元，主要用于发放伤残军人、伤残教师补助。

2080901退役安置—退役士兵安置安排30.00万元，主要用于发放退役士兵安置补助。

2080905退役安置—军队转业干部安置安排44万元，主要用于发放军队转业干部安置补助。

2080999退役安置-退役士兵安置65.2万元，主要用于退役士兵安置补助

2082801退役军人事务管理—行政运行安排79万元，主要用于机关事业单位在职人员的工资缴费。

2082802退役军人事务管理—一般行政管理事务安排8万元，主要用于我部门日常管理支出。

2082804退役军人事务管理—拥军优属”安排40万元，主要用于做好拥军优属工作。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.94万元，主要用于机关在职人员的医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费支出

2210201住房公积金13.56万元，主要用于行政单位住房公积金缴纳

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出878.32万元，其中：基本支出630.32万元，项目支出248万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出179.25万元（其中：基本支出179.25万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出47.81万元（其中：基本支出47.81万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出43.37万元（其中：基本支出43.37万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资38.84万元（其中：基本支出38.84万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元（其中：基本支出19.81万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）。

2．商品和服务支出20.19万元。（其中：基本支出12.19万元，项目支出8万元）。

30201办公费支出10.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出8万元）。

30228工会经费支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）。

3．对个人和家庭的补助478.88万元。（其中：基本支出478.88万元，项目支出240万元）。

30304抚恤金支出150.79万元（其中：基本支出150.79万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出288.09万元（其中：基本支出288.09万元，项目支出0万元）。

30306拥军优属40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元。）

4.30901烈士纪念设施管理维护200万元。（其中：基本支出0万元，项目支出200万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门按既定政策标准测算补助项目共1个，金额共计200.00万元，按功能科目分组具体为：

2080808弥渡烈士陵园暨公祭广场项目建设经费200万元，主要用于烈士陵园暨广场建设。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年一致，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥渡县退役军人事务局部门2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为11次，共计接待106人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成我县“拥军优属、拥政爱民”相关工作支出。主要是春节、“八一”慰问驻军部队和驻外训部队以及驻军退伍老兵纪念品发放，各乡镇开展双拥活动、国家级双拥模范县申报、现役军人立功奖及我县拥军优属相关支出；完成弥渡县2022年度接收安置的自谋职业、自主就业退役士兵一次经济补助发放工作。

（二）重点项目绩效目标

2023年弥渡县退役军人事务局重点项目为“拥军优属”项目，所需工作经费40万元。该项目年度绩效目标为：1、慰问驻军部队8次。2、做好2022年“双拥”模范县的创建。具体目标详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排8万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费1.20万元、工会经费2万元、其他交通费用4.8万元。与上年对比（2022年机关运行经费10.12万元），减少2.12万元，下降21%，主要原因是：交通费用减少1万元，办公经费减少1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，弥渡县退役军人事务局部门资产总额1438.54万元，其中，流动资产1425.31万元，固定资产13.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少326.16万元，其中，流动资产减少322.31万元，固定资产减少3.85万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）弥渡县退役军人事务局部门（单位）2022年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称

拥军优属项目

2、立项依据

关于进一步加强新形势下双拥工作的意见

3、项目实施单位

弥渡县退役军人事务局

4、项目基本概况

主要用于慰问驻军部队、“八一”春节慰问退伍军人、慰问重点优抚对象以及军转干部。

5、项目实施内容

慰问驻军部队8次、开展“八一”春节走访慰问退役军人以及重点优抚对象、争创2022年“双拥”模范县。

6、资金安排情况

2023年争创“双拥”模范县需要资金40万元。

7、项目实施计划

做好“双拥”常规工作，通过“双拥”文化墙的建设、“双拥”文化街以及“双拥”主题公园等方式在全县营造浓厚双拥氛围。

8、项目实施成效

通过持续推进公共场所永久性双拥标志标语、广告牌、电子屏及“双拥”文化长廊等特色亮点工作以及宣传报告双拥人物，在全县营造军民一家亲的浓厚氛围

（五）弥渡县退役军人事务局纳入财政专户管理情况

弥渡县退役军人事务局2023年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

 

 

第二部分 弥渡县退役军人事务局2023年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县退役军人事务局2023年部门预算表

 

 

 

 

监督索引号53292501476400111

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