弥渡县德苴乡2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县德苴乡2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 弥渡县德苴乡2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县德苴乡2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县德苴乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 弥渡县德苴乡2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持科学发展，落实惠农政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央重大决策部署，宣传贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新时代美丽乡村。

2. 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展培育主导产业，提高经济发展的质量和水平，推动产业结构调整和推进经济增长方式转变，为经济主体提供示范引导和政策服务，营造发展环境。落实强农惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收，确保农村稳定。

3. 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好教育体育、卫生健康、民政、财政、科技、文化、旅游、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作。加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村富余劳动力有序转移。抓好教育体育、科技、文化、卫生、农田水利、村镇道路、生态环境等各项公益事业建设，协调解决群众生产生活的突出问题。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，推进治安网格化管理，构建公共安全防控体系，做好公共安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全监管等各项工作。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解纠纷矛盾，妥善处理人民内部矛盾，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 

（二）机构设置情况

德苴乡机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1、行政单位3个：中国共产党弥渡县德苴乡委员会、弥渡县德苴乡人民代表大会主席团、中国共产党弥渡县德苴乡纪律检查委员会。

2、参公事业单位1个：弥渡县德苴乡财政所。

3、事业单位6个：弥渡县德苴乡农业综合服务中心、弥渡县德苴乡文化旅游体育广播电视服务中心、弥渡县德苴乡国土和村镇规划建设服务中心、弥渡县德苴乡社会保障服务中心、弥渡县德苴乡林业和草原工作站、弥渡县德苴乡水务工作站。

（三）重点工作概述

1. 坚持扩大投资增动能，经济发展稳中有进。项目建设高效推进。树牢“项目为王”理念，把项目建设作为推动发展的关键引擎。全年谋划项目32个、总投资16.29亿元，开展项目前期6个、总投资8140.00万元，实施项目26个、总投资15.48亿元。资金争取成效显著。面对经济下行压力空前巨大的形势，不等不靠、主动争取项目资金支持，有效缓解了财政困难、项目短缺的实际难题。一年来，共争取省州县各类项目资金674.00万元。发展基础不断筑牢。紧盯长期制约德苴发展的水、路短板弱项，大力实施投资1960.00万元的中型灌区续建配套与节水改造工程、384.00万元的高效节水建设项目、150.00万元的南片区水源点改造和170.00万元的鹿窝河提水工程，用水难问题得到有效改善。投资2832.00万元实施进村道路硬化30.92公里，有效改善了交通条件，村民出行更加便捷舒心。紧盯新能源投资导向风向标，大力推动光伏发电项目落地实施，投资1.51亿元的光伏发电一期项目进展顺利，即将实现全容量并网发电。投资14.80亿元的二期复合型光伏项目顺利开工，项目建设稳步推进。

2. 坚持乡村振兴聚活力，脱贫成果持续巩固。扎实做好监测帮扶。精准开展防止返贫常态化动态监测帮扶，认真做好第二轮集中排查，新识别纳入监测对象15户45人，及时消除返贫致贫风险。全面落实惠民政策。大力推动产业发展。坚定“20521”产业发展思路，抓实传统优势产业，壮大支柱产业，推广特色产业，下大力气推动产业发展。打牢产业基础，牢牢守住耕地红线，严格耕地用途管控和占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

3. 坚持生态优先护发展，乡村面貌明显改善。集镇品质不断提升。坚持美化环境、完善功能和提升品质共同发力。整合项目资金330.00万元，大力开展集镇绿化美化工程，打造了银杏大道、龙树海塘休闲区、荷塘景观，集镇颜值不断提升。乡村环境不断美化。推动环境治理制度化、常态化，扎实开展村庄清洁行动，大力推进“厕所革命”。高质量完成团山等3个村“多规合一”实用性村庄规划编制。深入推进“绿美德苴”建设。小里村委会被评为省级森林乡村。干净整洁、宜居舒适的农村人居环境正在形成。生态保护不断加强。严格落实“河（湖）长制”“林长制”，全年巡河1668人次，巡林1740人次。积极实施天然林保护、公益林补偿14.8万亩、人工造林6000亩，森林覆盖率达59.9%。全力保护辖区森林资源，依法查处违法图斑6个。抓实森林防灭火工作，全年未发生森林火灾。加大对面源污染、焚烧秸秆等污染防治力度，常态化开展环保问题排查整治。

4. 坚持防范风险保安全，社会大局和谐稳定。精准高效防控疫情。严格落实疫情防控各项政策，及时优化调整防控措施，全面提升防控处置、医疗救治、服务保障等能力水平。加强返乡人员排查管控和关心服务，有序推进各年龄段各剂次疫苗接种，不断筑牢全民免疫屏障。深入推进社会治理。依托综治中心与乡村治理信息化平台，实现矛盾纠纷、治安管理、安全生产“一网统管”，构建“共建共治共享”治理格局。民族团结、宗教和顺良好局面持续巩固。深入开展禁种铲毒、缉枪治爆、防范电信诈骗等专项工作。扎实做好矛盾纠纷全面排查、多措化解、跟踪回访、长效稳控工作。抓实抓牢安全生产。扎实开展临建违建和房屋安全隐患排查整治，认真抓好道路交通、食品安全、森林防火、防灾减灾等工作，突出重点时段、重点领域，开展安全生产专项整治，安全生产形势平稳有序，全年未发生重特大安全生产事故。

5. 坚持为民惠民办实事，民生福祉不断增进。文教卫生不断发展。坚持办好人民满意教育，持续优化教育资源配置，大力推行集中办学，圆满完成德苴中学青云分校撤校并点及六年级合并办学。开通两条学生公交专线，有效保障学生上学安全。加快“健康德苴”建设，持续提升基本公共卫生、家庭医生签约、诊疗服务能力和水平。完善医保报销机制。卫生院心脑血管救治站、慢病管理中心得到认证，开通全县首家乡级“牙科门诊”，诊疗服务能力获得群众好评。深入推进文化惠民，14个农家书屋、117个“大喇叭·小广场”作用充分发挥，开展3期52人次“三区人才”进乡村培训。高质量组织美食街开街德苴专场文艺演出。“小河淌水”歌手大赛、器乐（音乐）晚会成绩喜人，彰显南山文化风采。惠民实事不断落实。用心用情办好公益慈善、扶老助残、救助优抚等惠民实事，累计发放各类惠民资金1438.45万元，其中低保730.29万元，特困供养156.11万元，临时救助73.87万元、高龄补助34.22万元、残疾人“两项”补贴43.30万元、优抚补助100.81万元、离职干部社救定补9.85万元、创业贷款290.00万元。医疗保险参缴人数21519人，参保率91.8%。认真落实就业创业扶持政策，开展技能培训280人次，确保零就业家庭动态“清零”。公共服务不断提升。建成乡为民服务中心，彻底改变“空白”窘境，优化升级岔河、新和便民服务站，为民办事服务能力不断提升。成立德苴乡农旅发展有限公司，推动农业综合水价改革，实行市场化运作管理，确保农村供水工程良性运行、发挥长效。高质量做好征兵工作，为部队输送11名优质兵源；选派18名基层民兵支援德宏疫情防控，全力守护边疆安全。同时，民族宗教、双拥共建、退役优抚、史志档案、气象地震、妇女儿童、青少年、残疾人、红十字、工会、老龄、慈善等工作都取得新进展。

6. 坚持转变作风提效能，自身建设全面加强。政治建设不断加强。坚持以党的政治建设为统领，坚定不移贯彻落实党中央决策部署，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自觉接受人大监督、民主监督、审计监督及社会舆论监督，认真办理人大代表意见建议48件，办复率100%。法治建设不断加强。深入推进“八五”普法，规范行政执法。严格执行“四议两公开”程序，决策更加科学民主。深化政务公开，提升信息公开及时性、有效性，主动接受群众监督。廉政建设不断加强。坚持过紧日子，坚决遏制新增政府债务。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风。作风建设不断加强。全面推进作风革命、效能革命，加快政府职能转变，认真践行“高标准、严要求、快节奏”的工作作风，加强工作闭环管理，突出工作结果问效，狠抓落实的能力持续提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制26人，事业编制42人，工勤人员编制0人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1777.64万元，其中：一般公共预算1733.34万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入44.30万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比增加175.08万元，增长10.9%，主要原因是：用于保障德苴乡机关、事业单位等机构正常运转的基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；对村民委员会和村党支部的补助增加；其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1733.34万元，其中：本年收入1733.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733.34万元（本级财力1733.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加130.78万元，增长8.2%，主要原因是：用于保障德苴乡机关、事业单位等机构正常运转的基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；对村民委员会和村党支部的补助增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1777.64万元。财政拨款安排支出1733.34万元，单位资金安排支出44.30万元。财政拨款安排支出中：基本支出1622.64万元，与上年预算数对比增加110.02万元，增长7.3%，主要原因是：在编在职人员晋薪晋级，工资福利支出基数上涨；村级人员随着“大岗位制”实施方案调整，补助标准比上年增加，对村民委员会和村党支部的补助增加；项目支出110.70万元，与上年预算数对比增加20.76万元，增长23.1%，主要原因是：由于预算口径调整，劳务派遣人员补助从基本支出调到项目支出，与上年预算数对比减少11.23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1733.34万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行0.41万元，主要用于乡人大人日常公用经费支出。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作12.40万元，主要用于乡人大代表活动经费支出及乡人大主席团工作经费支出。

2010206一般公共服务支出—政协事务—行政运行3.00万元，主要用于政协工作经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行312.89万元，主要用于乡政府人员经费支出及日常公用经费支出。

2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理25.00万元，主要用于乡政府专项业务经费支出。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行21.29万元，主要用于乡财政所人员经费支出及日常公用经费支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行34.89万元，主要用于乡纪委人员经费支出级日常公用经费支出。

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1.00万元，主要用于工会妇联工作经费支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87.65万元，主要用于乡党委人员经费支出及日常公用经费支出。

20132699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4.72万元，主要用于乡镇党代会年会制工作经费支出。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集1.00万元，主要用于武装工作经费（含征兵经费）支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化38.19万元，主要用于乡文化旅游体育广播电视服务中心人员经费支出及日常公用经费支出。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行42.07万元，主要用于乡社会保障服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.03万元，主要用于行政事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

2080808社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.06万元，主要用于行政事业单位退休人员遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.81万元，主要用于行政单位工作人员医疗保障支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22.86万元，主要用于事业单位工作人员医疗保障支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于行政事业单位工作人员大病医疗保险支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理31.11万元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行114.56万元，主要用于乡农业综合服务中心人员经费支出及日常公用经费支出。

2130152农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助12.60万元，主要用于高校毕业生到村服务岗位人员经费支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构83.77万元，主要用于乡林业和草原工作站人员经费支出及日常公用经费支出。

2130310农林水支出—水利—水土保持50.87万元，主要用于乡水务工作站人员经费支出及日常公用经费支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助622.95万元，主要用于村组人员补助支出及村组工作经费支出。

2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出20.00万元，主要用于党建工作经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.14万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1733.34万元，其中：基本支出1622.64万元，项目支出110.70万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出945.66万元（其中：基本支出913.67万元，项目支出31.99万元）。

30101基本工资支出214.91万元（其中：基本支出214.91万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出215.51万元（其中：基本支出215.51万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出86.56万元（其中：基本支出86.56万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出185.14万元（其中：基本支出185.14万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出96.03万元（其中：基本支出96.03万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出47.67万元（其中：基本支出47.67万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出63.14万元（其中：基本支出63.14万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出31.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.99万元）。

2．302商品和服务支出250.74万元（其中：基本支出172.03万元，项目支出78.71万元）。

30201办公费支出98.34万元（其中：基本支出19.63万元，项目支出78.71万元）。

30215会议费支出8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出96.28万元（其中：基本支出96.28万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出536.94万元（其中：基本支出536.94万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出536.94万元（其中：基本支出536.94万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额48.30万元，其中：政府采购货物预算48.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，与上年预算数对比减少3.00万元，下降16.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元，与上年预算数对比减少3.00万元，下降20.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算12.00万元，与上年预算数对比减少3.00万元，下降20.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是：2023年德苴乡人民政府编制车辆因报废未更新减少1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有16个，分别是：乡镇人大主席团工作经费，人大代表活动经费，乡镇党代会年会制工作经费，村务监督委员会办公经费， 综合文化站业务补助经费， 政协专干工作经费，党建工作经费，武装工作经费及征兵经费，基层服务型党组织综合平台宽带网络租用经费，德苴乡办公用品采购项目资金， 2022年“协商在基层”工作经费，工会妇联工作经费，专项业务经费，德苴乡公务用车采购项目资金，农村财务委托代理业务经费，德苴乡办公用品采购项目资金。项目绩效目标具体为：

项目1：乡镇人大主席团工作经费项目6.00万元。

绩效目标：召开乡镇人民代表大会、主席团的办公开支、加强自身建设的支出、开展执法检查、工作视察、评议和调查研究的支出；保障了乡镇人大主席团工作开展。

项目2：人大代表活动经费项目6.40万元。

绩效目标：保障德苴乡人大代表工作开展正常支出。

项目3：乡镇党代会年会制工作经费项目4.72万元。

绩效目标：通过党代会，凝聚智慧解决德苴乡切实存在的问题。

项目4：村务监督委员会办公经费项目3.90万元。

绩效目标：依照绩效目标，全年13个村，将3.90万元村务监督委员会办公费有效运用到基层党风廉政工作中，通过具体高效的目标绩效管理，我乡基层党风廉政工作健康有序开展，达到社会效益和经济效益的双收目标，促进了一了地方经济事业的发展。

项目5：综合文化站业务补助经费项目3.00万元。

绩效目标：挖掘传统民间优秀文化潜力，将传统文化、民间艺术资源与现代文明相融合，将群众文艺、农村文化活动与社会思想主流相结合，营造惠民乐民的良好环境氛围，让群众共享文艺发展成果。

项目6：政协专干工作经费项目1.00万元。

绩效目标：完成政协委员的提案，积极反映群众意愿。

项目7：党建工作经费项目20.00万元。

绩效目标：优化组织设置、严把发展党员质量关等工作；健全党内政治生活制度，督促领导干部过好双重组织生活，改进和完善“三会一课”、民主评议、党员思想状况分析等制度； 组织基层党员培训。

项目8：武装工作经费及征兵经费项目1.00万元。

绩效目标：有效保障我镇民兵训练、年度征兵工作任务圆满完成，进一步提升辖区民兵综合素质，完成本年度征兵工作，较好充实国防力量，对国家武装力量建设起到较好的推动作用。

项目9：基层服务型党组织综合平台宽带网络租用经费项目2.69万元。

绩效目标：德苴乡共14个基层服务型党组织综合平台，每个接入点每年缴纳1920元宽带网络接入租用费，本年共计缴纳租用费2.688万元。

项目10：德苴乡办公用品采购项目资金项目10.00万元。

绩效目标：德苴乡人民政府办公用品采购。

 项目11：2022年“协商在基层”工作经费项目2.00万元。

绩效目标：提高参政议政水平，提升履职能力，强化社情民意，实现议政建言拓展基层协商民主、密切党和群众、维护基层社会稳定。

项目12：工会妇联工作经费项目1.00万元。

绩效目标：组织德苴乡工会成员开展工会活动不少于1次；组织妇女活动不少于1次。

项目13：专项业务经费项目25.00万元。

绩效目标：该项目为德苴乡推进日常工作开展的维持性费用支出，年度预算资金25万元，为政府各项工作顺利开展提供经费保障。

项目14：德苴乡公务用车采购项目资金项目30.00万元。

绩效目标：购买公务用车。

项目15：  农村财务委托代理业务经费项目2.00万元。

绩效目标：加强农村集体“三资"管理，进一步健全和完善加强农村集体“三资"管理制度；稳步推进农村集体经济组织产权制度改革，加强资金的管理监督指导；开展农村集体“三资"管理业务培训、农村经营管理情况统计 及农村集体经济收支核算；维持农业综合服务中心报账开支。

项目16：  德苴乡办公用品采购项目资金项目4.30万元。

绩效目标：德苴乡水务工作站办公用品采购。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排223.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.61万元，下降0.3%，主要原因是：工会经费根据人员工资计提，由于人员调整，计提基数变动，工会经费减少1.11万元；为贯彻落实过紧日子压缩公用经费要求，会议费减少2.00万元；农村党支部及村民小组个数增加，村级经费增加2.50万元，增减相抵后，实际减少0.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3026.69万元，其中，流动资产1651.40万元，固定资产1046.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程294.04万元，无形资产34.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1358.92万元，其中固定资产增加967.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.47万元；报废报损资产10项，账面原值0.73万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 弥渡县德苴乡2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

专项业务经费

二、立项依据

弥财预﹝2023﹞1号文件

三、项目实施单位

弥渡县德苴乡人民政府

四、项目基本概况

该项目为德苴乡推进日常工作开展的维持性费用支出，为政府各项工作顺利开展提供经费保障，提升基层政府的服务能力。

五、项目实施内容

保障政府各类工作正常开展，提升基层政府的服务职能。是完成德苴乡日常工作任务的维持性费用支出经费，主要用于政府办公费、宽带费、差旅费、项目监理和设计费等相关工作支出。

六、资金安排情况

该项资金为县级财政下达资金，预算申请资金25.00万元，实际到位25.00万元。

七、项目实施计划

支付办公费、宽带费、差旅费、项目监理费、项目设计费等。

八、项目实施成效

保障办公设备正常运转、保障职工正常办公、行使职能，保障政府各项工作顺利开展，提升基层政府的服务能力，更好地为辖区内群众服务。

第三部分弥渡县德苴乡2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县德苴乡2023年部门预算表

监督索引号53292519055800111

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