弥渡县人力资源和社会保障部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县人力资源和社会保障部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 弥渡县人力资源和社会保障部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县人力资源和社会保障部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县人力资源和社会保障部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 弥渡县人力资源和社会保障部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。

8.综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。

9.承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

13.承办县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置7个内设机构，包括：办公室（人事档案管理股）、基金监督股、人力资源市场股（就业促进与失业保险股）、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股（职业能力建设股）、劳动保障监察大队（调解仲裁股）。

所属单位2个，分别是：

事业单位2个，具体为：参公管理事业单位2个，分别为弥渡县社会保险局、弥渡县就业局。

（三）重点工作概述

做好事业单位工作人员招聘工作，提供人社部门工作效率，提升技术工人服务水平；加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作，防范化解劳动关系领域风险；完善社会保险制度体系，深入实施全民参保计划，做好待遇调整工作；做好开展劳动者工伤，病退等劳动能力鉴定工作，构建和谐劳动关系；做好管辖范围内德人事档案德管理、转移等工作，保护和利用档案，更好服务社会经济；全面完成就业指标，建立企业用工长效机制，抓好高校毕业生等重点群体就业，强化职业技能培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制15人，事业编制43人，工勤人员编制1人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入11657.63万元，其中：一般公共预算11657.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加1242.36万元，增长11.92%，主要原因是2023年预算项目增加，社会保险支出费用增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入11657.63万元，其中：本年收入11657.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加1242.36万元，增长11.92%，主要原因是2023年预算项目增加，社会保险支出费用增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出11657.63万元。财政拨款安排支出11657.63万元，其中：基本支出10277.30万元，与上年预算数对比增加1204.76万元，增长13.28%，主要原因是2023年预算项目增加，社会保险支出费用增加；项目支出1380.33万元，与上年预算数对比增加37.60万元，增长2.80%，主要原因是2023年预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11657.63万元，按功能科目分组具体为：

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行277.44万元，主要用于人社局本级基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出、办公经费支出等。

2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务257.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、失业及工伤保险支出、办公经费支、财政供养临聘人员工资、创业担保贷款担保基金专项资金支出、评选创业之星和给予创业风险补贴专项资金支出等。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构307.96万元，主要用于人员工资发放及公务运转以及城乡居民养老保险及其他保险业务经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.38万元，主要用于离退休老干部的办公经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.3万元，主要用于事业退休人员办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.89万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080508 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位职业年金的补助1000万元，主要用于职业年金启动投资运营前个人账户计息补助。

2080599 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出9050.07万元，其中用于企业退休人员计划生育奖励1172人，预计发放资金137.01万元，用于发放机关事业单位退休人员统筹外待遇2767人，发放资金8913.06万元。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出386.3万元，主要用于人才驿站人员补助及主要用于支付小额担保贷款贴息补助及就业创业工作补助经费支出等。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.79万元，主养老保险要用于遗属人员补助。

2083001社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出88.59万元，主要用于对低保特困人口10668人及三级轻残人员1354人代缴社会养老保险保费支出。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出68.65万元，主要用于企业退休人员社会化管理经费支出66.14万元，用于建国初期参加革命工作的退休干部董玉才生活费补助2.5万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出46.97万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出1.83万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行13.8万元，主要用于临聘人员费用支出。

2210201住房改革支出—住房改革支出—住房公积金63.12万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11657.63万元，其中：基本支出10277.30万元，项目支出1380.33万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出816.61万元（其中：基本支出809.87万元，项目支出6.74万元）。

30101基本工资支出216.82万元（其中：基本支出216.82万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出235.09万元（其中：基本支出235.09万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出75.55万元（其中：基本支出75.55万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出75.51万元（其中：基本支出75.51万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出92.89万元（其中：基本支出92.89万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出46.97万元（其中：基本支出46.97万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出63.12万元（其中：基本支出63.12万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出6.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.74万元）。

2．302商品和服务支出413.89万元（其中：基本支出349.49万元，项目支出64.4万元）。

30201办公费支出75.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出64.00万元）。

30226劳务费支出288.00万元（其中：基本支出288.00万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出10.10万元（其中：基本支出10.10万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用32.21万元（其中：基本支出32.21万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出4.58万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.40万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出9427.13万元（其中：基本支出9117.94万元，项目支出309.19万元）。

30305生活补助支出9106.6万元（其中：基本支出8980万元，项目支出126.6万元）。

30309奖励金支出141.01万元（其中：基本支出137.01万元，项目支出4.00万元）。

30311代缴社会保险费支出88.59万元（其中：基本支出0万元，项目支出88.59万元）。

30305其他对个人和家庭的补助支出90.93万元（其中：基本支出90.93万元，项目支出0万元）。

4.313对社会保障基金补助支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

31304对机关事业单位职业年金的补助支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额15.27万元，其中：政府采购货物预算15.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，与上年预算数一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2.4万元，与上年预算数一致，无增减变化，国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为4万元，与上年预算数一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算4万元，与上年预算数一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：加强社会养老保险政策宣传，实现社会养老保险参保全覆盖，加大对企业职工养老保险扩面，完善社会养老保险参保体系；根据文件要求，项目资金专款专用，确保社会养老保险征缴及养老待遇及时足额发放，提升受益群众满意度，加强预算目标管理，保证单位人员经费及日常工作的正常运转。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有5个，分别是：人社工作项目经费项目、小额担保贷款贴息补助资金项目、 就业创业工作补助经费项目、创业担保贷款担保基金专项资金项目、评选创业之星和给予创业风险补贴专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：人社工作项目经费项目15.00万元。

绩效目标：完成机关事业单位人员招考工作，完成机关事业单位人员培训工作，完成毕业大学生档案管理工作及机关事业单位人事档案管理工作，完成工伤认定工作，完成县级专家工作站相关工作。

项目2：小额担保贷款贴息补助资金项目90.00万元。

绩效目标：创业担保贷款是促进创业、扩大就业的一项重要举措，在落实“六稳”、“六保”工作方面起到了积极的推动作用,创业担保贷款的发放，有效解决了创业人员和企业在自主创业过程中缺资金、经营周转困难的问题，为我县经济发展注入了强劲动力，2023年新增享受贴息人数预计将达到580人，扶持580人自主创业，带动吸纳就业1450人。

项目3：就业创业工作补助经费项目4.00万元。

绩效目标：2023年积极组织实施就业、再就业工作；负责就业失业人员的登记管理，开展失业动态监测；负责组织开展就业援助工作，开发就业岗位，做好失业人员的就业再就业工作。促进农村劳动力的就业和转移，维护就业和转移人员的合法权益；负责组织劳动力资源调查和就业、失业状况统计工作，争取全年农村劳动力转移人数达到11.9万人，实现劳务经济收入42.84亿元以上。

项目4：创业担保贷款担保基金专项资金项目126.60万元。

绩效目标：大理州自2012年至2016年累计从大理州失业保险基金借出10100.00万元用于补充创业担保贷款担保基金，弥渡县涉及633.00万元，分5年计划归还，2023年100%完成支付预算金额126.60万元，扶持创业人数125人（户）。

项目5：评选创业之星和给予创业风险补贴专项资金项目4.00万。

绩效目标：1.利用各类媒体，广泛宣传自主创业政策措施，政策宣传10次以上。2.体现人文关怀，对首次创业开办实体店获得创业贷款扶持的高校毕业生、脱贫劳动力，获补对象数8人（人次、家）以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排61.49万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待减少2.32万元，下降3.64%，主要原因是人员减少人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额11232.13万元，其中，流动资产11080.61万元，固定资产（净值）66.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）85.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.29万元，其中固定资产（净值）减少1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 弥渡县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

创业担保贷款贴息补助资金

二、立项依据

弥财发〔2014〕14号 转发《大理州财政局大理州人力资源和社会保障局 中国人民银行大理州中心支行转发关于加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知》。

三、项目实施单位

弥渡县就业局

四、项目基本概况

2021年1月1日前，创业担保贷款贴息政策为财政全额贴息；2021年1月1日起，创业担保贷款贴息政策为，新发放创业担保贷款利息的LPR-150BP以下部分由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。2019年至2020年我县共扶持创业担保贷款1419人，贷款金额20504.00万元，小微企业2户，贷款金额600.00万元；2021年至2022年我县共扶持创业担保贷款1001人，贷款金额18407.40万元，2023年县级财政需承担贴息资金90.00万元。

五、项目实施内容

兑付创业担保贷款（含“贷免扶补”创业贷款）县级承担的贴息资金。

六、资金安排情况

2022年年初资金预算90.00万元，财政实际批复安排预算支出90.00万元。

七、项目实施计划

项目计划2022年12月31日前完成。

八、项目实施成效

确保小额担保贷款担保基金的安全运作以及担保基金的保值增值；确保创业担保贷款政策的有效落实及推进，通过县政府门户网站、业务专栏、发放宣传资料等形式开展了相关政策宣传，进一步加大宣传力度，让更多的创业者了解创业担保贷款政策，享受贴息政策，提高自主创业的积极性和主动性，促进广大人民群众创收、增收，以创业促就业，并推进社会稳定、经济发展。

 

第三部分 弥渡县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县人力资源和社会保障局部门2023年部门预算表

监督索引号53292501431600111

 

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