大理州弥渡县红岩镇2022年度部门决算

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大理州弥渡县红岩镇2022年度部门决算

目录
  第一部分  大理州弥渡县红岩镇概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大理州弥渡县红岩镇概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
    1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述
     2022年，是党的二十大胜利召开之年。面对严峻复杂的发展形势和接踵而至的风险挑战，特别是疫情跌宕反复超预期因素冲击，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，抢抓机遇、攻坚克难、实干笃行，团结带领全镇广大干部群众，高效统筹疫情防控和经济社会发展，科学统筹发展和安全，全镇经济社会保持平稳有序发展，社会和谐稳定的良好局面不断巩固。完成一般公共预算收入1666万元，下降12.6%。规模以上固定资产投资5763万元，增长12%。农村居民人均可支配收入14192元，增长7%。各项存款余额10.66亿元，增长8.7%；各项贷款余额3.01亿元，增长13.6%。

1.坚定不移强基础，发展后劲不断增强

农田水利方面。投资13.4亿元的滇中引水项目开工建设；完成投资2995万元的高标准农田建设项目，修建机耕路47条22.6公里；投资425万元的赤水村委会2023年中央财政预算以工代赈项目稳步推进；投资196万元的水库维修养护、集镇供水管网搭接工程、吉祥移民基础设施和竹园羊鸣厂双胞海清淤除险工程等7个水利项目建成投入使用。

道路交通方面。完成投资600万元的自然村道路硬化项目，硬化闵新村、白坟村、袁户庄、安乐村、张官营、小地营共6.5公里道路；完成投资400多万元全长1.5公里的白崖路、九顶西环线建设。

社会事业方面。投资500多万元的罗营幼儿园开工建设；投资120万元的理卫幼儿园完成主体工程建设；投资126万元的班局幼儿园附属工程项目建成投入使用；投资120万元的班局日间照料中心项目完成主体工程建设；实施红岩镇乡村治理配套设施建设项目，累计安装监控探头266个，覆盖集镇、市场、学校、企业、重要交通路段路口和105个自然村，基本实现无死角、无漏洞监管。

其他建设方面。屋顶分布式光伏项目稳步推进，完成光伏板安装188户1.9万平方米。投资200多万元的章岗村委会综合服务中心建设项目已完成主体工程建设。完成投资200多万元的红岩镇职工之家示范点阵地建设项目。

2.抢抓机遇促转型，产业体系不断健全

高原特色农业提质增效。抓牢粮食生产任务，实现粮食总产2.52万吨。推进绿色种养循环农业试点项目，促进耕地质量提升，加快特色优势产业发展脚步，种植大蒜、青菜、蚕豆等蔬菜3.08万亩，产值达1.48亿元。种植柑橘、葡萄、中药材等经济作物8500亩，产值达3500万元。种植烤烟7400亩，均价38.51元/公斤，实现烟农收入3900万元、烟叶税860万元，取得了全县第一家开烟门、第一家关烟门、均价第一“三个一”的好成绩。投资1500万元的百利春晓滇西工厂化育苗中心项目建成并投入使用，育苗基地面积达400亩，育苗量达7000万株，百利春晓被评定为第十七批省级龙头企业。肉牛、肉羊和家禽分别出栏3286头、3657只和52.33万羽，肉禽产量1300吨。15栋正大生猪标准化育肥场运营正常，全镇年出栏生猪9.2万头，总产值达5.6亿元。

工业发展步伐稳中有进。完成海坝庄工业园区征地300亩，为加快海坝庄农产品加工园建设奠定坚实基础。九顶山铜矿破产重组工作稳步推进，辖区内饲料、建材等工贸企业发展良好，产值和税收不断攀升，完成工业总产值6.4亿元，增长2.3%。

文化旅游产业加快发展。树牢“弥渡坝子是个大景区”的理念，按照“1588”战略，坚定不移抓文化旅游产业，扎实推进“绿美弥渡”建设，完成投资680万元的果河路（红岩、罗营段）绿美公路建设项目，完成投资900万元的白崖农旅产业建设和景区基础设施提升改造项目，小河淌水·白崖城AAA级旅游景区正式挂牌运营。成功举办红岩镇2022年章岗暑期乡村旅游荷塘文化节系列活动，累计吸引县内外游客2万多人次。开展餐饮美食采集录制3次，推广本土餐饮企业15家，使地方特色餐饮与文旅产业有机结合，红岩文旅知名度和影响力不断提升。

3.接续奋进抓衔接，乡村振兴不断推进

脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，全镇1601户脱贫户和188户脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户做到应帮尽帮、应扶尽扶，守住了不发生一户返贫的底线。实施“一平台三机制”，“云南省政府救助平台”有效推广，转移农村脱贫人口劳动力3408人次。过渡期各项政策总体保持稳定，投入财政衔接资金1100多万元，实施巩固脱贫成果项目6个。

乡村发展全面加速。乡村振兴示范工程加快实施，白崖古城、马厂箐、官厂、安乐村乡村振兴示范村建设稳步推进。加大集镇治理力度，爱国卫生“7个专项行动”常态长效，完成投资170万元的100户棚户区改造项目，促进集镇面貌持续改善。抓实“干部规划家乡”行动，完成实用性村庄规划编制6个，正在编制4个，依法依规做好规划管控和监督实施，坚决杜绝未批先建、无序建设等问题。按照“建房刚需户安置一批、乡村振兴发展预留一批、村组机动田置换一批、无利用价值归还农户一批”四个一批方式，妥善处置空心房历史遗留问题，完成处置土地面积234.55亩。全面落实宅基地审批制度，完成宅基地审批249户。扎实开展临建违建暨自建房安全隐患集中排查整治，累计拆除建筑物88宗，1.04万平方米。

乡村治理扎实有效。修订完善村集体“三资”管理办法，“三资”管理制度化、规范化、民主化水平不断提升。认定信用村12个和信用户12000多户，信用体系建设扎实推进。深化农村精神文明建设，推进移风易俗，倡树文明乡风，2022年2月红岩镇被大理州委、州政府命名为文明村镇。深入推进农村土地、集体产权、集体林权等制度改革，乡村治理体系更加高效。

4.标本兼治重环保，生态环境不断改善

污染防治扎实推进。打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。强化大气污染防治，大力度狠抓秸秆禁烧，推广秸秆综合利用，禁止露天焚烧秸秆工作取得初步成效。河长制全面落实，河湖“清四乱”、农村污水治理、餐厨废弃物处理等工作取得实效，污水处理设施覆盖率不断提高。完成集中式饮用水水源地保护工程建设，农村饮用水水源地水质优良，水质达标率100%。深入推进化肥农药减量行动，推行有机循环农业，畜禽粪污资源化利用率不断提高。

生态保护持续加强。林长制全面落实，国土绿化和森林草原防灭火持续强化，落实天然林管护9.3万亩、森林生态效益补偿3.2万亩，栽植绿化树约3260株、矮灌木5200平方米，森林覆盖率50.07%。深入推进农村人居环境整治提升，统筹抓好农村“厕所革命”、生活垃圾治理、村容村貌提升、长效管护机制建立等工作。完成户厕改建427座，自然村公厕10座。

5.坚守初心惠民生，人民福祉不断增进

疫情防控科学精准。面对多轮疫情冲击，疫情防控网格化管理、常态化措施落实有力，重点人员排查和重点场所管控严密有效，守住了疫情防控的底线。落实二十条优化措施，执行疫情防控“新十条”，加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，加强重点人群健康摸底及分类管理，保障社会正常运转和基本医疗服务，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。

教育质量稳步提升。深入推进“双减”，进一步提高中小学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平。县管校聘、校长职级制等改革事项有序推进，教职工教书育人的积极性得到有效激发。学前三年毛入园率达95.66%，义务教育巩固率达95.72%。

医疗体系逐步完善。扎实推进紧密型医共体建设，村卫生室标准化建设和健康管理水平不断提升，完成中心卫生院输液室、药房、收费室、无障碍卫生间等改造。开设中医馆，发挥中医治未病特色优势在全民大健康中的促进作用。

文化繁荣惠及大众。新时代文明实践所提升改造全面完成，全民健身活动广泛开展，送戏下乡和文化惠民演出6场次。民族团结进步示范创建活动深入开展，非物质文化遗产保护传承工作稳步推进，累计建成非遗传习所4个，非遗示范学校1个，非遗传习中心1个。

社会保障不断增强。严格落实“一卡通”政策，社保卡基本达到全覆盖，医疗保险、养老保险参保率稳定在94%以上。保障对象应保尽保、社会救助应助尽助，发放各类救助、救灾资金4.99万人次，1070.04万元，发放优抚资金300万元。农村劳动力新增转移就业2.1万人。深入推进殡葬改革，公益性公墓建成投入使用，火化区火化率100%。完成红岩北大街居家养老服务中心提升改造，养老保障体系不断健全。

6.持之以恒转作风，治理能力不断提升

民主法治持续加强。坚持和加强党的全面领导，严格落实意识形态工作责任制，巡察、审计反馈问题及时有效整改。严格按照法定程序决策，坚持重大事项向党委报告。依法接受人大的法律监督和工作监督，自觉接受社会各界监督，办理人大代表建议98件。

社会治理持续强化。“八五”普法深入实施，市域社会治理现代化试点扎实推进，扫黑除恶斗争常态化开展，“一村一辅警”高效运行，年内未发生命案。信访体系建设更加完善，包案交办信访突出问题及信访遗留问题130件，办结126件，办结率96.92%。排查矛盾纠纷173件，调处成功165件，成功率95.4%。着力加强道路交通、消防安全、食品药品、建筑施工等重点行业领域安全监管，未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定向好。

作风整治纵深推进。扎实推进“两个革命”，深入开展“学做”活动，以党建引领推动政府工作落地见效。抓实政府系统党风廉政建设和反腐败各项工作，落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻中央八项规定精神和省州县实施办法。加强资金使用管理，严控一般性支出。本着尊重历史、实事求是的原则，妥善化解了一批信访积案和狗头山坟地纠纷等历史遗留问题，有效解决了一批群众关心关注的民生和社会热难点问题。

二、部门基本情况

     （一）决算单位构成

纳入大理州弥渡县红岩镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
    1.弥渡县红岩镇党委(行政单位）

2.弥渡县红岩镇人民政府(行政单位）

3.弥渡县红岩镇人大(行政单位）

4.弥渡县红岩镇纪委(行政单位）

5.弥渡县红岩镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）

6.弥渡县红岩镇社会保障服务中心

7.弥渡县红岩镇文化旅游体育广播电视服务中心

8.弥渡县红岩镇农业综合服务中心

9.弥渡县红岩镇林业和草原工作站

10.弥渡县红岩镇水务工作站

11.弥渡县红岩镇国土村镇规划建设和生态环境服务中心

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     大理州弥渡县红岩镇2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员4人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
   实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
            第二部分  2022年度部门决算表
                      （详见附件）
    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
         第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
   大理州弥渡县红岩镇2022年度收入合计45,837,759.25元。其中：财政拨款收入37,602,131.75元，占总收入的82.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,235,627.50元，占总收入的17.97%。与上年相比，收入合计增加6,202,024.47元，增长15.65%。其中：财政拨款收入减少1,419,905.67元，下降3.64%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加7,621,930.14元，增长1,241.97%。主要原因是：红岩镇财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明
    大理州弥渡县红岩镇2022年度支出合计44,753,783.22元。其中：基本支出20,148,024.57元，占总支出的45.02%；项目支出24,605,758.65元，占总支出的54.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,103,208.94元，下降2.41%。其中：基本支出增加4,665,276.11元，增长30.13%；项目支出减少5,768,485.05元，下降18.99%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：红岩镇项目支出减少。

  （一）基本支出情况
    2022年度用于保障大理州弥渡县红岩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,148,024.57元。与上年对比，增加4,665,276.11元，增长30.13%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,976,100.28元，占基本支出的74.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,171,924.29元，占基本支出的25.67％。

  （二）项目支出情况
    2022年度用于保障大理州弥渡县红岩镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,605,758.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少5,768,485.05元，下降18.99%，主要原因是，相比2021年，2022年工程项目支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   大理州弥渡县红岩镇2022年度一般公共预算财政拨款支出37,304,597.75元，占本年支出合计的83.36%。与上年相比减少5,986,881.66元，下降13.83%，主要原因是：一般公共服务支出减少，文化旅游体育与传媒支出减少，节能环保无支出，农林水支出减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出6,211,800.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于乡镇人大主席团、政协、政府机关，财政、纪委、群团、党委机关工资福利支出、日常公用经费支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。其中：2010101行政运行152,742.05元，2010108代表工作125,000.00元，2010201行政运行20,000.00元，2010206参政议政30,000.00元，2010301行政运行3,135,887.36元，2010305专项业务及机关事务管理174,910.00元，2010601行政运行471,820.72元，2010699其他财政事务支出363,209.19元，2011101行政运行549,176.98元，2012901行政运行10,000.00元，2013101行政运行727,158.62元，2013201行政运行25,000.00元，2013699其他共产党事务支出42,800.00元，2019999其他一般公共服务支出384,095.24元。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出9,995.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于兵役征集工作。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出151,555.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于文化站工资福利支出、日常公用经费支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。其中，2070109群众文化151,555.63元。
     8.社会保障和就业（类）支出2,028,815.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于社会保障服务中心的工资福利支出、日常公用经费支出，离退休人员支出，基本养老保险支出，离退休公用经费支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。其中：2080101行政运行664,035.08元，2080501行政单位离退休37,553.00元，2080502事业单位离退休105,493.18元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出954,342.56元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出198,166.92元，2081901城市最低生活保障金支出69,225.00元。
    9.卫生健康（类）支出1,566,304.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于行政事业单位的医疗保险支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。其中：2100409重大公共卫生服务215,845.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理795,560.00元，2101101行政单位医疗221,109.99元，2101102事业单位医疗333,789.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出3,069,493.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于村镇规划建设服务中心工资福利支出、日常公用经费支出。其中，2120201城乡社区规划与管理436,300.47元，2129999其他城乡社区支出2,633,193.00元。

12.农林水（类）支出22,501,632.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。主要用于农业工作站、林业工作站、水务工作站、村委会工资福利支出及公用经费支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。其中：2130104事业运行1,878,905.29元，2130126农村社会事业200,000.00元，2130152对高校毕业生到基层任职补助293,433.42元，2130199其他农业农村支出82,000.00元，2130204事业机构1,110,387.01元，2130301行政运行636,650.27元，2130504农村基础设施建设4,653,369.72元，2130505生产发展5,701,230.30元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,473,000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助4,892,657.40元，2139999其他农林水支出580,000.00元。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出1,385,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于棚户区改造工作，其中2210103棚户区改造1,385,000.00元。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.灾害防治及应急管理（类）支出380,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于自然糟害防治与救助工作，其中2240699其他自然灾害防治支出10,000.00元，2240703自然灾害救灾救助370,000.00元。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为83,546.74元，完成年初预算的36.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,876.74元，占总支出决算的41.75%；公务接待费支出决算48,670.00元，占总支出决算的58.25%，具体是国内接待费支出决算48,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    大理州弥渡县红岩镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为83,546.74元，完成年初预算的36.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为34,876.74元，完成年初预算的19.38%；公务接待费支出决算为48,670.00元，完成年初预算的97.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出都未达到年初预算数。
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少117,978.54元，下降58.54%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少78,102.54元，下降69.13%；公务接待费支出决算减少39,876.00元，下降45.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，公务接待费支出减少。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、林业和草原工作站及其他职能部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级各业务往来相关单位（委、办、局等）以及少量的省州来访部门接洽业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
    大理州弥渡县红岩镇2022年机关运行经费支出498,775.98元，增加384,540.07元，增长336.62%。机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，主要用于办公费、会议费、劳务费、电费、水费、邮电费、手续费等支出。

二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，大理州弥渡县红岩镇资产总额14,402,016.91元，其中，流动资产8,933,046.47元，固定资产5,468,970.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,676,753.72元，其中固定资产增加45,637.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

 

 三、政府采购支出情况
    2022年度，大理州弥渡县红岩镇政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
  四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表。（表12-表13）
  五、纳入财政专户管理情况
    大理州弥渡县红岩镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  六、其他重要事项情况说明
   无

 七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                  第五部分  名词解释
    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  大理州弥渡县红岩镇2022年度部门决算公开20230817092907153

 

监督索引号53292519055201111

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