弥渡县文化馆2022年度部门决算 

监督索引号53292501835700201000

弥渡县文化馆2022年度部门决算 

目录

第一部分  弥渡县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

第一部分  弥渡县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥渡县文化馆为弥渡县文化和旅游局下属财政全额拨款二级预算事业单位，单位主要职能一是广泛开展群众性花灯民歌文艺作品创作，满足人民群众对优秀文艺作品的需要；二是深入实施群众文艺队伍培训工程，积极教育、引导、教化群众围绕守护社会主义核心价值观开展文明健康、向上向善的文艺活动；三是按照县委、县政府关于实施群众性文艺演出的工作要求，组织农村、机关、学校及企事业单位优秀文艺队开展主题鲜明的广场文艺演出活动；四是承担各级党委、政府、文化主管部门安排的“三月街文艺演出”、大理州州庆文艺汇演等群众性文艺汇演比赛等任务；五是承担调查收集、编辑推荐、命名管理各类别非物质文化遗产项目及代表性传承人工作；六是承担书画、音乐、舞蹈等各类文化培训和展览展示活动，丰富人民群众精神文化生活。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是继续抓实文化馆队伍建设，强化学习制度，完善管理制度。形成制度化、科学化、人性化相结合的管理模式，形成免费开放工作良性循环机制，保障免费开放服务的顺利开展；继续做好机关企事业单位、社区、学校、乡村的文化辅导工作。对全县近800支花灯文艺队伍实施跟踪服务，加强群众文化工作的管理，积极开展辅导培训，进机关、进社区、进校园、下基层等各类骨干培训和演出培训不少于20期；继续做好非遗保护传承工作。对民间艺人和传承人进行调查建档，建立图文并茂的数据库；重点对民族民间传统文化进行收集整理，采取撰写调查报告、建立档案的方式，做好项目储备、立项申报工作，做好对各级传承人的培训和考核工作，保障我县非物质文化遗产保护工作全面有序推进。抓精品建设。以精品带动群众文化工作提升，集中人力、物力、才力、精力，创作反映“社会主义核心价值观”为主题的不同年龄人群花灯健身操，进行推广普及传承；创作推广花灯歌舞精品，用精品花灯歌舞感染群众、教育群众、团结群众，助力全县乡村文化振兴。加强数字化平台管理力度，提升总分馆制度建设成效。总馆及8个分馆，积极举办开展特色活动，并及时上报上传活动简讯及工作动态，将微信公众号“弥渡文化馆”、“弥渡非遗”抖音号、快手号和弥渡县文化馆网站等平台用活用实，实现良好资源的共建共享。继续认真做好上级交办的各项工作任务，保障我县群众文化事业健康有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县文化和旅游局所属财政全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：包括主任兼馆长室、办公室、艺术活动室、培训辅导室、创作调研室、基层文化室、非遗中心室、财务室、综合室。

弥渡县文化馆无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县文化馆 。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县文化馆2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算拨拨款收入，《政府性基金预算拨拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县文化馆2022年度收入合计1,955,966.03元。其中：财政拨款收入1,587,762.03元，占总收入的81.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入368,204.00元，占总收入的18.82%。与上年相比，收入合计减少515,201.70元，下降20.85%，其中：财政拨款收入减少256,398.30元，下降19.26%，主要原因是2022年度财政拨款项目资金减少，主要包括非遗保护工作经费及业务经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少771,600.00元，下降67.70%，主要原因是2022年度其他收入减少，主要包括非物质文化遗产保护专项资金收入。

二、支出决算情况说明

弥渡县文化馆2022年度支出合计2,127,091.40元。其中：基本支出1,339,182.74元，占总支出的62.96%；项目支出787,908.66元，占总支出的37.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加149,145.03元，增长7.54%。其中：基本支出增加9,057.66元，增长0.68%，主要原因是2022年度在职实有人数增加，用于社保缴费支出增加，包括养老保险、医疗保险、公积金等支出；项目支出增加140,087.37元，增长21.62%。主要原因是2022年度非物质文化遗产保护专项资金支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥渡县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,339,182.74元。与上年对比增加9057.66元，增长0.68%。主要原因是2022年度在职实有人数增加，用于社保缴费支出增加，包括养老保险、医疗保险、公积金等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,288,772.23元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,410.51元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787,908.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于非物质文化遗产保护及文化生态保护实验区建设、非遗传承工作及免费开放文化馆等工作支出。与上年对比增加140087.37元，增长21.62%。主要原因是2022年度非物质文化遗产保护专项资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出    1,587,762.03元，占本年支出合计的74.64%。与上年相比增加211,006.53元，增长15.33%，主要原因一是2022年度在职实有人数增加，用于社保缴费支出增加，包括养老保险、医疗保险、公积金缴费等支出；二是2022年度一般公共预算财政拨款项目资金支出增加，包括非遗保护工作经费及业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于支付委托代理记账业务费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,354,390.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、业务经费及非遗保护工作经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出145,339.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于职工养老保险缴费及退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出78,031.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工医疗保险缴费支出。职工养老保险缴费及退休人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为12,781.06元，完成年初预算的58.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,781.06元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为12,781.06元，完成年初预算的58.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,781.06元，完成年初预算的63.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,550.54元，增长473.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,550.54元，增长473.01%，主要原因是我单位2021年度发生的公务用车运行维护费未清算，在2022年度才清算完成，导致本年度公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非遗展演活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县文化馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县文化馆资产总额5,558,979.00元，其中，流动资产694,330.45元，固定资产4,864,648.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少676,499.71元元，其中固定资产减少261,060.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）   

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县文化馆政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县文化馆2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。  

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

 

监督索引号53292501835700201111

弥渡县文化馆2022年度部门决算公开表20230820091619872.xls

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