弥渡县新街镇中心学校2022年度部门决算

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弥渡县新街镇中心学校2022年度部门决算

目录

 第一部分弥渡县新街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分弥渡县新街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，制定实施教育事业发展规划，做好教育教学管理工作，抓好校本研训，努力实施校安工程和学校标准化建设，认真实施学生营养改善计划，做好招生、教师评聘工作，管理好中小学校财务，努力完成好各级布置安排的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

优化办学条件、营造学习氛围，促进各类教育协调发展；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；管理学校的干部和教师并对其进行客观、公正的评价和考核；统筹管理本镇中小学校教育经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：校长办公室、教研办公室、安全办公室、党政办公室、人事办公室、校舍办公室、财务办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县新街镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县新街镇中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县新街镇中心学校2022年末实有人员编制277人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制277人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员310人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、年初无预算项目，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》和《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县新街镇中心学校2022年度收入合计57,355,963.81元。其中：财政拨款收入57,355,963.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,962,413.94元，下降3.31%，主要原因是事业收入减少及人员经费支出减少。其中：财政拨款收入减少1,162,413.94元，下降1.99%，主要原因是人员经费支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少800,000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年度事业收入纳入财政拨款收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

 二、支出决算情况说明

 弥渡县新街镇中心学校2022年度支出合计58,011,475.19元。其中：基本支出57,815,075.19元，占总支出的99.66%；项目支出196,400.00元，占总支出的0.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,285,313.12元，下降3.79%，主要原因是工资较高的教师退休，导致教师工资福利支出减少及2022年度的项目支出较2021年有所减少。其中：基本支出减少2,014,827.85元，下降3.37%，主要原因是工资较高的教师退休，导致教师工资福利支出减少；项目支出减少270,485.27元，下降57.93%，主要原因是2022年度的项目支出较2021年有所减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障弥渡县新街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57,815,075.19元。与上年对比减少2,014,827.85元，下降3.37%，主要原因是工资较高的教师退休，导致教师工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,774,635.70元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,040,439.49元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障弥渡县新街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少270,485.27元，下降57.93%，主要原因是2022年度的项目支出较2021年有所减少。具体项目开支及开展工作情况：1.学前教育：大财教〔2021〕320号永增幼儿园州级专项资金维修（护）款80,000.00元；2.小学教育：弥财预〔2022〕25号新胜完小厕所改造项目维修（护）款116,400.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县新街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款 支出57,327,767.81元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少2,250,134.81元，下降3.78%，主要原因是工资较高的教师退休，导致教师工资福利支出减少及2022年度的项目支出较2021年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出49,482,052.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于各幼儿园及中小学的人员经费、日常办公经费和教育管理事务的支出、维持幼儿园正常运转的支出、学生资助经费等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,874,701.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出2,971,014.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,326.94元，完成年初预算的96.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,326.94元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县新街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,326.94元，完成年初预算的96.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,326.94元，完成年初预算的96.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度公务用车运行维护费实际支出与预算支出之间存在差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,298.50元，增长28.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,298.50元，增长28.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车加油款及维修保养等支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于弥渡县新街镇中心学校开展教育教学管理、教研活动等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

弥渡县新街镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县新街镇中心学校资产总额128,562,430.02元，其中，流动资产14,689,578.19元，固定资产109,891,720.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000,000.00元，无形资产15.00元，其他资产1,981,116.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,303,650.56元，其中固定资产增加93,346,672.41元。处置房屋建筑物646.00平方米，账面原值195,743.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2.00项，账面原值1246621.07元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县新街镇中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县新街镇中心学校2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

弥渡县新街镇中心学校2022年度部门决算公开表20230819035339395

监督索引号53292501836000601111

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