弥渡县社会保险局2022年度部门决算

弥渡县社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分  弥渡县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责办理全县企业、机关事业单位养老、工伤保险和城乡居民养老保险基金的筹集、拨付等具体事务；组织实施全县养老、工伤保险基础性、技术性、事务性工作；组织实施全县参保人员业务管理和离退休人员社会化管理服务工作；负责县乡（镇）机关事业单位养老、工伤、城乡居民社会养老保险业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

保障企业职工养老保险、机关事业单合同制工人养老保险、失地农民养老保险、工伤保险、企业退休人员社会化管理工作、城乡居民养老保险基金等工作顺利开展。我单位2022年工作具体情况如下：

1.养老保险参保情况

2022年我县参加养老保险人数223661人，完成目标任务222970人的100.31%，其中：城乡居民养老保险参保人数198121人（其中享受待遇49052人），完成目标任务197800人的100.16%；参加城镇职工基本养老保险人数25540人，完成目标任务25170人的101.47%，其中企业职工参加养老保险17427人（企业参保5311人，自谋职业7281人，退休职工4835人）；机关事业单位养老保险参保8113人（在职参保5528人，退休职工2585人）。

2.工伤保险参保情况

2022年全县工伤保险参保478户，参保人数17346人，其中：按项目参保61户，涉及从业人员5305人（其中：农民工5178人），完成目标任务14535人的119.34 %。享受工伤保险待遇106人。

3.基金收支情况

2022年全县征收基本养老保险费29513.4万元，其中：企业职工养老保险13543.91万元、机关事业单位养老保险12253.30万元、城乡居民养老保险3716.19万元。征收工伤保险费384.38万元。征收职业年金2595.14万元。

2022年全县支出基本养老金38557.25万元，其中：企业职工养老保险15320.07万元、机关事业单位养老保险15478.00万元、城乡居民养老保险7759.18万元。支出工伤保险金572.99万元。职业年金上解支出2531.01万元。

开展基本养老保险扩面增效专项行动，围绕基本养老保险精准扩面“六个一批”，对有缴费能力缴费意愿的人群开展“一对一”、“面对面”社保政策宣传服务工作，帮助他们算清楚、看明白投入回报账，动员其早参保、参职保、不断保，享受更高水平的养老待遇保障。

5.开展社保服务“康乃馨”行动工作，组建县乡社保服务先锋队70人，深入8个乡镇开展社保服务“康乃馨”行动，通过社保服务先锋队上门服务，不断加大社保政策、办事流程、服务渠道等内容的宣传和指导，让参保群众“看得明、听得懂、算得清、办得了”，引导群众积极参加养老保险，进一步提高参保率，不断扩大社会保险覆盖面。

二、部门基本情况
   （一）机构设置情况

我单位为弥渡县人力资源和社会保障局部门所属全额供给参公单位，共设置8个内设机构，包括：局长办公室、副局长办公室、办公室、财务统计股、城乡居民养老保险股、机关事业股、社会保险股、社会化管理股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：弥渡县社会保险局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
弥渡县社会保险局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员14人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县社会保险局2022年度收入合计76448547.06元。其中：财政拨款收入76448547.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加21048326.18元，增长37.99%。其中：财政拨款收入增加21048326.18元，增长37.99%，主要原因为1.是2022年机关事业单位退休人员比上年增加205人；2.2022年1月份补发2021年7月至2021年12月基础性绩效50000000.00元；3.本年清退机关事业合同制工人养老保险个人账余额。4.清算在职人员职业年金；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

弥渡县社会保险局2022年度支出合计76448547.06元。其中：基本支出74559417.10元，占总支出的97.53%；项目支出1889129.96元，占总支出的2.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15724517.64元，增长25.90%。其中：基本支出增加71101399.75元，增长2056.13%，主要原因为2022年机关事业单位退休人员统筹外待遇支出由项目支出调整到基本支出中。项目支出减少55376882.11元，下降96.70%，主要原因为2022年机关事业单位退休人员统筹外待遇支出由项目支出调整到基本支出中；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥渡县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74559417.10元。与上年对比增加71101399.75元，增长2056.13%，主要原因为2022年机关事业单位退休人员统筹外待遇支出由项目支出调整到基本支出中。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74344990.02元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214427.08元，占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1889129.96元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少55376882.11元，下降96.70%，主要原因为2022年机关事业单位退休人员统筹外待遇支出由项目支出调整到基本支出中；具体项目城乡居民养老保险工作经费列支202390.63元，在职死亡及调动人员职业年金清算632487.86元，清退机关事业合同制工人320人养老保险个人账余额786538.47元，发放1人建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助24613.00元，国有企业退休人员社会化管理补助资金支出243100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出76205447.06元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加15541517.64元，增长25.62%，主要原因为一是2022年机关事业单位退休人员比上年增加205人；二是2022年1月份补发2021年7月至2021年12月基础性绩效5000000.00元；三是本年清退机关事业合同制工人养老保险个人账余额；四是清算在职人员职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76042189.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.79%。主要用于机关事业单位退休人员统筹外待遇的发放，单位在职在编人员保费缴纳，城乡居民养老保险工作经费列支，在职死亡及调动人员职业年金清算，清退机关事业合同制工人养老保险个人账余额。

9.卫生健康（类）支出163257.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于在职在编大病医疗保费及医疗保费缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，2022年会计账务处理过程中，未将接待费支出与办公支出分开，导致“三公”经费支出为0元，我单位公务接待支出5197.00元，公务接待72人次。2022年为基金管理提升年，公务接待支出高于上年。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3767.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3767.00元，下降100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因,2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因,2023年会计账务处理过程中，未将接待费支出与办公支出分开，导致“三公”经费支出为0元，我单位公务接待支出5197.00元，公务接待72人次。2022年为基金管理提升年，公务接待支出高于上年。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县社会保险局2022年机关运行经费支出214427.08元，减少39468.96元，下降15.55%,主要原因工会经费支出减少，2022年单独设立工会核算系统。机关运行经费主要用于社会保险业务宣传资料制作、报刊资料征订、基金安全警示教育及社保例会经费支出30214.40元、单位政府采购54480.00元、差旅费支出26072.00元，支付大楼运行等工作经费40000元，劳务派遣人员费用支出13862.46，其他办公耗材支出49798.22元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县社会保险局资产总额109790210.90元，其中，流动资产109327887.62元，固定资产95514.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产366808.51元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81675.89元，其中固定资产增加21262.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值138430.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县社会保险局政府采购支出总额54480.00元，其中：政府采购货物支出54480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县社会保险局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的其他重要事项情况

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

弥渡县社会保险局2022年决算表20230818031151594-20230821161715861

监督索引号53292501431600101111