弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53292501841400201000

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 弥渡县市场监督管理局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释 

 

第一部分 弥渡县市场监督管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市场综合监督管理；2、负责市场主体统一登记注册；3、负责市场监督管理综合执法工作；4、负责监督管理市场秩序；5、负责消费环境建设工作；6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监督管理；8、负责特种设备安全监督管理；9、负责食品安全监督管理综合协调；10、负责食品安全监督管理；11、负责统一管理计量工作；12、负责统一管理标准化工作；13、负责统一管理检验检测工作；14、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；15、负责知识产权管理工作；16、负责市场监督管理科技和信息化建设、科普教育、对外交流与合作；17、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；18、负责全县执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；19、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述  

1、党的建设不断深化。党组始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚决把旗帜鲜明讲政治贯穿于党的建设、党风廉政建设和市场监管全过程，深悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持全面从严治党战略方针，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，深化思想认识，狠抓工作落实，确保习近平总书记关于市场监管重要论述、重要指示批示精神和县委、县政府的决策部署在市场监管领域落地生根见效，推动新时代市场监管事业取得进步、开创新局面。全年开展党组理论学习中心组学习10次，集中学习教育21次，党组织书记讲党课7次，集体廉政谈话1次，交心谈心提醒谈话25人次，集中观看警示教育片3场次。

2、营商环境持续优化。持续深化商事制度改革，促进市场主体倍增，全县市场主体实有数18480户，其中企业2343户、农民专业合作社555户、个体工商户15582户。高质量完成省州下达的2022年市场主体倍增指标，净增2348户、完成率111.41%。目前，企业设立时间压缩至0.5个工作日，个体工商户实现“掌上办”。完成药品零售经营许可变更20家，医疗器械经营备案许可初审21家，药师协理、药学（非临床医疗）专业技术人员注册备案审查发证9人。推进部门联合“双随机、一公开”抽查全覆盖，实现监管“进一次门、查多项事”和既“无事不扰”又“无处不在”，完成上级下发抽查方案56项、制定本级抽查方案44项、部门联合抽查方案11项，涉及检查对象620户次。

3、安全底线严防死守。全面落实食品安全“四个最严”，开展“守底线、查隐患、保安全”等食品专项行动，护航高考、中考、事业单位和公务员考点食品安全，加强草乌、附子等毒性中药材及野生食用菌中毒防控工作，严防食物中毒和食源性疾患，排查生产、销售、餐饮等三个环节风险问题3017户次，覆盖率100%、处置率100%，发放宣传材料近1.8万份，发布食品预警公告和安全提示10期。药品安全监管不断加强，加大特殊药品、疫苗、中药饮片等安全监管，签订《药品安全责任书》136份，上报药品不良反应报告125例、化妆品不良反应7例，药物滥用调查表9份。特种设备安全监管成效明显，签订《安全责任书》120份，检查特种设备使用单位25家、特种设备30台，下达《指令书》4份，已整改完成3个；开展“飘红动态清零”行动，对64台特种设备进行实地核查并处置，通过弥渡县特种设备监察微信群发布预警提示4次。加大安全监测力度，完成食品、食用农产品抽检761个批次（国家级抽检40个批次、省级及以下抽检721个批次），合格率95.53%；农残快速检测5400个样品，合格率为99.98%；免费定量检测405个批次，合格率99.25%；白酒抽样323批次；完成重大会议、活动食品安全保障13次。

4、行政执法不断强化。主动落实行政执法“三项制度”。制定《弥渡县市场监督管理局行政处罚案件机关负责人集体讨论规定》，规范行政处罚案件核审程序，定期不定期督促办案机构及时准确公示执法信息，实现执法结果、执法人员100%公开。做好案件审核及宗卷评查工作，进行案件的合法性审查，定期不定期组织对执法文书从实体、程序、文书、案卷装订等专项检查。依法有效化解社会矛盾纠纷。深入开展“3·15”消费维权宣传教育、“三进市场主体”等行动，认真处置12315消费投诉举报工作，受理各类申（投）诉251件、举报58件，办结率100%，为消费者挽回经济损失39.65万元。加强行政执法与刑事司法衔接，做好行政应诉、行政复议等工作。在日常行政执法工作中加强与公安、检察院、法院、司法及顾问律师的沟通联系，对涉嫌刑事犯罪的案件依法移送公安机关。主动配合政协社情民意调查，认真办理司法机关“三书一函”和案件审理,尊重并自觉执行司法判决,及时反馈和落实司法建议。全年立案查处案件110件，罚没金额75.03万元足额上缴县财政，其中知识产权、检验检测、反不正当竞争、产品质量等领域案件实现零的突破。

5、专项治理成效明显。强化市场监管领域疫情防控措施，督促冷链食品、餐饮、外卖等行业履行主体责任，落实从业人员核酸检测制度。强化“一退两抗”药品监管，督促药品企业推广使用“云南省互联网+药品流通平台”微信小程序，引导购买“一退两抗”药品人员做好实名认证登记工作，督促药店从业人员每周1次开展核酸检测。扎实开展价格领域专项整治，紧盯教育、医疗、殡葬、民生等领域违规收费行为，通过提醒告诫及价格巡查，维护良好市场价格秩序，全年检查重点学校6所，医疗机构32个（公立20个、私立8个、个体4个），校外、中介培训机构2个，停车场4个，殡葬业14个，行业协会商会6家，供电供水供气单位3家，转供电主体（物业小区）19个，发出《明码标价告诫书》130份，调查处理价格举报3件。持续巩固和推进爱国卫生“净餐馆”“管集市”专项行动成果，助力高质量通过2022年省州爱国卫生“7个专项行动”“回头看”验收复核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县市场监督管理局所属全额供给行政单位，共设置16个内设机构，包括：办公室、法规股、行政许可服务股、信用监督管理股、综合执法稽查大队、价格监督检查和反不正当竞争股、消费环境监督管理股、质量安全和广告监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产经营监督管理股、餐饮服务监督管理股、标准化计量与认证监督管理股、知识产权股、网络交易监督管理股、药品化妆品和医疗器械监督管理股、财务股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即为：弥渡县市场监督管理局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

弥渡县市场监督管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。              

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度收入合计14,458,304.05元。其中：财政拨款收入：14,458,304.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少364,781.36元，下降2.46%。其中：财政拨款收入减少364,781.36元，下降2.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职人员的津贴补贴支出减少以及2022年1至12月份退休8人，人员经费支出减少，基本支出相应减少；本年度组织实施项目减少，项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度支出合计14,458,304.05元。其中：基本支出13,581,327.49元，占总支出的93.93%；项目支出876,976.56元，占总支出的6.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少536,844.52元，下降3.58%。其中：基本支出增加84,271.28元，增长0.62%，主要原因是：单位职工死亡2人，财政追加个人和家庭的补助-抚恤金；项目支出减少621,115.80元，下降41.46%，主要原因是：本年度组织实施项目减少，项目经费支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥渡县市场监督管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,581,327.49元。2022年度用于保障弥渡县市场监督管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,581,327.49元。与上年13,497,056.21元对比增加84,271.28元，增长0.62%，主要原因是：单位职工死亡2人，财政追加个人和家庭的补助-抚恤金；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,201,638.51元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,688.98元，占基本支出的2.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县市场监督管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出876,976.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年1,498,092.36元对比，减少621,115.80元，下降41.46%，主要原因是：本年度组织实施的项目减少，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、食品安全监管项目支出93,901.20元；2、市场主体管理项目支出102,776.77元；3、市场秩序执法项目支出464,335.58元；4、质量安全监管项目支出24,178.00元；5、其他市场监督管理事务107,685.01元；6、其他就业补助4,100.00元；7、知识产权专项支出80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出14,458,304.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年14,995,148.57元相比减少536,844.52元，下降3.58%，主要原因是：在职人员的津贴补贴支出减少以及2022年1至12月份退休8人，人员经费支出减少，基本支出相应减少；本年度组织实施项目减少，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,888,194.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。主要用于发放工资以及办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,999,084.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于开支离退休人员各项费用、基本养老保险缴费和财政对社会保险的补助；

9.卫生健康（类）支出571,025.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于开支在职人员医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为93,354.65元，完成年初预算的116.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算74,244.65元，占总支出决算的79.53%；公务接待费支出决算19,110.00元，占总支出决算的20.47%，具体是国内接待费支出决算19,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，000元，支出决算为93,354.65元，完成年初预算的116.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为74,244.65元，完成年初预算的123.74%；公务接待费支出决算为19,110.00元，完成年初预算的95.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年部分公务用车运行维护费于2022年进行清算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,854.65元，增长4.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,444.65元，增长24.15%；公务接待费支出决算减少10,590.00元，下降35.66%。公务接待减少，主要原因是：受疫情影响导致公务接待减少；公务用车运行维护费增加主要原因是：2021年部分公务用车运行维护费于2022年进行清算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和相关部门对本单位市场监管工作开展情况对接和交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年机关运行经费支出379,688.98元，增加30,143.85元，增长8.62%,主要原因分：2021年部分经费支出于2022年进行清算。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费等支出；

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县市场监督管理局（本级）资产总额12,694,127.28元，其中，流动资产6,338,053.42元，固定资产5,226,866.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,129,207.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449,835.89元，其中固定资产减少574,056.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县市场监督管理局（本级）政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县市场监督管理局（本级）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  

 

监督索引号53292501841400201111

附件：弥渡县市场监督管理局（本级）表20230822093651852

 

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