弥渡县寅街镇中心学校2022年度部门决算

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弥渡县寅街镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  弥渡县寅街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县寅街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合全镇实际拟订实施办法和政策措施，并组织实施。

2.制定实施教育事业发展规划，做好教育教学管理工作，抓好校本研训。

3.全面实施素质教育。指导各类学校做好体育、卫生、艺术及国防教育工作。

4.主管全镇教师工作，负责教师专业技术职务评聘工作。

5.组织实施招生考试工作。

6.负责全镇各类学校的安全教育工作和社会治安综合治理工作；规划并指导各类学校的思想政治工作、德育工作。

7.统筹管理教育经费；负责全镇教育收费的管理；监测全镇教育经费的使用情况。

8.指导学校工会工作；推进学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

9.完成各级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面实施素质教育，实施义务教育均衡发展，教育精准扶贫；负责全镇各类学校的安全教育工作；组织实施招生考试工作；统筹管理教育经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：党总支办公室、校长办公室、政教办公室、党建办公室、教育工会办公室、教研室、财务室、校安办。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县寅街镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县寅街镇中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县寅街镇中心学校2022年末实有人员编制262人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制262人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、年初无项目预算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》和《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县寅街镇中心学校2022年度收入合计51,843,772.60元。其中：财政拨款收入51,843,772.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计减少1,052,887.39元，下降1.99%，其中：财政拨款收入增加477,112.61元，增长0.93%，主要原因是2022年度公办幼儿园保教费补助经费纳入财政拨款收入。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,530,000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年度事业收入纳入财政拨款收入。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

弥渡县寅街镇中心学校2022年度支出合计52,916,977.78元。其中：基本支出50,560,308.59元，占总支出的95.55%；项目支出2,356,669.19元，占总支出的4.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加213,825.44元，增长0.41%。其中：基本支出减少376,289.51元，下降0.74%，主要原因是因人员减少，工资较高的教师退休，导致教师工资福利支出减少；项目支出增加590,114.95元，增长33.40%，主要原因：一是因学生营养膳食补助标准提高，导致学生营养改善计划营养餐支出较上年增加；二是本年度列支大庄完小、三甲完小运动场建设项目中央直达资金320,000.00元，导致项目支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥渡县寅街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,560,308.59元。与上年对比减少376,289.51元，下降0.74%，主要原因是因人员减少，工资较高的教师退休，导致教师工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,961,065.11元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,599,243.48元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县寅街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,356,669.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加590,114.95元，增长33.40%，主要原因：一是因学生营养膳食补助标准提高，导致学生营养改善计划营养餐支出较上年增加；二是本年度列支大庄完小、三甲完小运动场建设项目中央直达资金320,000.00元，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

小学教育：1.弥财预〔2021〕18号农村义务教育小学营养改善计划中央专项资金437,359.18元，用于学生营养改善计划营养餐支出；2.弥财预〔2021〕143号农村义务教育小学营养改善计划中央奖补补助资金55,000.00元，用于学生营养改善计划营养餐支出；3.弥财预〔2021〕285号第二批城乡义务教育阶段小学补助经费中央直达专项资金215,800.00元，用于学生营养改善计划营养餐支出；4.弥财预〔2022〕25号农村义务教育小学学生营养改善计划专项资金516,521.47元，用于学生营养改善计划营养餐支出；5.弥财预〔2021〕142号城乡义务教育补助经费运动场建设项目中央直达专项资金320,000.00元，用于支付大庄完小、三甲完小运动场建设项目工程款。

初中教育：1.弥财预〔2021〕18号农村义务教育初中营养改善计划中央专项资金374,460.00元，用于学生营养改善计划营养餐支出；2.弥财预〔2021〕143号农村义务教育初中营养改善计划中央奖补补助资金5,000.00元，用于学生营养改善计划营养餐支出；3.弥财预〔2021〕285号第二批城乡义务教育阶段初中补助经费中央直达专项资金99,600.00元，用于学生营养改善计划营养餐支出；4.弥财预〔2022〕25号农村义务教育初中学生营养改善计划专项资金314,351.36元，用于学生营养改善计划营养餐支出。

彩票公益金安排的支出：大财综〔2021〕10号中学2021年省级彩票专项资金18,577.18元，用于支付中学少年宫活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县寅街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出51,825,195.42元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比增加52,338.88元，增长0.10%，主要原因是因学生营养膳食补助标准提高，导致学生营养改善计划营养餐支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出45,033,280.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于学校日常运行支出，其中：工资福利支出38,389,205.11元；商品和服务支出2,326,303.30元；对个人和家庭的补助3,837,593.61元；资本性支出480,178.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,185,901.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：事业单位离退休39,557.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4,146,344.16元。

9.卫生健康（类）支出2,584,734.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于按政策发放职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县寅街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,542.00元，增长91.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9,542.00元，增长91.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，燃油费涨价，导致公务用车运行维护成本增加。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于弥渡县寅街镇中心学校开展教育教学管理、教研活动等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县寅街镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县寅街镇中心学校资产总额81,297,956.38元，其中，流动资产16,273,119.57元，固定资产62,919,714.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产2,105,110.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,427,189.79元，其中固定资产增加9,776,318.23元。处置房屋建筑物2,646.52平方米，账面原值973,656.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）                                                           

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县寅街镇中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县寅街镇中心学校2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 弥渡县寅街镇中心学校2022年度部门决算公开表20230818115448486

监督索引号53292501836000701111

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