弥渡县密祉镇中心学校2022年度部门决算

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弥渡县密祉镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  弥渡县密祉镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 弥渡县密祉镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位的主要职能是对密祉镇幼儿园、小学、中学的办学进行示范指导。根据全镇教育改革发展战略和规划，研究所属学校事业发展计划，组织实施所属学校布局调整规划和办学体制、人事制度等改革，引导建立现代学校制度。做好教学管理工作，促进基础教育发展，全面贯彻落实党的教育方针，抓好学校内部管理体制和教研工作，拟定全镇教学计划和发展规划，做好招生、教师评聘及负责乡镇教育经费的预算、决算工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，密祉镇中心学校在县教体局和镇党委、政府的正确领导和关心、支持下，努力完成了各级布置安排的工作任务，在各方面取得了明显成效。

1.基础设施和教育信息化建设，优化办学环境

抓住机遇，落实校安工程。“互联网+教育”全面推进,全镇中小学已实现班班通,且不断更新和完善学校现代化教育设备。

2.注重和谐发展，注重德育、卫体发展

扎实开展法制、禁毒防艾、传统文化、延安精神进校园系列活动,以文育人,以文化人,促进学生全面发展。推动校园足球、篮球等体育项目发展。

3.深化改革，优化教师队伍

深入推进教育人事制度改革。认真落实县管校聘的有关工作，9月初全面完成各中小学教师岗位竞聘工作。选拔了一批年轻有为的新人充实到校长队伍中。对部分工作人员及其工作分工进行了适当的调整，进一步优化组合与明确责任，激活教学活力，优化师资配置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、教研办公室、财务办公室、政教办公室、校安办公室。

无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入弥渡县密祉镇中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县密祉镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县密祉镇中心学校部门2022年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、年初无项目预算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》和《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县密祉镇中心学校部门2022年度收入合计22,402,507.54元。其中：财政拨款收入22,402,507.54元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，减少1201992.41元，下降5.09%。其中：财政拨款收入减少491,992.41元，下降2.15%；主要原因为人员工资变动；上级补助收入增加 0.00元，增长 0.00%；事业收入减少710,000.00元，下降100.00%，主要原因为保教费从2022年开始直接返还在一体化平台上，不返还在单位账户，所以不做事业收入科目；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

弥渡县密祉镇中心学校2022年度支出合计22,496,629.38元。其中：基本支出22,496,629.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,229,661.31元，下降5.18%。其中：基本支出减少908,534.52元，下降3.88%；项目支出减少321,126.79元，下降100.00%，主要原因为人员工资变动；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障弥渡县密祉镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,496,629.38元。与上年对比减少908,534.52元，下降3.55%。主要原因为人员工资变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,288,183.26元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,208,446.12元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障弥渡县密祉镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少321,126.79元，主要原因为资金紧张，项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县密祉镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22,374,759.36元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少886,063.31元，下降3.81%，主要原因为人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,506,467.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%,主要用于①支付工资福利支出，②支付商品和福利支出，③支付对个人和家庭的补助。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,756,773.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,主要用于：①支付机关事业单位基本养老保险缴费，②支付职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出1,111,518.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为10,032.00元，完成年初预算的50.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,032.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县密祉镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为10,032.00元，完成年初预算的50.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,032.00元，完成年初预算的50.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因资金紧张，用车次数减少。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,958.49元，增长97.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,958.49元，增长97.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情好转，用车次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对下属学校进行督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县密祉镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县密祉镇中心学校资产总额32856137.06元，其中，流动资产9325662.78元，固定资产23530462.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少1305740.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0.00辆；报废报损资产0.00项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县密祉镇中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县密祉镇中心学校2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

弥渡县密祉镇中心学校2022年度部门决算公开表20230820015732869

监督索引号53292501836000901111

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