弥渡县农业技术推广中心2022年度部门决算

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弥渡县农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分  弥渡县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分弥渡县农业技术推广中心概况

一、主要职能

   （一）主要职能

弥渡县农业技术推广中心担负着涉及全县农业生产的试验、示范、推广及新品种的开发、新技术的推广应用、新产业的培植任务,是直接服务于农村和农民，以突出社会效益和实现农业增效、农民增收为目的的农业科技部门。除了有健全完善的推广服务网络外，还常年与省、州及外省多家农业科研单位保持紧密的合作关系，主要开展好新品种、新技术的引进及试验示范、推广工作经验的交流与合作，在农业产业化经营方面有着丰富的建设和管理经验。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县政府及主管局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、州、县委农村工作会议精神，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，稳定粮食生产，培育以蔬菜为重点特色产业，大力打造“绿色食品牌”，为农业农村工作取得明显成效保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为农业农村部门所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、农广校、农技站、农环站、土肥站、经作园艺站。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县农业技术推广中心2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无部门整体支出、行政参公单位机关运行经费支出、无项目支出。《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2022年度部门整体支出绩效自评情况》《2022年度部门整体支出绩效自评表》《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县农业技术推广中心2022年度收入合计5,202,177.87元。其中：财政拨款收入5,202,177.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加108,838.98元，增长2.14%，增加的原因是人员薪级工资和岗位工资增加。其中：财政拨款收入增加256,838.98元，增长5.19%，增加的原因是人员薪级工资和岗位工资增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入减少148,000.00元，下降100.00%，下降的原因是本年度无事业收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

弥渡县农业技术推广中心2022年度支出合计5,202,177.87元。其中：基本支出5,202,177.87元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,236.78元，下降0.23%，减少的原因是上年有项目支出，本年无项目支出，故支出合计减少。其中：基本支出增加193,159.41元，增长3.86%，增加的原因是人员薪级工资和岗位工资增加；项目支出减少205,396.19元，下降100.00%，减少的原因是本年无项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥渡县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,202,177.87元。与上年对比基本支出增加193,159.41元，增长3.86%，增加的原因是人员薪级工资和岗位工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,032,219.20元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,958.67元，占基本支出的3.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,202,177.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加193,159.41元，增长3.86%，增加的原因是人员薪级工资和岗位工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出571,076.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于：人员经费559676.64元、公用经费11400元。

9.卫生健康（类）支出300,902.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出300,902.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,330,198.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于人员经费4171639.71元、公用经费158558.67元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算数小于年初预算数的原因是：无公务接待费支出，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,697.62元，下降32.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,697.62元，下降32.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定，逐年缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业技术推广试验示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 弥渡县农业技术推广中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县农业技术推广中心资产总额6119236.16元，其中，流动资产4450139.99元，固定资产769095.17元，对外投资及有价证券900000元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5844.46元，其中固定资产减少32380.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值151567.20元，实现资产处置收入27000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）     

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县农业技术推广中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县农业技术推广中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

因企业身份遗留的挂账及历年累计亏损等问题，报表难以准确反映事业单位本身的运行情况。弥渡县农业技术推广中心成立于1987年，在单位发展和服务“三农”的历史进程中，依照当时的政策环境和历史背景，于1988年开始经营农药、化肥、农机具等与农业相关的业务，参与市场竞争。1992年以事业单位本身固定资产和资金注册成立了与事业单位同名的国有经济企业，开办资金为257万元，取得了一般纳税人资格，并作了相关的工商税务登记工作，工商登记的企业开办方为单位主管局--弥渡县农业局。弥渡县农业技术推广中心一个名字两重身份，事业单位和企业融合成为一个特殊共生体。企业运转多年来，由于监管缺失、决策失误和受市场环境因素等影响，经营活动历年亏损，只有依赖事业单位才能开展，长期侵占和挪用事业身份资金，经营本身又输多赢少，挤占挪用的资金常常有去无回，掉入了一个依赖上级拨入资金弥补企业亏损的怪圈，且延续多年，给单位财务造成了一个恶性循环且不可逆转的巨大漩涡。企业挪用资金已无法偿还，债权债务多年来已无人问津，往来项目资金长期挂账。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：弥渡县农业技术推广中心表

监督索引号53292501132600101111

 

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