弥渡县乡村振兴局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县乡村振兴局

2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分  弥渡县乡村振兴局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥渡县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县乡村振兴局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面实施乡村振兴战略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推进城乡融合发展等活动。

2、促进乡村振兴按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，充分发挥乡村在保障农产品供给和粮食安全、保护生态环境。

3、坚持人与自然和谐共生，统筹山水林田湖草沙系统治理，推动绿色发展，推进生态文明建设。坚持改革创新，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推进农业供给侧结构性改革和高质量发展，不断解放和发展乡村社会生产力，激发农村发展活力。坚持因地制宜、规划先行、循序渐进，顺应村庄发展规律，根据乡村的历史文化、发展现状、区位条件、资源禀赋、产业基础分类推进。

 4、以乡村优势特色资源为依托，支持、促进农村一二三产业融合发展，推动建立现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接。

5、健全乡村人才工作体制机制，采取措施鼓励和支持社会各方面提供教育培训、技术支持、创业指导等服务，培养本土人才，引导城市人才下乡，推动专业人才服务乡村，促进农业农村人才队伍建设。

6、组织开展新时代文明实践活动，加强农村精神文明建设，不断提高乡村社会文明程度。

7、健全重要生态系统保护制度和生态保护补偿机制，实施重要生态系统保护和修复工程，加强乡村生态保护和环境治理，绿化美化乡村环境，建设美丽乡村。

8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，弥渡县乡村振兴局设4个内设机构。

1、综合股

负责机关文秘、会务、机要、信息、宣传、法制、档案、信访、保密、接待、电子政务、后勤服务、固定资金资产管理等工作；负责财务、会计、统计、监测等工作；负责重点工作、重大事项、重要批件和班子决定事项的督查督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案的承办工作；负责制定和完善机关规章制度，并监督执行；负责指导乡镇、村计划执行、资金管理使用等工作。完成领导交办的其他各项工作。

2、项目管理股

负责制定乡村振兴发展和年度乡村振兴衔接项目资金计划；编制上报扶贫项目资金计划和经费预算方案；会同有关部门拟订扶贫项目资金分配方案；审核年度扶贫项目资金计划的下达；配合财政部门做好扶贫资金管理、使用及绩效评价工作；配合审计部门做好扶贫资金项目的检查和审计工作；负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发及民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责建立扶贫项目数据库，对扶贫项目的论证、立项、申报进行管理；负责协调和监督部门实施的扶贫项目；统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理监测体系；负责革命老区扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、信贷股

负责统筹协调信贷扶贫开发计划、统计监测；负责扶贫到户贷款的组织、协调、监督，协调安排扶贫到户贷款计划，做好政策指导和检查督促工作；负责扶贫贴息贷款项目选择推荐、项目库管理、贴息确认工作；负责扶贫龙头企业的引导、扶持、认定推荐和检查考核工作；负责制定互助资金项目实施方案，不断完善管理办法，同时做好互助资金贷放、回收的统计和综合分析工作；负责督促做好小额信贷扶贫、贫困村村级发展互助资金工作的文件、政策、规定、制度、凭证、台帐、报表立卷存档。

4、社会股

负责农村劳动力的转移培训，督促培训机构完成培训任务，审核培训资金的使用和培训人员资料情况；负责制定财政易地扶贫规划及年度项目计划方案，审核易地扶贫项目及项目资金管理，监督检查易地扶贫的落实；负责省、州、县机关企事业单位、人民团体定点挂钩扶贫的指导和协调服务工作；负责联系、协调贫困地区社会事业发展工作；组织、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；指导开展社会扶贫工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠，负责外资项目的申报、组织实施和监督管理。

（三）重点工作概述

围绕打赢打好贫困县退出突击战、干净脱贫歼灭战、巩固提升收官战“三大战役”，扎实开展突出问题大排查、百日总攻、挂牌作战、百日提升“四大行动”，顺利实现剩余贫困人口、致贫返贫风险、各级备类巡视巡察督查检查审计发现问题“三个清零”。通过产业帮扶、乡村公岗、转移就业等措施实现贫困群众稳定增收，通过提升入住质量、危房改造等措施保障贫困群众安全住房，通过教育资助、医疗保障等措施减轻贫困家庭就学、就医压力，全面清除“两不愁三保障”问题，1240户4030人已全部实现脱贫退出，圆满实现了全面消除绝对贫困、干净脱贫的目标。圆满完成贫困县摘帽退出、脱贫攻坚普查任务，全面克服新冠肺炎疫情对脱贫攻坚工作的影响，深入开展决战决胜脱贫攻百日巩固行动，各项目标任务如期完成，为脱贫攻坚圆满收官奠定了坚实基础。                 教育保障方面，继续保持建档立卡户子女义务教育阶段“零”辍学；全面落实贫困学生教育资助政策，认真落实国家职业教育优惠政策。

   开展村庄治理，筑牢乡村振兴根基，一是深化村民自治实践，加强村级权力有效监督。二是突出美丽乡村建设。弥渡县以美丽村庄示范村建设为抓手，充分发挥村党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范和村理事会牵头作用。通过村规民约，最大限度把群众组织起来、凝聚起来、发动起来，积极参与到美丽乡村建设中。全县89个行政村（社区）、1153个自然村（组）全方位地毯式开展村庄清洁及农村厕所“革命”建设行动，三年完成村委会所在地公厕建设64座，完成率139.13%农村无害化卫生户厕29098座，完成率104.20%.建立坝区“户清扫、组保洁、村清运、镇中转、县处置”的生活垃圾治理“五级联动”机制。在山区村委会，建设适用型生活垃圾焚烧净化设施，建立山区“户清扫、组清运、村处理”的生活垃圾治理“三级联动”机制。针对偏远山区分散的部分农户，坚持政府奖补和农户自筹自建相结合，设置小型焚烧炉、修建小型焚烧池，就近就便焚烧小型生活垃圾，减少生活垃圾的堆积和污染。村内落实“门前四包”责任，实行村庄垃圾清运市场化运营。建成“爱心超市”77个，采取“以表现兑换积分、以积分兑换物品”方式激励群众广泛开展“五净一绿一规范”活动。三是党建引领，引导村民积极投身村级事务的决策和管理，带领农村群众走出了一条共建共享美丽家园之路。四是推进移风易俗，培育文明乡风。五是加强乡村文化阵地建设。六是制定并落实村规民约。超前谋划弥渡县乡村振兴示范园区建设前期工作将地理位置优越、资源禀赋丰富、生态环境友好、产业支撑较强、经济和干部群众基础好的弥城、寅街两个镇作为全县乡村振兴战略实施优势区域，重点建设4.8万亩高原盆坝现代农业区和2万亩山地林果生态产业带。目前，完成了弥渡县高原特色农产品（果蔬）加工产业园选址、可研和规划。园区打造一批以春沐园为重点的现代农业产业集群，其中春沐源樱桃番茄核心区完成1000亩标准化基地建设，500亩二期工程正在稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入526.07万元，其中：一般公共预算526.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财政拨款收入对比减少1081.94万元，减少原因是2022年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入526.07万元，其中:本年收入526.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.07万元（本级财力526.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入对比减少1081.94万元，减少原因是2022年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出526.07万元。财政拨款安排支出526.07万元，其中：基本支出228.47万元，与2021年部门财政拨款基本支出对比减少15.24万元，减少原因是2022年度财政拨款基本支出人员经费支出减少；项目支出297.6万元，与2021年部门财政拨款项目支出对比减少1066.7万元，减少原因是2022年度一般公共预算财政拨款项目减少，项目支出相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出526.07万元，按功能科目分组具体为：社会保障和就业支出18.93万元、卫生健康支出11.3万元、农林水支出495.84万元。

2080501- 社会保障和就业支出-行政单位离退休- 行政单位离退休支出0.06万元。主要用于行政单位退休人员活动经费。

2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元。主要用于行政单位在职人员财政补助基本养老保险缴费。

2082701- 社会保障和就业支出-财政对失业保险基金的补助支出0.33万元。主要用于行政单位在职人员财政补助失业保险基金。

2082702-社会保障和就业支出- 财政对工伤保险基金的补助支出0.18万元。主要用于行政单位在职人员财政补助对工伤保险基金。

2101101 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.3万元。主要用于行政单位在职人员财政补助行政单位医疗。

2130501农林水支出—扶贫—行政运行198.24万元，主要用于人员经费178.11万元；公用经费20.13万元。  （附表五）

2130599农林水支出—扶贫—其他扶贫支出297.6万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴及其他运转类、特定目标类项目。（附表八）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1608.01万元，其中：基本支出243.71万元，项目支出1364.30万元。按部门经济科目分组具体为：

1、 301工资福利支出208.34万元（其中：基本支出208.34万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出64.64万元（其中：基本支出64.64万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出89.13万元（其中：基本支出89.13万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出5.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出0万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费支出11.3万元（其中：基本支出11.3万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元）。

2、 302商品和服务支出40.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出20万元）。

30201办公费支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

30211差旅费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出10.29万元（其中：基本支出10.29万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

3、 303对个人和家庭的补助支出277.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出277.6万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一） 与中央、省配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降16.66%，具体变动情况如下：减少压缩公务接待。

（一）因公出国（境）费

弥渡县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥渡县乡村振兴局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为50次，共计接待275人次。

减少原因是：减少压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

实施乡村振兴战略，以实现农业农村现代化为总目标，以坚持农业农村优先发展为总方针，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是统筹推进“五位一体’’总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的现实需要，是新时代“三农”工作的总抓手。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年度重点项目绩效目标为：（1）、2022年度弥渡县县级选派驻村工作队员专项经费；（2）、2022年度弥渡县乡村振兴干部人身意外伤害保险投保金专项资金；（3）、弥渡县乡村振兴工作经费专项资金；（4）、弥渡县2022年精准防贫救助专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.精准防贫救助基金是指以县财政投入为主导，以社会捐资为补充，专项用于防致贫返贫救助的基金。（一）基金来源。由县财政每年投入，同时接受机关企事业单位、社会组织以及公民捐赠资金。（二）基本原则。聚焦救助对象“两不愁三保障”，坚持不拔高和降低标准，公平公正，公开透明，严格程序、逐月审定，逐月发放的原则。（三）管理主体。由县乡村报兴局负责基金年度预算、捐赠资金接收、基金的管理、救助对象补助资金的发放。（四）运行时间。2021年至2025年。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排6万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括公务费2万元、公务车运行费4万元。与上年对比公务费减少1万元，公务用车运行费增减0万元。

减少的主要原因：减少压缩公务接待。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日的国有资产占有使用原值1509205.18元；固定资产累计折旧855094.86元；固定资产净值654110.32元。其中通用设备86件净值223404.73元（含公务车辆2辆）；房屋及构筑物1件净值193193.05元；家具、用具等422件净值237512.54元。

（四）弥渡县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称

弥渡县2022年精准防贫救助专项资金

2、立项依据

根据《中央农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的指导意见》（中农组发〔2021〕7号）、《大理州扶贫开发领导组关于进一步强化防止返贫动态监测和帮扶工作的通知》（大扶开发〔2021〕2号）、《弥渡县扶贫开发领导组关于进一步强化防止返贫致贫动态监测和帮扶工作的通知》（弥扶开发〔2021〕1号）文件精神和要求

3、项目实施单位

弥渡县乡村振兴局。

4、项目基本概况

进一步巩固提升脱贫攻坚成果，切实发挥精准防贫救助基金在全县防致贫返贫方面的突出作用

5、项目实施内容

以户为单位，对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户实施救助。重点监测收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，重点关注有大病重病和负担较重的慢性病患者、重度残疾人、失能老年人口等特殊群体的家庭。

6、资金安排情况

聚焦“两不愁三保障”，在全面落实好行业部门政策后，不拔高和降低标准，对“三类户”实施救助，使其稳定达到上级巩固拓展脱贫攻坚成果标准。

7、项目实施计划

（一）农户中报。由农户向户籍所在地村委会（社区）提出申请，或通过村组干部和驻村工作队员排查，帮助农户进行申报。

（二）入户核查。各村委会（社区）和驻村工作队对申报农户进行入户调查，核实致贫返贫风险是否属实。

（三）村级商议。各村委会（社区）和驻村工作队逐月摸排，逐月召开会议，逐户分析研判，提出拟救助对象名单，报乡镇党委、政府。

（四）乡镇审拉。各乡镇召开会议，对辖区村委会（社区）上报的拟救助对象名单进行审核，确定拟救助对象名单，报县乡村振兴局。

（五）县级审定。县级成立弥渡县精准防贫救助基金工作领导小组，由领导小组牵头，县乡村振兴局负责组织人员依照各乡镇上报的拟救助对象名单进行入户核查或抽查，抽查比例不低于70%，牵头逐月组织召开行业部门领导和乡镇相关人员参加的联席会议进行分析研判，确定救助对象名单，并在县级门户网站上公示，公示无异议后报县委或县人民政府分管领导审批，由县乡村振兴局实施救助。

（六）资金发放。按照最终确定的救助对象名单，由县乡村振兴局将救助资金直接兑付到农户。

8、项目实施成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，以家庭为单位对现有建档立卡脱贫户和非建档立卡农业户籍农村常住人口中重点人群进行监测并及时有效预警，将存在返贫风险的脱贫不稳定户、存在致贫风险的边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，纳入防止返贫动态监测对象，切实做到早发现、早干预、早帮扶，及时消除返贫致贫风险。

   （五）弥渡县乡村振兴局纳入财政专户管理情况

弥渡县乡村振兴局无纳入财政专户管理资金”。

 

 

第二部分  弥渡县乡村振兴局2022年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县乡村振兴局2022年部门预算表

        弥渡县乡村振兴局2022年预算公开表20220217103453199

监督索引号53292501147900111

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