弥渡县重点监控企业双随机抽查结果信息公开表（2023年４-６月）

序号

企业名称

检查时间

检查情况

存在问题

监察要求

1

弥渡县天艳塑料回收加工厂

2023年4月4日

1、检查时，该厂聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）塑料制品生产线正在生产；2、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）生产线位于厂区最北侧，主要用回收的大棚膜、滴管废管进行热熔加工生产，生产线共安有一台等离子废气+活性炭废气处理设施，生产产生废气经集气罩收集至处理设备处理后经15米高的烟囱外排；3、经询问负责人，该厂废气处理设施活性炭由设备厂家统一更换，更换时间为半年一次，更换后由厂家带走，但未有更换活性炭台账记录；4、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）生产废水主要由清洗废旧塑料废水，废水循环使用不外排；5、厂区南侧塑料制品生产线主要生产塑料筐，检查时正在生产，生产线设有集气罩，废气经集气罩收集处理后归集至聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）生产线处理设施处理后外排；6、危险废物暂存间位于塑料制品生产线厂房外，设有相应标识标牌；7、生活区建有一个生活废水收集沉淀池，生活废水经管道收集后进入收集沉淀池综合利用；8、已与大理聚兴再生资源有限公司签订危废收集合同，将废矿物油交由聚兴公司收集处置。9、委托云南华都生态环境监测有限公司开展2023年第一季度及上半年开展企业自行监测，监测项目为有组织废气、噪声。

废气处理设施活性炭更换由厂家负责更换带走，但未有更换活性炭台账记录

1、加强厂区污染治理设施运行维护管理工作，确保污染物达标排放；2、按排污许可证要求，做好相关环境管理台账，按时上传相关执行报告，定期开展自行监测；3、建立废气处理设施活性炭更换台账记录；4、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

2

大理弥纳食品有限公司

2023年4月4日

1、该公司年产3000吨玫瑰花系列食品生产项目目前已建成，现场检查时未生产，有车辆正在装卸产品；2、经询问现场负责人，该厂属于季节性生产，其余时段属于订单式生产；3、其生产线生产工艺为搅拌、发酵、分拣、切碎、包装；二期生产产生废水，经管道排至沉淀池沉淀后，经管道排入库房内收集池，经负责人介绍收集池水委托第三方运至种植基地；4、现场检查时三级沉淀池因未及时清理，格栅已堆满淤积物，有外排风险；5、据负责人介绍该厂未有废机油产生，不涉及废机油储存及转移。

沉淀池格栅的淤积物未及时清理

1、立即安排人员对三级沉淀池及废水收集池进行清理；2、加强环保设施运维管理，规范做好相关环境管理台账；3、按照环评要求定期开展自行监测；4、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

3

弥渡健安医院

2023年4月6日

1、检查时，弥渡同仁医院正在运行，医院建成综合楼1栋共7层，1层为门诊，2层为检验室及手术室，3至4层为住院部，5层为职工住宿，6层为行政办公区，7层为会议室。2、医疗废物暂存间位于医院南侧结石科旁，医疗废物统一储存、转运，医疗废物暂存间内设有标识标牌，记录台账。3、该医院共有两台辐射设备，办有辐射许可证。4、在医院西北角建有一套污水处理设施，项目区废水经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，经负责人介绍污水处理站委托第三方运行维护，污水处理站有记录台账。

无

1、加强环保设施的运行维护管理，安排专人负责维护管理，确保设施正常运行，污染物达标排放。2、加强危险废物收集、储存、处置，交由有资质的第三方进行处置，严禁私自处置。3、加强医院环保设施的日常运行维护，杜绝环境安全事故的发生。

4

弥渡县妇幼保健院

2023年4月6日

1、现场检查时医院正在运营；2、该院西北侧建有一座一体化污水处理站，规模为35立方米/天，事故应急池一个（70立方米），医院医疗废水进入污水处理站处理，生活废水经化粪池预处理后入污水处理站处理排入市政污水管网，污水处理站有运行台账记录；3、该院设有医废暂存间，医疗废物收集于暂存间，医废委托大理丰顺公司定期处置，医废间相关标识标牌、台账记录齐全；4、经查阅相关资料，该院定期开展自行监测；5、该院目前暂未使用放射装置，经负责人介绍已购入一台DR正在办理相关手续未投入使用，原使用的2套放射设备已拆解储存于库房内等待销毁。

无

1、加强院内污染防治设施运维管理，确保各项污染物达标排放；2、规范做好各类环境管理记录台账；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、加强危险废物管理，做好相关台账记录，依法妥善处置危险废物；5、规范设施污水处理站排污口标识标牌；6、及时完成突发环境事件应急预案的更新备案工作；7、加强院内环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

5

弥渡众森中医医院

2023年4月6日

1、该医院正在运营；2、污水处理设施建于院内发电机房房顶上，检查时，污水处理设施未运行，该污水处理站设有独立的电表，装有进出口水流量计， 项目区废水经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，污水处理站有运维台帐记录；3、医疗废物暂存间建于医院3楼，门口有危险废物标识，有医疗危险废物管理相关规定，有专人负责管理，医疗废物暂存间损坏的门锁已完成更换；4、放射科内设有一台DR射线装置和一台核磁共振装置，已办理完成辐射安全许可证。

无

1.加强污水处理站的运行、维护、管理，完善污水处理站记录台账；2.严格按照医疗危险废物管理相关管理规定，规范收集、储存、处置等相关工作，严禁私自处置倾倒；3.加强环保设施运行管理，确保各项污染物达标排放；4、规范设置辐射室，并做好辐射室的防护措施；5、加强院区环境安全巡查工作，避免环境安全事故发生。

6

弥渡县四方砖瓦厂

2023年4月7日

1、检查时，该厂正在运行，原4条窑已技改为3条隧道窑，项目建成破碎车间、制砖车间、堆料场、生活办公区及其余附属工程；2、检查时3条隧道窑正在进行烧制，产生废气经管道收集至脱硫塔处理后外排，有关记录台账；3、检查时，该厂破碎车间和制砖车间未运行，破碎车间、制砖车间采取了封闭措施，在项目区四周房檐处设有喷水设施，检查时未运行；4、该厂原料堆场建设了顶棚及围挡，现场部分原料堆存于大棚外，堆存于大棚外的原料进行了覆盖，但部分原料覆盖不到位；5、该厂建设有一间危废暂存间，危废暂存间采取了防渗措施，目前暂存间内未存有危险废物；6、该厂有排污许可台账、记录，并定期提交相关执行报告。

堆棚外堆存的原料部分覆盖不到位

1、加强环保设施运维管理，做好环境管理台账，确保污染物达标排放；2、加强厂区扬尘防治，对覆盖不到位的原料进行覆盖；3、按照排污许可证要求，定期开展自行监测，及时上传相关执行报告；4、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

７

大理恩光医院

2023年4月7日

1、现场检查，该院正常运行；2、该院污水处理站正在运行，现场检查时，污水处理站流量进行了联网，污水处理站有运维台账记录；3、医院建有医疗废物台账，台账记录齐全，按期定时转运；4、医院设置有一台CT、DR、一台0.5T核磁共振，由大理州环境保护局于2020年11月13日核发辐射安全许可证（云环辐证【L0068】）；5、该院辐射环境监测工作于2022年9月22日开展，委托云南正毅环境监测有限公司进行了监测；6、经查阅该院排污许可相关资料，该院执行报告及自行监测结果已上传。

无

1、加强污水处理站的运行管理，严格按要求及时添加药剂，确保废水达标排放；2、严格按要求规范做好相关环境管理台账记录；3、按照排污许可证要求，做好执行报告上传、自行监测等相关工作；4、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；5、加强院区环境安全隐患排查，做好党的二十大安保维稳工作，避免环境安全事故发生。

8

大理鑫统业建材工贸有限公司

2023年4月10日

1、检查时，该厂正在生产；2、项目主要建成钢管混凝土生产线1条、高强度水泥杆生产线1条、拉线盘生产线1条及生活办公区等附属工程，主要生产设备包含电杆钢膜、拉丝盘模具、智能搅拌机、电杆离心机、起重机等设备；3、水泥杆生产线位于厂区东南侧车间内，检查时未运行，车间外设有两个料桶，通过管道向生产线输送原料，厂房内堆有生产使用模具，且设有一个机修房；4、钢筒混凝土管生产线位于厂区中央，为露天生产线，设有2个料桶、2套搅拌设备；5、拉丝盘生产线位于厂区东北侧车间内，车间西北侧设有一个危废暂存间，暂存间有相应标识标牌及台账记录，危废暂存间门口危废储存场所标牌未填写危废代码；6、该厂西北侧为生活办公区，生活废水主要为洗澡废水、厨房废水及办公区废水，洗澡废水经管道进入3立方米废水收集池回用，办公区废水经2立方米化粪池处理后排入菜地回用，厨房废水经隔油池处理后进入地埋收集桶。

废暂存间门口危废储存场所标牌未填写危废代码

1、加强环保措施落实，确保污染物有效处理达标排放；2、加强危险废物管理，危险废物定期依法转移处置，完善危废储存场所标准代码；3、按照环评要求，定期开展自行监测；4、加强环境台账管理，做好环保信息公示；5、尽快完成突发环境事件应急预案编制备案工作，并按预案要求定期开展应急演练；6、加强厂区环境安全巡查，避免突发环境安全事故发生。

9

弥渡县苴力卫生院

2023年4月10日

1、检查时，该卫生院已建成投入运行，建成综合楼1栋共4层，原综合楼作为仓库及职工住宿使用；2、项目配套建设了日处理12立方米污水处理设施一座，项目区产生的废水经一体化污水处理设施处理后外排,有相关运维台账记录；3、经负责人介绍，污水处理站委托第三方进行运维；4、检查时医疗废物暂存间已基本改造完成，标识标牌悬挂不全,医疗废物暂存间有危险废物储存转移台账；5、该院设有一台DR设备，目前已安装完成未投入使用，正在办理辐射安全许可证。

医废暂存间标识标牌悬挂不全

1、加强医疗废物管理，健全医疗废物储存间标识标牌，待医疗废物暂存间改造完成后完善标识标牌，做好暂存间台账记录，并按要求做好医疗废物的转运工作；2、按照环评及批复要求，加强环保设施维护管理，确保环保设施运行正常，确保污染物达标排；3、督促运维方做好污水处理站台账记录登记工作，确保运维台账记录准确完整；4、加强项目区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

10

弥渡县老土罐绿色食品有限责任公司

2023年4月11日

1、检查时，该厂正在生产；2、污水处理站正在运行；3、污水处理站西侧为生活区，生活区部分生活污水管破损；4、锅炉房正在运行，锅炉已由燃煤锅炉改造成两套生物质锅炉，检查时仅运行一套锅炉，锅炉产生废气经水膜除尘设施处理后，通过烟囱外排；5、水膜除尘设施配套一个三级沉淀池，沉淀池废水部分回用于水膜除尘设施，部分进入污水处理站；6、经查阅资料，该公司已委托第三方对废水废气进行了监测；7、该公司危废暂存间设于厂区最上方，暂存间设有相应标识牌，有相关台账记录。

生活区有部分生活污水管道破损

1、并加强污水处理站、锅炉房环保设施的运行维护管理，确保废气达标排放，废水达到入管网标准；2、加强危险废物管理，组好记录台账，按照危险废物相关管理规定收集、储存、处置，严禁私自处置；3、做好环境信息管理台账记录，依法做好环境信息公开工作；4、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

11

大理永欣建材加工有限公司

2023年4月12日

1、现场检查时，该厂处于在生产状态；2、该厂建有砖窑2条、制砖生产线1条、破碎生产线1条、原料堆场、产品堆场及生活办公区；3、厂区西侧为破碎车间、制砖车间；4、脱硫塔位于厂区南侧，生产产生废气经脱硫塔处理后通过15米高的排气筒排放，检查时有工作人员正在加药，脱硫塔有运维台账记录；5、厂区最西侧设有2个堆场，堆场内堆有煤矸石及生产原料，堆场外设有一个临时堆场，临时堆场进行了覆盖，但覆盖不够完善；6、该厂机器修理由外包修理厂负责，产生机油按排污许可证要求回用于轨道润滑；7、该厂生活废水统一收集至化粪池处理，处理后回用于厂区洒水降尘不外排；8、该厂按排污许可证要求，定期上传执行报告，并委托有资质的第三方检测机构对其污染物进行定期监测。

临时堆场部分原料覆盖不到位

1、按照突发环境事件应急预案要求，开展本年度应急演练工作；2、按照排污许可证要求，落实环境管理台账、执行报告上传及自行监测要求，尽快开展2023年度上半年自行监测；3、加强堆场人员管理培训，严格落实临时堆场覆盖等防扬尘措施；4、安排人员加强脱硫塔等环保设施的运行管理，确保环保设施正常运行；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

12

弥渡县食品有限责任公司

2023年4月12日

1、检查时，屠宰场未运行，现场有工作人员看守，待宰区有活猪关放；2、该项目建成生猪屠宰车间一个，车间配套内安装有刨毛机2台，提升机两台，电锅炉1台、屠宰好的生猪上车台等设备；3、屠宰车间后方建设了污水处理站1个，污水处理站配套建设好氧池2个、厌氧池2个、清水池1个、废水收集沉淀池1个，生产废水、生活废水收集至污水处理站处理后，排入新街镇污水管网；4、检查时污水处理站机房未运行，污水处理站四周雨水沟道进行了清掏清洗。

无

1、加强污水处理站运维工作，规范做好运维台账登记工作；２、按照环评及批复要求，做好厂区环保设施运行维护，确保各项污染物达标排放；３、按照排污许可证要求定期开展自行监测，并按时上传相关报告；４、加强工作人员环保培训，确保员工在运营过程中严格落实好各污染防治措施，并做好环保资料及管理台账归集工作；５、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

13

大理广红饲料有限公司

2023年４月13日

1、检查时该厂处于停产状态；2、原料车间与生产车间位于同一车间内，生产线安装了13套袋式脉冲除尘器；3、锅炉房未运行，锅炉房有运行投药台账记录；4、锅炉房炉渣及煤炭堆放点设有1米高的围挡，建有彩钢瓦顶棚；5、在锅炉房外路边设有2个油质罐，每个约有20立方米，油质罐旁设有一个铁质废水收集池；6、油质罐旁库房内设有危险废物暂存间，暂存间设有相应标识标牌；7、生产区和办公区的废水经收集后交附近农户浇菜；８、该厂于2021年4月1日完成《突发环境事件应急预案》备案工作，备案号：532925-2021-13-L。

无

1、加强厂区环保设施运行维护，确保环保设施正常运行；2、加强做好危险废物储存管理工作，安排专人负责管理并做好台账记录，在危险废物转移前要执行危险废物转移申报登记，处置要依据法律法规交由有资质的部门进行处理，不得擅自进行处置；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、加强污水处理站运维管理，做好台账记录，并定期开展出水水质监测。

14

大理恒大饲料有限公司

2023年4月13日

1、检查时，该厂未生产；2、锅炉位于办公楼东南侧，锅炉房冷却水循环使用不外排，有相关台账记录；3、厨房废水经隔油池处理后，经水泵回抽用于厂区绿化；4、危险废物暂存间建于厂区东侧，用于储存废机油及实验室废液，有相应标识标牌及相关记录台账；5、该厂产生废废机油部分用于机器润滑，部分交有资质的第三方机构处置，签订了危险废物处置协议；6、该公司于2019年5月获排污许可证，经查阅资料该公司按排污许可证要求做了检测报告，并按要求上传了相关执行报告；７、生产车间东侧为厨房，厨房内新装有一个抽油烟机及油烟净化装置。

无

1、加强环保设施运行维护，确保污染物达标排放，2、做好生活废水回用记录台账记录登记；3、规范记录锅炉房加药等相关记录台账，确保记录台账完整性；4、加强危险废物收储工作，规范对危险废物转移储存进行记录，按照危险废物管理法律法规进行储存转移，严禁擅自转移处置；5、加强厂区环境安全巡查工作，避免环境安全事故发生。

15

大理嘉益生物有限公司

2023年4月13日

1、检查时该企业未生产，该厂建成食堂、办公楼、生产车间，主要生产产品为花茶、饮料类、醋等，在生产车间旁建有成品仓库一个，有成品储存；2、厂区南侧设有约10立方米的沉淀池1个，围墙外侧设有约8立方米的收集池1个，收集池下方为该厂玫瑰花种植基地，经负责人介绍收集池收集的废水排入玫瑰花种植基地，做灌溉使用；3、厨房位于办公区正对面，厨余废水统一排至厂区外化粪池内，产生油烟通过抽油烟机处理经烟囱外排。

无

1、按照环评及批复要求做好项目区污染治理设施的运行工作，做好项目区生活废水统一收集，循环使用，严禁外排；2、加强项目区环境安全隐患排查整治，及时消除堆场安全生产隐患，防治生产安全事故；3、加强厂区环境安全巡查，做好安全生产工作，做好各项环保设施的运行维护，避免环安全事故发生。

16

弥渡从新建材加工有限公司

2023年4月17日

1、现场检查，该砖厂正在运行；2、该厂共设有3条隧道窑，脱硫塔位于隧道窑东南侧，检查时隧道窑废气收集管道破损处已修复；3、破碎车间、制坯车间正在运行，两个车间均采取了封闭措施；4、危险废物收集于暂存间，有相关标识标牌和台账记录；5、厂区四周设有洒水降尘设施，检查时正在运行；6、该厂委托了第三方开展了自行监测，最近一次监测报告时间为2022年12月25日，报告覆盖2022年度排污口下半年监测、2022年第四季度噪声监测及2022年度厂界监测，经查阅报告污染物均未超标；7、该厂按排污许可证要求上传了执行报告。

无

1、做好环保设施运维管理，完善相关记录台账，确保污染物达标排放；2、加强危险废物管理，规范登记危险废物台账记录；3、加强厂区洒水降尘措施，避免粉尘无组织排放；4、按照突发环境事件应急预案要求，尽快组织2023年度突发环境事件应急演练工作；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

17

弥渡县九顶山矿业有限公司

2023年4月18日

1、检查时一选厂、二选厂、钼加工厂处于停产状态，无尾矿排入尾矿库；2、该公司在2017年9月27日获得云南省弥渡县人民法院民事裁定书((2017)云2925破申1号)同意进行破产清算；3、该厂苦果箐尾矿库已完成闭库封场工作，且完成闭库自主
验收，并获云南省应急管理厅文件（云应急〔2022〕58）批准同意销号；4、竹子箐尾矿库回水池建有回喷系统，经负责人介绍两个尾矿库有专人看守巡查；5、检查时钼加工厂危险废物暂存间无危险废物暂存，厂区内有半罐原生产原料硫化铵存储。

无

1、恢复生产前，完成二选厂技改扩建项目环保竣工验收手续；2、加强苦果箐、竹子箐尾矿库的尾矿废水收集系统运维工作，确保尾矿库废水全部进入收集池，严禁外排；3、按照法律法规及相关政策要求，定期开展监测工作；4、加强项目区的巡查管理，避免环境安全事故发生；５、按照扫黑除恶、森林防火、安全生产相关工作。

18

弥渡中元矿业有限公司

2023年4月24日

1、检查时，该石场正在生产，石场共分为开采区、弃土场、破碎生产区、堆料场及生活办公区；2、该石场矿区正在进行开采作业，现场有车辆进行运输作业，弃土场设于矿区采空区，经负责人介绍弃土直接用于采空区回填；3、其矿区下方约1公里处为破碎生产区，破碎生产区采取了封闭措施，进料口处设有喷淋装置，经负责人破碎生产区产生粉尘工段均设有降尘设施；4、破碎生产区临路边石料堆场及路对面堆料场已基本建设完成，堆场四周配套建有洒水降尘设施；5、破碎生产区下方堆料场四周洒水降尘设施部分堵塞，导致洒水不均匀；6、该厂生活办公区与生产区分离，设于破碎生产区下方约800米处，生活办公废水经化粪池处理后回用洒水降尘，其生活垃圾交属地统一清运处理；7、生活区门口设有环境信息公示牌。

破碎生产区下方堆料场四周洒水降尘设施部分堵塞

1、尽快对堵塞的洒水降尘设施进行检修，加强厂区易产生扬尘工段洒水降尘，避免粉尘无组织排放；2、加强厂区环保设施运维工作，并做好相关台账记录，确保污染物达标排放；3、按排污许可证要求定期开展自行监测，并做好相关管理台账及执行报告上传；4、规范做好环境信息公示牌信息公示；5、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；6、做好厂区环境安全巡查工作，避免环境安全事故发生。

19

弥渡观音山三联矿产品经营有限公司

2023年4月26日

1、检查时，该厂生产设施未生产；2、经负责人介绍因配套矿山采矿许可证到期未运行；3、经负责人介绍破碎筛分及洗砂生产线于2018年初停止生产至今；4、堆场遮阴网覆盖不到位，靠东北侧围挡仅有约2米高，围挡措施不完善，存在环境安全隐患；5、堆场四周建有洒水降尘设施，检查时未运行，但地面及堆存原料有洒水痕迹。

堆场遮阴网覆盖不到位，围挡措施不完善

1、尽快对项目区东北侧围挡进行加高处理，加强项目区和堆场洒水降尘、覆盖等措施，有效减少粉尘无组织排放；2、项目区生活废水统一收集，循环使用，严禁外排；3、加强厂区环境安全巡查,避免环境安全事故发生。

20

大理州弥渡二郎矿业有限公司

2023年5月17日

1、检查时，该厂处于停产状态，2、应急坝新建的应急池未发现浸出液渗出，应急池有工作人员值守，收集废水经原循环系统将浸出液抽至3号堆浸场循环蒸发，应急池已见底；3、检查时，原应急池未有水排入，应急池废水定时回抽至生产车间旁5000立方米收集池，回抽系统有运行台账记录；4、2号堆浸场旁收集池有浸出液储存，呈翠绿色，萃余液池、料液池、应急池有废水储存，呈翠绿色；5、检查时硫酸储存罐无硫酸储存；6、检查时，1号、2号和4号堆浸场用塑料膜采取覆盖；7、料液池内存有生产废水，料液池下方新建一条应急沟，沟道用管道接至回收池；8.该厂已在矿区建立了5个地下水监测点，一个对照点，一个监测点，三个扩散点；9.已在公司官网进行项目的信息公示。

无

1、加强堆浸巡查工作，确保整个场区堆浸安全稳固，防止堆浸场滑坡和堆浸液外排，避免造成环境污染事故；2、加强回喷系统的运行维护管理，确保回喷系统正常运行，严禁废水外排；3.恢复生产前，尽快完成改扩建项目的环境验收工作；4、加强厂区回抽系统台账记录登记工作，确保记录台账完善准确，不得弄虚作假；5、加强各项环保设施的维护管理工作，做好收集池、应急池等废水收集池的环境安全管理，防止池子坍塌、泄漏，严禁浸出液外排造成环境安全事故发生；6、定期对场区及下游地下水进行监测，检测报告报州生态环境局弥渡分局备案；7.做好汛期期间的防汛工作。

21

弥渡县四方砖瓦厂

2023年5月19日

1、检查时，该厂正在运行，原4条窑已技改为3条隧道窑，项目建成破碎车间、制砖车间、堆料场、生活办公区及其余附属工程；2、检查时3条隧道窑正在进行烧制，产生废气经管道收集至脱硫塔处理后外排，有相关记录台账；3、该厂计划对循环水池进行更换，现场有工人正在对新焊接钢铁循环水池进行防渗处理，待处理结束将对循环水池进行更换；4、该厂破碎车间、制砖车间采取了封闭措施，在项目区四周房檐处设有喷水检查设施，检查时未运行；5、该厂原料堆场建设了顶棚及围挡，现场部分原料堆存于大棚外，堆存于大棚外的原料进行了覆盖，但部分原料覆盖不到位；6、该厂建设有一间危废暂存间，危废暂存间采取了防渗措施，但危险废物分类储存不够完善；7、该厂有排污许可台账、记录，并定期提交相关执行报告，经负责人介绍2023年4月第三方已完成上半年自行监测采样，目前还未出具监测报告。

1、危废暂存间内危废分类储存不够完善；2、临时堆料场覆盖不够完善

1、加强环保设施运维管理，做好环境管理台账，确保污染物达标排放；2、加强厂区扬尘防治，对覆盖不到位的原料进行覆盖；3、进一步规范做好危废分类收集工作，定期转移处置危废；4、按照排污许可证要求，定期开展自行监测，及时上传相关执行报告；5、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练；6、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

22

弥渡德发塑业有限公司

2023年5月19日

1、检查时，该厂编织袋生产线正在生产；2、该厂厂区最上方为3000t/a的废旧塑料造粒生产线两条、一条4000t/a的片料造粒生产线，检查时塑料筐生产线均在运行；3、该厂废旧塑料造粒生产线车间旁新建约为400立方米生产废水收集沉淀池1个，约300立方米的循环水池1个，生产废水循环使用不外排；4、检查时卫生间旁生活废水处理站未运行，有运行记录台账，处理后废水从卫生间化粪池排入生活区花园内，作绿化水使用；5、生活垃圾暂存点位于生活污水处理站北侧，厂区围墙外。

无

1、加强厂区环保设施运维管理，做好相关台账记录，确保污染物达标排放；2、废旧塑料造粒生产线循环水池旁堆存的废渣进行统一收集储存，严禁乱堆乱放；3、加强厂区环境安全巡查工作，避免突发环境事故发生。

23

大理恩光医院

2023年5月23日

1、现场检查，该院正常运行；2、该院污水处理站正在运行，现场检查时，污水处理站流量进行了联网，污水处理站有运维台账记录；3、医院建有医疗废物台账，台账记录齐全，按期定时转运；4、医院设置有一台CT、DR、一台0.5T核磁共振，由大理州环境保护局于2020年11月13日核发辐射安全许可证（云环辐证【L0068】）；5、该院辐射环境监测工作于2022年9月22日开展，委托云南正毅环境监测有限公司进行了监测；6、经查阅该院排污许可相关资料，该院执行报告及自行监测结果已上传。

无

1、加强污水处理站的运行管理，做好联网数据的上传工作，严格按要求及时添加药剂，确保废水达标排放；2、严格按要求规范做好相关环境管理台账记录；3、按照排污许可证要求，做好执行报告上传、自行监测等相关工作；4、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；5、加强院区环境安全隐患排查，避免环境安全事故发生。

24

弥渡县妇幼保健院

2023年5月23日

1、现场检查，医院正在运营，原共设50张床位，现增加至90张，实际设置床位数80张；2、该院西北侧建有一座一体化污水处理站，规模为35立方米/天，事故应急池一个（70立方米），医院医疗废水进入污水处理站处理，生活废水经化粪池预处理后入污水处理站处理排入市政污水管网，污水处理站有运行台账记录；3、该院设有医废暂存间，医疗废物收集于暂存间，医废委托大理丰顺公司定期处置，医废间相关标识标牌、台账记录齐全；4、经查阅相关资料，该院定期开展自行监测。

无

1、加强院内污染防治设施运维管理，确保各项污染物达标排放；2、规范做好各类环境管理记录台账；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、加强危险废物管理，做好相关台账记录，依法妥善处置危险废物；5、加强院内环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

25

弥渡县红岩镇中心卫生院

2023年5月23日

1、项目建成住院综合大楼一栋，建筑楼层4层，实际设置45张病床；2、项目配套建设了日处理12立方米污水处理设施一座，项目运营废水经一体化污水处理设施处理后外排，检查时卫生院污水处理站正在运行，污水处理站建立记录台账，污水处理站外侧管道部分破损，未及时修理；3.该院与大理丰顺医疗废物处置有限公司签订了医疗废物处置协议，并设置了医疗危险废物暂存间，暂存间设置于卫生院厕所旁，暂存间按规定制定了管理规定，门口设有标识标牌，有危险废物储存转移台账记录。

污水处理站外侧管道部分破损，未及时修理

1、及时更换污水处理站外侧破损的管道；2、加强环保设施的运行维护管理，安排专人负责维护管理，确保设施正常运行，污染物达标排放；3、加强危险废物收集、储存、处置，交由有资质的第三方进行处置，严禁私自处置；4、尽快完成突发环境事件应急预案更新备案工作；5、加强医院环保设施的日常运行维护，杜绝环境安全事故的发生。

26

弥渡县弥城城西加油站有限责任公司

2023年5月23日

1、检查时该加油站正在运营，加油站分为加油区、生活办公区及储油区；2、加油区共设有6台加油设备，加油设备均配备了油气回收装置；3、加油站最东侧为生活办公区，生活办公区共一层；4、该站设置了危废暂存间，暂存间采取了防渗措施，设置了相关标识标牌，并有相关台账记录；5、加油站北进口设有一个油水分离池，经负责人介绍污水经油水分离池处理后排入污水管网；6、加油站东北侧为储油区，共设有4个储油罐，其中2个汽油罐、2个柴油罐，容量分别为50立方米、30立方米、50立方米、30立方米。符合卫生防护距离。该站突发环境应急预案于2021年2月21日完成备案。

无

1、加强危险废物管理，规范设置危险废物暂存间，规范设置标识标牌及门锁，并做好危废相关记录台账，危险废物管理制度及时上墙悬挂；2、加强站内环保设施运维管理，做好相关环境管理台账，确保污染物达标排放；3、危废处置必须交有资质的第三方机构处置，严禁私自转移处置；4、加强站内环境安全巡查工作，避免突发环境事故发生；5、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作，并完善信息公开内容。

27

弥渡县人民医院

2023年5月23日

1、检查时，该院正在运营，项目分为住院部、门诊大楼、行政办公区、住宿区、发热门诊及食堂等，该院共设有19个科室共310个床位；2、该院在行政办公楼一楼正在新建数字减影血管造影机及配套设施，目前已基本建设完成；3、该院产生医疗废物储存于院区东北侧，设有一个危险废物暂存间，暂存间设有相应标识，医疗废物进行了分类储存；4、其化验室废液及废机油等危废，暂存于实习生宿舍西侧危废暂存间，有相应标识标牌，并进行了分类储存；5、实习生宿舍东侧车棚上方设有一个污水处理站，该院产生污水统一收集至污水处理站处理后排入市政管网，污水处理站装有在线检测设备，已完成验收；6、污水处理站配套建设有一套废气收集处理设施，采用光氧设施进行处理，检查时未运行；7、该院射线装置由放射科使用，位于门诊楼1楼西侧，放射装置房间使用铅门等防辐射措施，辐射装置办理了辐射安全许可证。

无

1、加强环保设施运维管理，做好相关环境管理台账，确保污染物达标排放；2、加强医废、危废管理，做好相关记录台账，并按危废相关法律法规进行依法转移处置；3、加强排污许可证管理工作，按照要求上传相关执行报告；4、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；5、加强项目区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

28

中国石化销售股份有限公司云南大理弥渡弥城加油站

2023年5月23日

1、检查时，加油站正在运营，加油站分为加油区、办公区及生活区；2、加油区场地设置了雨污分流管网；3、油水分离池旁新建有一套自动洗车设备，洗车设备配套建设有2个沉淀收集池，每个约有2立方米，洗车废水循环使用；4、站内设有4个储油罐，总容积为105立方米；5、该站危废暂存柜设于西南侧，目前暂无危废储存；6、根据排污许可证公示平台，该站按要求上传了执行报告；7、该站生活区、办公区产生废水经化粪池处理后排入市政污水管网。2８、2021年9月28日完成突发环境事件应急预案更新备案。

无

1、加强污染防治设施运维管理，确保污染物有效收集达标处置；2、按照法律法规规范设置危废标识标牌，建立相关台账记录；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、加强排污许可证管理，做好执行报告上传，定期开展自行监测，并做好信息公开；5、加强项目区环境安全巡查，避免突发环境事故发生。

29

大理弥纳食品有限公司

2023年5月24日

1、该公司年产3000吨玫瑰花系列食品生产项目目前已建成，现场检查时未生产，经负责人介绍按玫瑰花产量及订单间断生产；2、经询问现场负责人，该厂属于季节性生产，其余时段属于订单式生产；3、其生产线生产工艺为搅拌、发酵、分拣、切碎、包装， 生产产生废水，经管道排至沉淀池后排入库房内收集池，经负责人介绍收集池存水委托第三方运至种植基地；4、现场检查时三级沉淀池因未及时清理，格栅已堆满淤积物。

沉淀池格栅的淤积物未及时清理

1、立即安排人员对三级沉淀池及废水收集池进行清理；2、对产区生活废水、生产废水按环评要求处置，不得擅自处置；3、加强环保设施运维管理，规范做好相关环境管理台账；4、按照环评要求定期开展自行监测；5、以上整改要求务必于2023年6月10日前完成整改，并书面报告弥渡县生态环境保护综合行政执法大队；6、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

30

云南康达农牧科技有限公司

2023年5月24日

1、现场检查时该厂生产线未在运行；2、该厂设有厂房一间，分为成品区、原料区、锅炉房、危废暂存间等，生产线安装了袋式脉冲除尘器；3、其危废暂存间进行了分区，但标识标牌不规范；4、锅炉为生物质锅炉，经负责人介绍锅炉进行了安装调试，调试后停运至今，锅炉房内设三级沉淀池１个。

危废暂存间标识标牌不规范

1、尽快完成项目的环评验收工作；2、尽快完成项目排污许可证的办理工作；3、规范悬挂危废暂存间内标识标牌；4、加强厂区环保设施运行维护，确保环保设施正常运行；5、加强做好危险废物储存管理工作，并做好台账记录，在危险废物转移前要执行危险废物转移申报登记，处置要依据法律法规交由有资质的部门进行处理，不得擅自进行处置；6、尽快完成突发环境事件应急预案备案工作；7、停产期间加强厂区的日常巡查管理，避免环境安全事件的发生。

31

云南大理销售分公司龙泉加油站

2023年5月24日

1、检查时，该加油站正在运营，加油站分为加油区、储油区及生活办公区；2、加油区共设有4台加油机，加油机配套建设了油气回收装置；3、加油站隔油池设于西北侧，项目区废水经雨污分流管网分流后排入隔油池经隔油池处理后排入市政污水管网；4、项目区生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；5、该站产生危废储存于加油站便利店门口，设有一个危废暂存柜，设有相应标识标牌；6、该站共设有4个储油罐，总容积140立方米；7、该站目前正在进行排污许可证更换工作，该站已按要求已上传年度报告和季度报告；8、检查时，发现其排污许可证要求的4个记录台账记录不完善。

排污许可证要求的环境管理台账记录不完善

1、加强项目区环保设施运维工作，确保设施正常运行；2、按照法律法规加强危废暂存间的管理，规范建立相关台账记录，与有资质的第三方签订危险废物转移协议及时转运产生的危险废物；3、加强排污许可证管理工作，按时上传相关执行报告及监测数据；4、按照突发环境事件应急预案，定期开展职工培训及应急演练；5、按照排污许可证要求，进一步规范环境管理台账；6、加强站内环境安全巡查工作，避免突发环境事故发生。

32

大理恒大饲料有限公司

2023年5月25日

1、检查时，该厂正在生产；2、锅炉位于办公楼东南侧，该厂已将燃煤锅炉更换为生物质燃料锅炉，锅炉有运维台账记录，经负责人介绍锅炉更换已向州生态环境局弥渡分局备案；3、锅炉房两侧设置了煤棚和渣棚，现改为生物质锅炉后煤炭不再使用，经负责人介绍计划对现堆放煤炭进行处理，不再使用煤炭；4、厨房废水经隔油池处理后，排至化粪池内处理后，经水泵回抽用于厂区绿化，检查时回用水泵能使用；5、危险废物暂存间建于厂区东侧，用于储存废机油及实验室废液，危废暂存间有相应标识标牌，有相关记录台账；6、该厂产生废废机油部分用于机器润滑，部分交有资质的第三方机构处置，签订了危险废物处置协议；7、该厂产生的实验室废液暂存于危险废物暂存间，与第三方签订了处置协议；8、该公司于2019年5月获排污许可证，经查阅相关信息，该公司按排污许可证要求做了检测报告，并按要求上传了相关执行报告；9、生产车间东侧为厨房，厨房装有一个抽油烟机及油烟净化装置。

无

1、加强环保设施运行维护，确保污染物达标排放，2、做好生活废水回用记录台账记录登记；3、规范记录锅炉房加药等相关记录台账，确保记录台账完整性；4、加强危险废物收储工作，规范对危险废物转移储存进行记录，按照危险废物管理法律法规进行储存转移，严禁擅自转移处置；5、加强厂区环境安全巡查工作，避免环境安全事故发生。

33

中国石化销售股份有限公司云南大理弥渡海坝庄加油站

2023年5月25日

1、检查时，该加油站正在运行；2、加油站分为生活区、办公区、加油区、储油区；3、加油站内共设有5台加油机，加油机配套安装了油气回收装置，并完成了油气管道改造；4、办公区后方为储油罐，储油罐为地埋式，共设4个储油罐，分别用于储存92#汽油、95#汽油和0#柴油，储油罐进行了双层罐改造，并安装有泄漏检测仪；5、该站未设有危废暂存间，经负责人介绍该站产生危废主要是清储油罐残渣，残渣由州公司统一委托第三方在清罐时清运走未储存；6、该站未设立专门应急物资储存柜，应急物资未集中收储；7、该站落实了雨污分流措施，但站区排水沟杂草、落叶淤堵未及时清理，有雨污混流风险；8、经查阅该站监测报告，最近报告时间为2022年12月13日，监测有非甲烷总烃、噪声及废水，均未超标，经负责人介绍2023年上半年已开展自行监测，但还未收到第三方出具监测报告。

1、应急物资未集中收储；2、排水沟杂草、落叶淤堵未及时清理

1、按照法律法规规范建设危废暂存间，并做好相应台账记录；2、对照突发环境事件应急预案规范储存应急物资，并按照要求定期开展应急演练工作；3、加强环保设施运维管理，确保污染物有效收集处置；4、尽快对排水沟淤堵的杂草、落叶进行清理，避免雨季来临导致雨污混流；5、按照环评及批复要求，定期做好自行监测及信息公开工作；6、加强站区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

34

大理双胞胎饲料有限公司

2023年5月25日

1、该厂正在生产，现场有工人正在装车作业；2、该厂生产车间增设16个料仓，分为8个大仓和8个小仓，经负责人介绍由原成品库改装成，仅改变储存方式，以便于装车；3、厂区西南侧墙角处有一条雨水沟，沟上方新建有一个仓库，经负责人介绍仓库存放有猪药，储存后外售，猪药从集团公司调拨，该厂不进行生产，猪药仓库上方新建有5个料仓；4、检查时锅炉房停运状态，锅炉房设有一套水膜除尘设备，配套建设了一个三级沉淀的循环水池，锅炉目前燃料已改为生物质，锅炉房有相关台账记录；5、锅炉房旁设有一个堆煤场，堆煤场设有顶棚，四周设有约1米高的围挡，由于锅炉房燃料更换为生物质，堆棚用于堆放生物质燃料，不再堆放煤炭；6、厂区东北侧设有一个卫生间，卫生间下方新建一个废水收集池，经负责人介绍卫生间废水经化粪池处理后，部分用于厂区绿化，部分因委托史家家庭农场进行转移处置；7、在堆煤场旁设置有一套生物质燃料锅炉，生物质锅炉南侧新建一条压缩饲料生产线，该生产线与猪药仓库及上方新建料仓已办理环评手续；8、废机油危废暂存间设在煤棚旁，主要用于储存废机油，有相应标识标牌，有相关台账记录；9、该厂将实验室废液暂存间设于办公区一楼楼梯间，有标识标牌及记录台账。

无

1、加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放；2、加强危险废物收储管理工作，做好相关记录台账，危废定期转移处置；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、按照环评及相关法律法规，定期做好自行监测工作；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

35

弥渡县食品有限责任公司

2023年5月29日

1、检查时，屠宰场未运行，现场有工作人员看守，待宰区有活猪关放；2、该项目建成生猪屠宰车间一个，车间配套内安装有刨毛机2台，提升机两台，电锅炉1台、屠宰好的生猪上车台等设备；3、屠宰车间后方建设了污水处理站1个，污水处理站配套建设好氧池2个、厌氧池2个、清水池1个、废水收集沉淀池1个，生产废水、生活废水收集至污水处理站处理后排入新街镇污水管网；4、检查时污水处理站机房未运行，经询问负责人污水处理站一天运行10个小时，目前正在进行沉淀。

无

1、加强污水处理站运维工作，规范做好运维台账登记工作；2、按照环评及批复要求，做好厂区环保设施运行维护，确保各项污染物达标排放；3、按照排污许可证要求定期开展自行监测，并按时上传相关报告；4、加强工作人员环保培训，确保员工在运营过程中严格落实好各项污染防治措施，并做好环保资料及管理台账归集工作；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

36

弥渡光发石灰厂

2023年5月30日

1、检查时，该厂正在生产；2、该厂建有原料堆场、煤矸石堆场、成品料堆场、石灰生产线、生活办公区，石灰生产线共设有4个石灰窑，经负责人介绍目前1个石灰窑生产3个石灰窑停产；3、石灰窑配套建设一套脱硫设施，检查时正在运行，有相关记录台账；４、该厂按照排污许可要求上传了相关执行报告，并开展了自行监测，最近一次监测时间为2022年9月30日，报告显示各项污染物达标排放；5、该厂按排污许可证要求记录了环境管理台账，但台账记录不够完善。

排污许可证要求的4个环境管理台账记录不够完善

1、加强环保设施运维管理，确保环保设施正常运行，污染物达标排放；2、按照排污许可证要求，尽快完善排污许可证要求的4个环境管理台账；3、按照突发环境事故应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、加强厂区环境安全巡查工作，保障环保设施安全运行，避免突发环境事故发生。

37

弥渡中元矿业有限公司

2023年5月30日

1、检查时，该石场正在生产，石场共分为开采区、弃土场、破碎生产区、堆料场及生活办公区；2、该石场矿区未进行开采作业，弃土场设于矿区采空区，经负责人介绍弃土直接用于采空区回填；3、其矿区下方约1公里处为破碎生产区，破碎生产区采取了封闭措施，进料口处设有喷淋装置，经负责人破碎生产区产生粉尘工段均设有降尘设施；4、破碎生产区临路边石料堆场及路对面堆料场已基本建设完成，堆场四周配套建有洒水降尘设施；5、该厂生活办公区与生产区分离，设于破碎生产区下方约800米处，生活办公废水经化粪池处理后回用洒水降尘，其生活垃圾交属地统一清运处理；6、生活区门口设有环境信息公示牌；7、生活办公区上方有工人正在建设1栋房子，经负责人介绍计划建设一个资料室。

无

1、加强厂区易产生扬尘工段洒水降尘，避免粉尘无组织排放；2、加强厂区环保设施运维工作，并做好相关台账记录，确保污染物达标排放；3、按排污许可证要求定期开展自行监测，并做好相关管理台账及执行报告上传；4、规范做好环境信息公示牌信息公示；5、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；6、做好厂区环境安全巡查工作，避免环境安全事故发生。

38

大理恒大饲料有限公司

2023年6月20日

1、检查时，该厂未生产；2、锅炉位于办公楼东南侧，该厂已将燃煤锅炉更换为生物质燃料锅炉，锅炉有运维台账记录，经负责人介绍锅炉更换已向州生态环境局弥渡分局备案；3、锅炉房两侧设置了煤棚和渣棚，现改为生物质锅炉后煤炭不再使用，经负责人介绍计划对现堆放煤炭进行处理，不再使用煤炭；4、厨房废水经隔油池处理后，排至化粪池内处理后，经水泵回抽用于厂区绿化，检查时回用水泵能使用；5、危险废物暂存间建于厂区东侧，用于储存废机油及实验室废液，危废暂存间有相应标识标牌，有相关记录台账；6、该厂产生废废机油部分用于机器润滑，部分交有资质的第三方机构处置，签订了危险废物处置协议；7、该厂产生的实验室废液暂存于危险废物暂存间，与第三方签订了处置协议；8、该公司于2019年5月获排污许可证，经查阅相关信息，该公司按排污许可证要求做了检测报告，并按要求上传了相关执行报告；9、生产车间东侧为厨房，厨房装有一个抽油烟机及油烟净化装置；10、厨房外设有一个洗菜洗手台，产生废水通过管道排至化粪池处理后回用，但洗菜洗手台旁有污垢混入沟道内，未及时进行清理。

洗菜洗手台旁沟道内混入洗菜洗手产生的污垢，未及时进行清理

1、加强环保设施运行维护，确保污染物达标排放，2、做好生活废水回用记录台账记录登记；3、规范记录锅炉房加药等相关记录台账，确保记录台账完整性；4、加强危险废物收储工作，规范对危险废物转移储存进行记录，按照危险废物管理法律法规进行储存转移，严禁擅自转移处置；5、尽快安排工作人员对厨房外沟道内淤积的污垢进行清理；6、加强厂区环境安全巡查工作，避免环境安全事故发生。

39

云南康达农牧科技有限公司

2023年6月20日

1、现场检查时该厂生产线未运行；2、该厂设有厂房一间，分为成品区、原料区、锅炉房、危废暂存间等，生产线安装了袋式脉冲除尘器；3、其危废暂存间进行了分区，但标识标牌不规范；4.锅炉为生物质锅炉，经负责人介绍锅炉进行了安装调试，调试后停运至今。

危废暂存间标识标牌不规范

1、尽快完成项目的环评验收工作；2、尽快完成项目排污许可证的办理工作；3、规范悬挂危废暂存间内标识标牌；4、按环评及批复要求做好生产废水、生活废水处置，不得私自外排；5、加强厂区环保设施运行维护，确保环保设施正常运行；6、加强做好危险废物储存管理工作，安排专人负责管理并做好台账记录，在危险废物转移、处置要依据法律法规交由有资质的部门进行处理，不得擅自进行处置；7、尽快完成突发环境事件应急预案备案工作；8、停产期间加强厂区的日常巡查管理，避免环境安全事件的发生。

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大理永欣建材加工有限公司

2023年6月20日

1、现场检查时，该厂处于在生产状态;2、该厂建有砖窑2条、制砖生产线1条、破碎生产线1条、原料堆场、产品堆场及生活办公区；3、厂区西侧为破碎车间、制砖车间，破碎车间采取半封闭措施及洒水降尘设施；4、脱硫塔位于厂区南侧，生产产生废气经脱硫塔处理后通过15米高的排气筒排放，有脱硫塔运维台账记录；5、厂区最西侧设有2个堆场，堆场内堆有煤矸石及生产原料；6、该厂产生危废主要为废机油，储存于厂区内危废暂存间，暂存间设有相应标识标牌，防渗采用铁托盘，其废机油主要由维修装载机等产生有维修方带走，现不储存有危废；7、该厂生活废水统一收集至化粪池处理，处理后回用于厂区洒水降尘，但检查时厨房废水管道损坏，未完全收集至化粪池内；8、该厂按排污许可证要求，定期上传执行报告，并委托有资质的第三方检测机构对其污染物进行定期监测。

厨房废水管道损坏，废水未有效收集至化粪池处理回用

1、加强环保工作人员管理培训，做好脱硫塔等环保设施的运行管理，确保环保设施正常运行，各项污染物达标排放；2、按照突发环境事件应急预案要求，开展本年度应急演练工作；3、按照排污许可证要求，落实环境管理台账、执行报告上传及自行监测要求；4、尽快安排人员对厨房废水管道进行维修，确保生活废水妥善收集回用；5、加强环境管理台账登记、资料归档，确保基本信息、生产记录、环保设施运维、环境监测等其他环境管理台账如实准确记录，监测报告等环境资料归档齐全；6、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

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弥渡县老土罐绿色食品有限责任公司

2023年6月20日

1、检查时，该厂正在生产；2、污水处理站正在运行，污水处理站处理的污水目前已接入市政污水管网；3、污水处理站西侧为生活区，生活区部分生活污水管破损；4、锅炉房正在运行，锅炉已由燃煤锅炉改造成两套生物质锅炉，检查时仅运行一套锅炉，锅炉产生废气经水膜除尘设施处理后，通过烟囱外排；5、水膜除尘设施配套一个三级沉淀池，沉淀池废水部分回用于水膜除尘设施，部分进入污水处理站；6、经查阅资料，该公司已委托第三方对废水废气进行了监测；7、该公司危废暂存间设于厂区最上方，暂存间设有相应标识牌，有相关台账记录。

生活区有部分生活污水管道破损

1、加强污水处理站、锅炉房环保设施的运行维护管理，确保废气达标排放，废水达到入管网标准；2、尽快对生活区破损的污水管道进行维修；3、加强危险废物管理，组好记录台账，按照危险废物相关管理规定收集、储存、处置，严禁私自处置；4、做好环境信息管理台账记录，依法做好环境信息公开工作；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

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弥渡县建林绿色食品有限公司

2023年6月25日

1、检查时，该厂正在生产，该厂分为腌制、分拣切割、包装3个工段；2、厂区东侧建有一个污水处理站，污水处理站正在运行，废水经处理后进入污水管网；3、办公区南侧为锅炉房，检查时正在运行，锅炉房设有一个水膜除尘设备，有运维台账记录；4、锅炉房旁设置了一个堆煤场，堆煤场加盖彩钢瓦顶棚，四周设有约3米高围墙；5、该厂危废暂存间储存于西侧职工生活区停车棚旁，暂存间设置相应标识标牌，有相关台账记录。

无

1、加强污水处理站和锅炉房的日常运行管理，并规范做好污水处理站及锅炉房台账记录，确保厂区各项环保设施运行到位，污染物达标排放；2、加强危险废物管理，做好相关记录台账，及时将废机油交由有资质的部门进行清运处置，严禁私自转移处置；３、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；４、雨季加强项目区的巡查管理，及时消除环境安全隐患，避免环境安全事故发生。

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大理双胞胎饲料有限公司

2023年6月25日

1、该厂正在生产，现场有工人正在装车作业；2、该厂生产车间增设16个料仓，分为8个大仓和8个小仓，经负责人介绍由原成品库改装成，仅改变储存方式，以便于装车；3、项目区南侧为生活办公区已完成雨污分流改造，经3级沉淀后处理用于厂区绿化不外排；4、检查时锅炉房停运状态，锅炉房设有一套水膜除尘设备，配套建设了一个三级沉淀的循环水池，锅炉目前燃料已改为生物质，锅炉房有相关台账记录；5、锅炉房旁设有一个堆煤场，堆煤场设有顶棚，四周设有约1米高的围挡，由于锅炉房燃料更换为生物质，堆棚用于堆放生物质燃料；6、厂区东北侧设有一个卫生间，卫生间下方新建一个废水收集池，经负责人介绍卫生间废水经化粪池处理后，部分用于厂区绿化，部分因委托史家家庭农场进行转移处置；7、在堆煤场旁设置有一套生物质燃料锅炉，生物质锅炉南侧新建一条压缩饲料生产线，该生产线与猪药仓库及上方新建料仓已办理环评手续；8、废机油危废暂存间设在煤棚旁，主要用于储存废机油，有相应标识标牌，有相关台账记录；9、该厂将实验室废液暂存间设于办公区一楼楼梯间，有标识标牌及记录台账。

无

1、加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放；2、加强危险废物收储管理工作，做好相关记录台账，危废定期转移处置；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、按照环评及相关法律法规，定期做好自行监测工作；5、加强厂区环境安全巡查，及时消除环境安全隐患，避免环境安全事故发生。

44

弥渡县天艳塑料回收加工厂

2023年6月25日

1、检查时，该厂聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）塑料制品生产线未生产；2、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）生产线位于厂区最北侧，主要用回收的大棚膜、滴管废管进行热熔加工生产，生产线共安有一台等离子废气+活性炭废气处理设施，检查时未运行；3、经询问负责人，该厂废气处理设施活性炭由设备厂家统一更换，更换时间为半年一次，更换后由厂家带走；4、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）生产废水主要由清洗废旧塑料废水，废水循环使用不外排；5、厂区南侧塑料制品生产线主要生产塑料筐，检查时废气经处理设施处理后外排；6、危险废物暂存间位于塑料制品生产线厂房外，设有相应标识标牌，但危废暂存间标识标牌不完善；7、生活区建有一个生活废水收集沉淀池，生活废水经管道收集后进入收集沉淀池综合利用；8、该厂与大理聚兴再生资源有限公司签订危废收集合同，将废矿物油交由聚兴公司收集处置。

危废暂存间标识标牌不完善

1、加强厂区污染治理设施运行维护管理工作，确保污染物达标排放；2、按排污许可证要求，做好相关环境管理台账，按时上传相关执行报告，定期开展自行监测；3、完善危险废物暂存间台账记录；4、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作；5、加强厂区环境安全巡查，避免环境安全事故发生。

45

大理方达制造有限责任公司

2023年6月26日

1、该砖厂设有5条隧道窑，1条于2023年6月15日恢复调试生产，其余处于停产状态，检查时，该厂正在生产，项目区有成品堆存；2、该厂砖厂设有一个脱硫处理设施，检查时正在运行，产生废气脱硫塔处理后经15米高烟囱外排，脱硫塔下方配套建设了一个沉淀循环水池，脱硫塔产生的废水循环使用不外排，脱硫塔设有运行台账；3、该厂共设有两个堆场，分别用于堆放生产原料及煤矸石，原料堆场设有顶棚和围挡。

无

1、尽快完善项目区原料堆场，覆盖及洒水降尘措施；2、恢复生产期间，加强项目区和环保设施的运行管理，确保设施设备正常运行，污染物达标排放；3、雨季加强项目区及环保设施的巡查管理，避免环境安全事故发生；4、按照扫黑除恶、森林防火等相关要求做好相关管理工作。

46

弥渡从新建材加工有限公司

2023年6月26日

1、现场检查，该厂正在运行；2、该厂共设有3条隧道窑，脱硫塔位于隧道窑东南侧；3、破碎车间、制坯车间未运行，工作人员正在对破碎设备进行维修；4、危险废物收集于暂存间，有相关标识标牌和台账记录；5、据现场负责人介绍，砖厂矿山因采矿许可证到期，未进行矿山开采作业，现原料全部外购，属于来料加工；6、该厂委托了第三方开展了自行监测，经查阅报告污染物均未超标，该厂按排污许可证要求上传了执行报告。

无

1、做好环保设施运维管理，确保污染物达标排放；2、加强危险废物管理，规范登记危险废物台账记录；3、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展突发环境事件应急演练工作；４、雨季加强厂区环境安全及环保设施的巡查管理，避免环境安全事故发生。

47

弥渡县大众页岩砖厂

2023年6月26日

1、检查时，该厂正在生产，有工人正在上砖；2、该厂共有4条隧道窑，检查时，2条隧道窑正在烧制，其余2条未投入使用，砖窑配套建有脱硫塔；3、经查阅排污许可证信息公开平台，该厂按规定上传了相关执行报告；４、厂区北侧为生活办公区，经负责人介绍生活废水经化粪池处理后回用厂区洒水降尘，南侧职工宿舍和卫生间废水统一收集处置，未建立清运处置台账；５、检查时项目区洒水降尘设施未运行。

生活废水清运处置未建立相关记录台账

1、加强项目区的洒水降尘措施，避免对周围造成影响；2、在清运处置生活废水时建立清运处置记录台账，严禁私自倾倒处置；3、加强排污许可证管理，按要求开展执行报告上、自行监测及环境管理台账登记及信息公示工作；4、加强危险废物管理，依法定期处置危险废物；5、做好雨季项目区的生态环境安全及环保设施设备的巡查工作，避免安全事故发生。

48

弥渡光发石灰厂

2023年6月26日

1、该厂共设有4个石灰窑，检查时，该厂1个石灰窑正在生产，其余3个处于通常状态；2、该厂建有原料堆场、煤矸石堆场、成品料堆场、石灰生产线、生活办公区；3、煤矸石堆场设置了堆棚，四周采取了围挡；4、石灰窑配套建设一套脱硫设施，检查时正在运行，有相关记录台账，检查时有人员正在清理沉淀池内的沉淀物；5、该厂按照排污许可要求上传了相关执行报告，并开展了自行监测，报告显示各项污染物达标排放；6、该厂按排污许可证要求记录了环境管理台账，但台账记录不够完善。

排污许可证要求的4个环境管理台账记录不够完善

1、加强环保设施运维管理，脱硫塔循环水池清理的沉淀物妥善处置，严禁随意倾倒处置；2、按照排污许可证要求，完善排污许可证要求的4个环境管理台账，确保相关数据的正确性和准确性；3、按照突发环境事故应急预案要求，定期开展应急演练工作；4、雨季加强厂区环境安全巡查工作，保障环保设施安全运行，及时消除环境安全隐患，避免突发环境事故发生。

49

华润环保工程（弥渡）有限公司

2023年6月26日

1、检查时，该项目垃圾预处理车间正在运行，有运输车辆正在卸垃圾，污水处理站间歇性运行（检查时未运行），其余工段未运行；2、该项目主要建设内容为垃圾预处理车间、热盘炉车间、生活垃圾皮带输送等主体工程，配套建设有公用工程、辅助工程和环保工程；3、该项目落实雨污分流措施，垃圾渗滤液、车辆和车间地面消毒清洗废水等生产废水，及除臭系统产生废水，经80立方每日的渗滤液处理系统处理后回用，渗滤液处理系统设置有630立方米的调节池；
4、该项目西北侧设有1个地下水监测井，固体废物暂存间依托于华润水泥（弥渡）有限公司固废储存间；5、经负责人介绍，因错峰生产垃圾协同处置项目于2023年6月12日开始停产，预计下月初恢复生产，经介绍目前每天收集暂存生活垃圾约170吨，现暂存垃圾约5460吨垃圾；6、项目建有垃圾处理、渗滤液处理等相关台账记录。

无

1、进一步规范完善相关记录管理台账，同时做好环保设施的运行维护管理工作，确保设施设备正常运行，各项污染物达标排放；2、根据该项目突发环境事件应急预案，及时开展突发环境事件应急演练；3、项目停产恢复生产及时向生态环境保护部门进行书面报备；4、雨季加强项目区环境安全及环保设施设备环境隐患排查整治，及时消除环境安全隐患，避免环境安全事故发生。

50

弥渡县荣兴石材开发有限责任公司

2023年6月26日

 1、检查时，该厂处于停产状态；2、因原杨尖山石厂采空区建设的年产10万吨的石料生产线因宾南高速路经过，于2020年7月在矣者棚石厂采空区建成石料破碎生产线一条（破碎设备、输送带等），2020年7月调试生产，2020年12月停产至今；3、该厂新建石料破碎生产线环境违法行为已于2022年3月由大理州生态环境局弥渡分局对其进行查处，目前该厂已按要求停产，正在办理环保相关手续；4、现场检查时,新建石料破碎生产线处于停产状态。

采空区新建石料破碎生产线未办理完成环保相关手续

1、原矣者棚石厂采空区新建石料破碎生产线尽快办理环保相关手续，在未获批复前不得擅自投入生产；2、停产期间，加强厂区洒水降尘工作，加强厂区环境安全巡查工作，避免突发环境事故发生；3、加强雨季安全巡查，避免安全事故发生。

51

弥渡县殡葬改革管理服务中心

2023年6月26日

1、检查时，项目正在运营；2、项目建成火化间（设有火化设备3台，一台备用）、悼念厅1805.4平方米、骨灰寄存用房336.32平方米、办公生活综合业务用房1003.05平方米和附属工程焚烧炉用房、车库、停车场、油库379平方米、供排水系统及环保工程焚烧炉除尘设施等；3、经负责人介绍焚烧炉已建成，因损坏未投入使用；4、该项目经州生态环境局审批，于2020年8月23日获排污许可证，许可证证号：12532925356068778N001Q，现正在从新申领排污许可证；5、经查阅排污许可证公示平台，已按要求上传了一季度执行报告，并委托第三方检测机构进行定期自行监测；6、项目区生活废水经化粪池处理后进入收集池收集，经负责人介绍收集后用于项目区绿化用水不外排。

无

1、加强项目区环保设施运维，确保设施正常运行，污染物达标排放；2、按照排污许可证要求，做好相关记录台账，及时上传相关执行报告，并按照排污许可证要求做好自行监测，尽快完成排污许可的申领；3、雨季加强厂区生态环境安全巡查管理，及时消除环境安全隐患，避免环境安全事故发生。

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大理州弥渡二郎矿业有限公司

2023年6月27日

1、检查时，该厂处于停产状态，经负责人介绍原渗漏口已于2022年5月封堵；2、应急坝新建的应急池未发现浸出渗液出，应急池有工作人员值守，现将渗滤液抽至生产应急池暂存；3、检查时，原应急池未有水排入，应急池废水定时回抽至生产车间旁5000立方米收集池，回抽系统有运行台账记录；4、2号堆浸场旁收集池有浸出液储存，呈翠绿色，萃余液池、料液池、应急池有废水储存，呈翠绿色；5、检查时硫酸储存罐无硫酸储存；6、检查时，1号、2号和4号堆浸场用塑料膜采取覆盖；7、料液池内存有生产废水，料液池下方新建一条应急沟，沟道用管道接至回收池；8、该厂已在矿区建立了5个地下水监测点，一个对照点，一个监测点，三个扩散点；9、已在公司官网进行项目的信息公示。

无

1、雨季加强堆浸巡查工作，确保整个场区堆浸安全稳固，防止堆浸场滑坡和堆浸液外排、外渗至外环境，避免造成环境污染事故；2、加强回抽系统的运行维护管理，确保回抽系统正常运行，严禁废水外排；3、加强各项环保设施的维护管理工作，做好收集池、应急池等废水收集池的环境安全管理，防止池子坍塌、泄漏，严禁浸出液外排造成环境安全事故发生；4、定期对场区及下游地下水进行监测，检测报告报州生态环境局弥渡分局备案；5、按照突发环境事件应急预案要求，定期开展应急演练工作，做好应急物资更新储备工作；6、汛期、暑期加强项目区的巡查管理工作，严防安全事故发生。