弥渡县血吸虫病防治站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

                                         弥渡县血吸虫病防治站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县血吸虫病防治站2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县血吸虫病防治站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

                                          第一部分  弥渡县血吸虫病防治站2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.协助县级卫生主管部门拟订防治计划；2.组织、实施钉螺调查和药物灭螺；3.组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；4.组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；5.开展疫情监测；6.开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；7.根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；8.开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；9.收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；10.协助卫生主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；11.协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；12.根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；13.协助县级卫生主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；14.承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。

本单位设有四个科室，分别是行政办、预防科、治疗科和数据管理科，各科室职责明确，工作过程中合作紧密。

（二）重点工作概述

1.结合疫情实际，我站将继续坚持预防为主、标本兼治、分类指导、联防联控的措施，进一步健全政府主导、部门合作、社会参与的工作机制，进一步加强防治力度，确保到2020年全县达消除水平，完成规划要求。

2.继续落实好传染源控制的各项措施，加大人、畜同步查治力度。

3.继续实施综合治理、加大查灭螺工作力度，有效压缩钉螺面积。

4.加强卫生宣教和血吸虫病知识的宣传力度，积极培育和引导群众对血防工作的主动参与意识。

5.积极争取上级部门支持，及时填补空岗人员，同时加强血防队伍建设和业务技术培训，不断提高血防队伍整体素质和业务技术水平。

6.为进一步增强防控能力，积极争取上级各部门的支持，确实加强硬件设施建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

我单位财务总收入325.60万元，其中：一般公共预算325.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.10万元，减少3.0%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位财政拨款收入325.60万元，其中:本年收入325.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.60万元（本级财力325.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.10万元，减少3.0%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位预算总支出325.60万元。财政拨款安排支出325.60万元，其中：基本支出295.60万元，与上年对比减少10.10万元，减少3.0%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算支出减少；项目支出30.00万元，与上年数据一致，主要原因是项目支出预算无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出325.60万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.02万元，主要用于发放遗属补助0.42万元、退休人员公用经费0.60万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.22万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.10万元，主要用于在职职工失业保险缴费。

2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.19万元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构252.06万元，主要用于在职人员工资支出和其他公务支出，保障机构正常有序运转。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务30.00万元，主要用于血吸虫病防治工作。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16.01万元，主要用于在职职工基本医疗费、大病医疗费和生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出325.60万元，其中：基本支出295.60元，项目支出30.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出286.68万元（其中：基本支出286.68万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出75.11万元（其中：基本支出75.11万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出45.51万元（其中：基本支出45.51万元，项目支出0万元）。

30103奖金6.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出78.51万元（其中：基本支出78.51万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出25.22万元（其中：基本支出25.22万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出16.01万元（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.29万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出19.20万元（其中：基本支出19.20万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出

30305生活补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。”）

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年数据一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年数据一致，无增减变动。

我单位2021年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年数据一致，无增减变动。

我单位2021年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年数据一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.00万元，与上年数据一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，协助县级卫生主管部门拟订防治计划，组织、实施血吸虫病防治各项工作，推进医药卫生体制改革。

（二）重点项目绩效目标

2021年用于血吸虫病防治的工作经费支出30.00万元，如查螺、灭螺、查病、治病、健康教育等工作开支。与上年对比数据一致，无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排4.00万元，用于保障部门正常运转的公用经费，主要是公务用车运行费4.00万元，与上年数据一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

                                                第二部分  弥渡县血吸虫病防治站2021年部门预算表

                                             （详见附件）

 

附件：1.弥渡县血吸虫病防治站2021年部门预算表

      2.弥渡县疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目公开

      3.弥渡县血吸虫病防治站纳入财政专户资金管理情况

弥渡县血吸虫病防治站2021年部门预算表

弥渡县血吸虫病防治站2021年预算重点领域财政项目文本公开

弥渡县血吸虫病防治站纳入财政专户资金管理情况

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页