弥渡县疾病预防控制中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

弥渡县疾病预防控制中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县疾病预防控制中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  弥渡县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县疾病预防控制中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   弥渡县疾病预防控制中心是县人民政府成立的专业技术机构，是我县疾病预防控制业务和技术指导中心、培训中心、突发公共卫生事件应急处置和基本公共卫生服务项目的主要技术指导单位。主要承担辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件报告、管理、处置及危害评估；传染病流行病学调查、疫情处理和预防控制措施；计划免疫与预防接种；地方病监测及综合防治；结核病、性病艾滋病综合防治；卫生从业人员健康检查等相关工作；基本公共卫生服务疾控包和健康教育包的技术指导与考核评估。

（二）机构设置情况

中心下设免疫规划科、艾滋病防治科、流病地病科、慢性病管理科、卫生检验中心、公共卫生科、健康教育所以及行政办公室、后勤财务科等8个职能科室，人员编制50人，现有在编在岗43人，临聘人员13人。

（三）重点工作概述

1.贯彻预防为主的方针，根据《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则；开展对传染病和慢性非传染性疾病的监测管理和预防控制。利用流行病资料开展传染病和危害人民群众疾病的预测预报，分析流行趋势，制订防治和控制措施并组织实施。

2.对影响人群生存环境质量及生命质量的危害因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

3.根据《中华人民共和国传染病防治法》、《全国免疫规划》推行儿童免疫，在全县组织并实施儿童免疫方案。

4.根据国家《中华人民共和国食品安全法》及其细则，对全县食源性食物疾病和食物中毒开展流行病学调查和病原检验工作。

5.根据《公共场所卫生管理条例》、《消毒管理办法》有关法规和条例，对环境卫生、生活饮用水、公共场所和医疗卫生用品进行卫生监测。

6.开展卫生防疫检验和实验室质量控制，受卫生行政部门委托，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关的卫生质量检验，对新建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

7.开展预防医学门诊和卫生防疫技术服务，为社会提供常见传染病，慢性非传染性疾病的诊疗、生物疫苗接种以及消、杀、灭等技术指导服务。

8.开展全民健康宣传教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，提高群众卫生水平和自我保健意识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。车辆超编原因：2010年1月和2017年2月分别由中央补助配置了1辆疫苗运输车和1辆冷链运输车，加上2005年配置的结核项目车辆1辆，实有车辆为3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 585.24万元，其中：一般公共预算财政拨款585.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。较上年577.76上年增加7.48万元，增长1.3%，增长原因为工资福利中正常增加薪级工资及岗位变动增加6.56万元，职工医疗保险因生育保险增加2.73万元，其他社保缴费因剔除生育保险及工伤保险降低减少2.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入585.24万元，其中:本年收入585.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.24万元（本级财力585.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。较上年577.76上年增加7.48万元，增长1.3%，增长原因为工资福利中正常增加薪级工资及岗位变动增加6.56万元，职工医疗保险因生育保险增加2.73万元，其他社保缴费因剔除生育保险及工伤保险降低减少2.25万元。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出585.24万元。财政拨款安排支出585.24万元，其中：基本支出552.24万元，较上年577.76上年增加7.48万元，增长1.3%，增长原因为工资福利中正常增加薪级工资及岗位变动增加6.56万元，职工医疗保险因生育保险增加2.73万元，其他社保缴费因剔除生育保险及工伤保险降低减少2.25万元;项目支出33.00万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出585.24万元，按功能科目分组具体为：

功能科目分组：

2080502社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.01万元，主要用于单位退休人员公用经费1.38万元，遗属人员生活补助1.63万元等；

2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.32万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费单位部分支出；

2082701社会保障就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助2.14万元，主要用于在职人员失业保险基金缴费单位部分；

2082702社会保障就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.37万元，主要用于在职人员工伤保险基金缴费单位部分；

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构499.23万元，其中用于在职人员工资支出400.28万元，住房公积金支出37.99万元，卫生部门临聘人员经费支出10.80万元，日常公用经费7.60万元，车辆运行费2.00万元，工会经费7.56万元，项目经费33.00万元（提供从业人员健康体检、公共场所卫生监测30.00万元，结核病防治县级配套2.00万元，计划免疫乙肝疫苗冷链运转1.00万元）；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.17万元，主要用于支出本单位在职人员医疗保险缴费单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出585.24万元，其中：基本支出552.24万元，项目支出33.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出532.07万元（其中：基本支出532.07万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出139.83万元（其中：基本支出139.83万元，项目支出0万元），

30102津贴补贴支出90.72万元（其中：基本支出90.72万元，项目支出0万元），

30103奖金（年终一次性奖金）11.65万元，

30107绩效工资158.08万元，

30108基本养老保险49.32万元，

30110基本医疗保险31.17万元，

30112其他社会保障费2.51万元，

30113住房公积金37.99万元，

30199本部门临聘人员工资补助10.80万元。

2．302商品和服务支出51.54（其中基本支出18.54万元，项目支出33.00万元）。

其中基本支出：

    30201办公费7.60万元

30228工会经费7.56万元，

30231公务用车运行费2.00万元，

30299其他商品和服务支出1.38万元。

项目支出：

30218专用材料费32.00万元，

30225专用燃料费1.00万元。

3. 303对个人和家庭的补助1.63万元，其中，

30305生活补助（退休人员公用经费）1.63万元。

项目支出：30218专用材料费32.00万元，

30225专用燃料费1.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位经济社会事业发展事项补助项目共3个，金额共计33.00万元，按功能科目分组具体为：

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构—提供从业人员健康体检、公共场所卫生监测30.00万元，结核病县级防治配套2.00万元，计划免疫乙肝疫苗冷链运转1.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位未编制2021年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥渡县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥渡县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

2021年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330.58万元，如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出，艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出，开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出，基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出，奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少144.48万元，下降9.8%，项目核减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排7.6万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要用于办公费7.6万元，与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分  弥渡县疾病预防控制中心2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：1.弥渡县疾病预防控制中心2021年部门预算表

      2.弥渡县疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目公开

      3.弥渡县疾病预防控制中心财政专户资金管理情况 

弥渡县疾病预防控制中心2021年部门预算表

弥渡县疾病预防控制中心2021年预算重点领域财政项目公开

弥渡县疾病预防控制中心财政专户资金管理情况 

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