弥渡县2019年政府决算公开

监督索引号53292503100011000

 

弥渡县人民政府

关于2019年地方财政决算情况的

报     告

 

---2020年7月30日在弥渡县第十七届人大常委会第二十八次会议上

县财政局长  李郁荣

           

主任、副主任、各位委员：

我县2019年地方财政收支决算结账工作已与省、州财政办理结束。我受县人民政府委托，向本次会议报告全县地方财政收支决算情况，请予审议。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县人民政府及财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央和省州经济工作会议精神，严格执行县十七届人大三次会议以及县第十七届人大常委会第二十二次会议批准的预算，认真落实县人大及其常委会的相关决议决定和审议意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，规范和加强财政收支管理，深化财税体制改革，突出支出重点，防范化解财政风险，圆满完成年初目标任务，财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

2019年，全县一般公共预算收入完成45313万元，完成年初预算的105%，较上年增收4146万元，增长10.1%，超额完成县十七届人大三次会议确定的目标和政府工作目标。其中：税收收入23358万元，减少16.4%，占比51.5%，税收收入占比比上年降低了16.4个百分点；非税收入21955万元，增长66.1%，占比48.5%，非税收入占比比上年提高了16.4个百分点。全县一般公共预算支出完成270538万元，较上年增支23475万元，增长9.5%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入45313万元，返还性补助4024万元，一般性转移支付补助156508万元，专项转移支付补助49323万元，调入资金21041万元（其中调入预算稳定调节基金1534万元，基金调入12453万元，其他调入7054万元），置换一般债券转贷收入4300万元，收入合计280509万元；一般公共预算支出270538万元，上解支出4497万元，债务还本支出4300万元，补充预算稳定调节基金1174万元，支出合计280509万元；收支相抵，年终收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，全县政府性基金预算收入完成23158万元，完成年初预算的79.6%，较上年增收19510万元，增长534.8%；政府性基金预算支出完成10279万元，较上年减支3226万元，减23.9%。政府性基金收入大幅增长的主要原因是土地挂牌出让交易量增加和交易价格上涨，全县国有土地使用权出让收入完成22709万元，较上年增加20046万元，同比增长752.8%。政府性基金支出下降的主要原因是2018年土储和棚改新增专项债券支出8000万元，2019年无新增专项债券支出。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入完成23158万元，上级补助收入2032万元，置换专项债券收入2900万元，上年滚存结余546万元，收入合计28636万元；基金预算支出完成10279万元，调出资金12453万元，上解支出-303万元，专项债券还本支出4900万元，年终结余1307万元，支出合计28636万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年，全县社会保险基金收入完成34595万元，完成年初预算的95.6%，较上年减收2178万元，减5.9%。全县社会保险基金支出完成31444万元，完成年初预算的98.3%，较上年增支339万元，增长1.1%。

社会保险基金预算平衡情况：2019年，全县社保基金收入完成34595万元，社保基金支出完成31444万元，收支相抵，本年结余3151万元，年末滚存结余33265万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2019年，全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

（五）与县十七届人大四次会议报告变化情况

1.一般公共预算收支决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第四次会议上报告的情况完全一致。

2.政府性基金决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第四次会议上报告的情况完全一致。

3.社保基金决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第四次会议上报告的情况相比收支存在差异。一是2019年社保基金预算收入执行数为33354万元，决算数为34595万元，决算数较执行数增1241万元；二是2019年社保基金支出执行数为33108万元，决算数为31444万元，决算数较执行数减1664万元；三是2019年社保基金当年结余执行数为246万元，决算数为3151万元，决算数较执行数增2905万元；2019年社保基金年末滚存结余执行数为30359万元，决算数为33265万元，决算数较执行数增2906万元。差异的主要原因为向县十七届人民代表大会第四次会议报告时，社保基金决算尚未完成，报告数据为预计数据，与最终同州决算数据存在一定差距。

（六）政府性债务情况

2019年，全县政府性债务余额54092万元，其中：一般债务39097万元、专项债务14700万元、或有债务295万元。2019年，全县政府债务限额69100万元（其中一般债务50100万元、专项债务19000万元），全县政府债务余额控制在规定的限额范围内，尚有15008万元债务限额。2019年，我县无新增债券资金。

二、2019年财政预算执行取得的成效

（一）抓实财源建设，增强财政保障能力。一是抓实项目工作。实施100万元以上基础设施和基础产业建设项目122个，总投资119.5亿元，实施了以扶贫、交通、农田水利、房地产开发为重点的一批项目建设，充分发挥项目投资拉动效应，有效拉动了财政增收。二是抓实烤烟生产，实现财政增长、企业增效、烟农增收目标，完成烟叶税收入4515万元。三是积极向上争取资金。全县各级各部门共向上争取财政资金209855万元，为全县经济社会发展、脱贫攻坚和民生改善提供了有力的财力支撑。四是强化税收征管。强化烟草、电力、砂石、建筑、房地产、华润水泥等重点企业重点税源管理，加强税务稽查，实现应收尽收，点滴入库，规范砂石料称重系统建设，完成砂石料税收总收入3390万元。五是强化执行分析。严格落实按季召开财税联席会议制度和按月考核通报财政收支制度，密切关注财税经济发展态势，加强对宏观经济和财政收入形势的分析和研判，优化税种结构，挖掘增收潜力，促使各项收入及时、足额、均衡入库。

（二）聚焦转型升级，助推经济高质量发展。一是抓实招商引资工作。积极研究“营改增”后税收转移问题，继续加大对物流业、建筑业、煤炭销售三个行业招商力度，积极引进“两头在外”企业，积极研究“一企一策”，努力培植新的经济增长点。二是认真落实减税降费政策。制定了《弥渡县贯彻落实减税降费政策工作方案》，落实中央和省出台的小微企业普惠性税收减免政策、对小规模纳税人减征相关税费政策、深化增值税改革及个人所得税改革等有关政策，全年税收收入累计减免6417万元，其中县级收入减收2516万元；落实降低社会保险费率政策，全年减轻企业社保缴费负担451万元，全年减轻机关事业单位缴费1386万元。三是全力支持工业园区建设。采取预算安排、向上争取支持、税收减免等方式，集中财力支持工业园区建设、中小企业发展，全县工业园区经济主营业务收入达23.1亿元，同比增长17%。

（三）加大扶贫投入，全力支持打赢脱贫攻坚战。一是强化财政扶贫资金投入。采取调整优化支出结构、压缩公用经费支出、盘活存量资金、统筹政府性基金预算、库款调度优先等措施，切实保障扶贫资金投入，2019年整合财政涉农资金39806万元，其中中央资金25930万元、省级资金10175万元、州级资金300万元、县级资金3401万元。二是切实加快支出进度。严格按照《云南省财政专项扶贫资金县级结余结转综合治理办法（试行）》要求，建立项目和资金督办制度，加快资金分配和项目实施，及时组织项目验收，严格按项目进度支付资金，严格控制扶贫资金结余结转规模，2019年末专项扶贫资金结转率3.1%、其他涉农整合资金结余结转率11.1%，顺利完成2019年财政专项扶贫和其他涉农整合资金支出目标。三是加强扶贫资金监管。实施扶贫项目资金全面绩效管理，落实扶贫资金项目公告公示制度，做好扶贫资金日常监管和专项核查，实行乡镇财政扶贫资金使用月报制度，确保了扶贫资金安全、精准、高效。

（四）硬化预算约束，保障重点领域投入。一是积极筹措资金，全力以赴保“三保”。以“保基本民生、保工资、保运转”为重点，不断优化支出结构，最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的民生需求上，确保我县工资发放、机构运转和基本民生政策及时足额落实到位。二是注重平衡财政收支关系，全面发挥积极财政政策效应，密切关注全县财政运行情况，提高财政收入质量，认真做好组织收入工作，注重各月度间收入增幅的合理均衡，确保财政收支运行平稳；三是严格执行压减一般性支出的政策，严控“三公”经费预算。刚化硬化预算约束，除另有规定外，预算执行中一律不再追加部门预算，重大特殊事项按程序报县委、县政府审批。严禁各部门铺张浪费和大手大脚花钱，对不该开支或不必开支的事项一律不得开支，结余资金按规定及时交回，统筹用于急需资金支持的领域。

（五）强化财政管理，防范化解财政风险。一是规范政府性债务管理。利用地方政府性债务管理系统、财政部地方融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台，对全县的债务率、偿债率、逾期债务率等指标进行分析预警，全县的债务风险控制在一个合理的范围内，实现最小规模举债，保障社会事业发展最大化目标。全年安排还本付息资金11127万元（含财政安排清偿中小企业欠款5589.67万元），争取上级债券到期置换资金7200万元，有效防范和化解政府性债务风险。二是全面启动实施新的政府会计制度，组织开展预算单位财务人员培训，确保新旧会计制度顺利衔接，进一步提升了全县机关事业单位会计核算质量。三是深化国有资产管理。成立了县国有资产管理委员会，明晰企业国有资产管理权限，不断完善公司法人治理结构。强化监督指导，建立健全国有企业资产管理等各项制度。四是加强预算执行动态监控。财政授权支付33662笔，金额195281万元；预警监控支付609笔，金额14209万元；核查发现处理29笔，金额763万元，通过监控系统的实施，有力保障财政资金运行安全。五是着力加强政府采购工作。完成政府采购348批次，采购预算48636万元，实际采购金额47161万元，节约资金1474万元，资金节约率3%。

三、本级预备费及重大投资项目资金使用情况

（一）本级预备费使用情况

 2019年年初预算安排预备费4000万元，年度预算执行中实际安排支出3624.41万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。具体使用情况为：一般公共服务支出354.94万元，国防支出38万元，教育支出41.25万元，科学技术支出1060.1万元，文化体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出369.65万元，卫生健康支出290.67元，节能环保支出166万元，城乡社区支出429.03万元，农林水支出733.27万元，交通运输支出30万元，自然资源海洋气象等支出15万元，灾害防治及应急管理支出46.5万元。

（二）本级重大投资项目资金安排使用情况

2019年年初预算安排及年度执行中用存量资金安排的重点保障项目主要有：清偿民营企业中小企业账款5589.67万元（年初预算安排3000万元、存量资金安排2589.67万元）；脱贫攻坚县级统筹整合涉农资金3400.58万元；脱贫攻坚补短板资金2382.65万元；弥城三中征地拆迁款1300万元；各乡镇城乡人居环境集中整治、村庄风貌整治及“大棚房”问题专项整治工作经费1155.96万元；水利发展资金905.11万元；老城区棚户区改造单位户缺口资金874.68万元；易地扶贫搬迁安置区建设用地款700.76万元；小村箐水库建设工程地方配套资金607.64万元；电子商务进农村示范项目资金524.9万元；密祉镇乡村振兴试点示范第二期项目建设资金500万元；县城供水应急处置工程建设资金460万元；乡镇财政税收增收留用及超收分成经费412.52万元；古旧建筑保护县级配套资金400万元；国投公司农发行重点建设基金还本资金400万元；寅街中心校2号综合楼建设项目资金362.3万元；2018年户厕建设补助资金350万元。通过重点项目的实施，全县城镇基础设施建设不断加强，教育事业得到优先发展，交通及水利基础设施逐步改善。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县当前财政工作面临着诸多困难和问题：一是税收收入增幅回落。受减税降费政策及今年年初新冠疫情影响，税收收入下降明显。财政增长主要依靠非税收入增收拉动，完成年初预算目标任务压力较大；二是财政收支矛盾依然突出。人员政策性支出逐年增加，保刚性支出任务繁重，财政收支缺口逐年增大。同时精准脱贫、乡村振兴、污染防治支出等重点民生项目均需要财政资金给予保障，财政支持经济发展和保障民生支出的需求快于财力增长幅度，财政收支矛盾十分突出，远远超过我县财政可承受能力，财政收支平衡压力较大。三是防范化解债务风险任务重。我县政府债务虽然控制在限额范围内，但随着逐步进入债务还本付息的高峰期，防范和化解地方政府债务特别是隐性债务风险的压力较大。四是财政资金使用绩效不高。一些部门和单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥，财政资金使用效益还需进一步提升，绩效管理责任尚需进一步压实等。针对这些困难和问题，我们将坚持问题导向，强化责任意识，通过创新机制、完善制度、加强管理等措施，积极稳妥地加以解决。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政工作，对推动全县经济社会持续健康发展意义重大。2020年1至6月全县完成一般公共预算收入17996万元，较上年同期增收210万元，增1.2%，增幅全州排名第5位；一般公共预算支出完成192350万元，较上年同期增支388万元，增长0.2%，增幅全州排名第5位。今年受减税降费政策及年初新冠疫情影响，税收收入下降明显。保刚性支出任务繁重，精准脱贫、乡村振兴、污染防治支出等重点民生项目均需要财政资金给予保障，收支矛盾十分突出年终平衡压力较大。

    主任、副主任、各位委员，2020年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将按照县委的决策部署和县第十七届人民代表大会第四次会议的有关决定、决议，在县人大及其常委会的监督支持下，统筹推进疫情防控、经济稳增长和财政收支各项工作，确保圆满完成全年财政收支目标任务，为我县打赢疫情防控阻击战、决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会做出积极贡献！

 

 

 

监督索引号53292503100011111

弥渡县2019年政府决算公开目录20200813045724479

弥渡县2019年转移支付安排情况的说明20200813045735244

弥渡县2019年预算执行情况的说明20200813045747277

弥渡县2019年举借政府债务情况说明20200813045755898

弥渡县2019年预算绩效工作开展情况的说明20200813045805725

弥渡县2019年“三公”经费决算情况说明20200813045814775

弥渡县2019年重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明20200813045824821

弥渡县2019年本级“三公”经费决算情况说明20201012100336523

弥渡县2019年政府决算公开表20200813045847868

扫一扫在手机打开当前页