弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

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弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  弥渡县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。

8、贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、回避、辞职、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；贯彻执行事业单位工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责公务员信息统计管理工作。

10、综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。

11、承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

12、贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

15、承办县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好事业单位工作人员招聘工作，提供人社部门工作效率，提升技术工人服务水平；加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作，防范化解劳动关系领域风险；完善社会保险制度体系，深入实施全民参保计划，做好待遇调整工作；做好开展劳动者工伤，病退等劳动能力鉴定工作，构建和谐劳动关系；做好管辖范围内的人事档案管理、转移等工作，保护和利用档案，更好服务社会经济；全面完成就业指标，建立企业用工长效机制，抓好高校毕业生等重点群体就业，强化职业技能培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

人社部门设置7个内设机构，分别为办公室（人事档案管理股）、基金监督股、人力资源市场股（就业促进与失业保险股）、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股（职业能力建设股）、劳动保障监察大队（调解仲裁股）；所属单位3个，包括：

1.行政单位1个，为弥渡县人力资源和社会保障局；

2.事业单位2个，其中参公管理事业单位2个，分别为弥渡县社会保险局、弥渡县就业局；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制15人，事业编制44人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员22人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计19340.25万元。其中：财政拨款收入19309.75万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.50万元，占总收入的0.06%。与上年对比收入减少2013.47万元，主要原因为1.收到上海奉贤区对接帮扶新增劳动力转移工作经费30万元，就业补助专项资金增加55万元，沪滇劳务协作资金增加58万元，2020年收到州级专项扶贫资金120万元，2021年无该项资金，贷款户数及贷款金额变动导致创业担保贷款贴息资金减少56万元，创业担保贷款奖补资金减少17万元。2.2021年社会基本养老保险基金8069.3万元直接由财政拨入基金专户。3.根据2021年部门决算要求，2021年采取以支定收模式核算，所有尚未完成支付的资金在核算时冲减收入及结余，鉴于上述原因所致。

二、支出决算情况说明

弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计19310.25万元。其中：基本支出1188.35万元，占总支出的6.15%；项目支出18121.90万元，占总支出的93.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1927.74万元，其中基本支出减少88.62万元，项目支出减少1839.12万元。主要原因为1.收到上海奉贤区对接帮扶新增劳动力转移工作经费30万元，就业补助专项资金增加55万元，沪滇劳务协作资金增加58万元，2020年收到州级专项扶贫资金120万元，2021年无该项资金，贷款户数及贷款金额变动导致创业担保贷款贴息资金减少56万元，创业担保贷款奖补资金减少17万元。2.2021年社会基本养老保险基金8069.3万元直接由财政拨入基金专户。3.根据2021年部门决算要求，2021年采取以支定收模式核算，所有尚未完成支付的资金在核算时冲减收入及结余，鉴于上述原因所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障弥渡县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1188.35万元。与上年对比支出增减少88.62万元，下降6.94%。2021年无该项资金，贷款户数及贷款金额变动导致创业担保贷款贴息资金减少56万元，创业担保贷款奖补资金减少17万元，根据2021年部门决算要求，2021年采取以支定收模式核算，所有尚未完成支付的资金在核算时冲减收入及结余，鉴于上述原因所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1141.08万元，占基本支出的96.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.27万元，占基本支出的3.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障弥渡县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18121.90万元。与上年对比支出减少1839.12万元，下降9.21%。主要原因为1.收到上海奉贤区对接帮扶新增劳动力转移工作经费30万元，就业补助专项资金增加55万元，沪滇劳务协作资金增加58万元，2020年收到州级专项扶贫资金120万元，2021年无该项资金，贷款户数及贷款金额变动导致创业担保贷款贴息资金减少56万元，创业担保贷款奖补资金减少17万元。2.2021年社会基本养老保险基金8069.3万元直接由财政拨入基金专户。3.根据2021年部门决算要求，2021年采取以支定收模式核算，所有尚未完成支付的资金在核算时冲减收入及结余，鉴于上述原因所致。具体项目开支主要包括当年机关事业单位人员招考费用支出、毕业大学生档案管理费用支出、完成工伤认定费用支出、发放机关事业单位退休人员统筹外待遇及创业担保贷款贴息奖补等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19310.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少1927.74万元,下降9.08%。主要原因为1.收到上海奉贤区对接帮扶新增劳动力转移工作经费30万元，就业补助专项资金增加55万元，沪滇劳务协作资金增加58万元，2020年收到州级专项扶贫资金120万元，2021年无该项资金，贷款户数及贷款金额变动导致创业担保贷款贴息资金减少56万元，创业担保贷款奖补资金减少17万元。2.2021年社会基本养老保险基金8069.3万元直接由财政拨入基金专户。3.根据2021年部门决算要求，2021年采取以支定收模式核算，所有尚未完成支付的资金在核算时冲减收入及结余，鉴于上述原因所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于弥渡县人社局管理事务工作经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17822.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。主要用于单位人员经费和日常工作运转经费，离退人员经费，社会保险补贴支出。

9.卫生健康（类）支出44.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出及社会保险补贴支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1427.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于创业担保贷款贴息资金、奖补资金对个人的补助支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为3.58万元，完成预算的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的42.50%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算的58.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情过后公务接待增加，开展厉行节约，严格管理使用公务用车，压缩公务用车购置及运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.79万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降58.84%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长51.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情过后公务接待增加，开展厉行节约，严格管理使用公务用车，压缩公务用车购置及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占47.49%；公务接待费支出1.88万元，占52.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.88万元。其中：

国内接待费支出1.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、外县各部门对我单位检查、督促、指导等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出47.27万元，与上年对比支出减少4.95万元,主要原因为部门人员工作调动人数减少，疫情影响。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、工会费、福利费用、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，弥渡县人力资源和社会保障局部门资产总额11407.09万元，其中，流动资产11079.35万元，固定资产240.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产87.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1048.82万元，其中;流动资产减少1051.96万元，固定资产增加3.25万元，无形资产87.30万元，其他资产减少0.11万元。与上年对比固定资产增加原因为购入办公设备，流动资产减少的原因为2021年采取以支定收模式核算，所有尚未完成支付的资金在核算时冲减收入及结余，其他资产减少的原因为上年度记数错误。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	11407.09	11079.35	240.44	43.83		63.12		0.00	133.49			87.30		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

   弥渡县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算公开表20220825125253547（2.16）

监督索引号5329250143160111

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